上海宝山工业园区管理委员会2023年部门预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级部门预算 预算主管部门：上海宝山工业园区管理委员会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1.2023 年部门财务收支预算总表 2.2023 年部门收入预算总表 3.2023 年部门支出预算总表 4.2023 年部门财政拨款收支预算总表 5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海宝山工业园区管理委员会（部门）主要职能 上海宝山工业园区管理委员会是本区负责园区组织领导、发展规划、协调服务、招商引资、营商环境等职 能，根据宝山“十四五”规划明确的功能定位，大力发展生物医药、新材料、智能制造、新一代信息技术等主 导产业。 主要职能包括： 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市委、市政府和区委、区政府各 项决定、决议等。负责制定园区发展战略和规划、年度工作计划和重要政策等。 2、研究制定区域整体发展战略、规划和相关政策，推进科技创新和成果转化、特色园区建设和产业集聚发 展。 3、统筹协调资源，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作，持续优化营商环境。 4、负责统筹指导投融资、政策扶持等工作。负责资产和财务管理、综合统计、经济运行分析、绩效管理等 工作。 5、统筹协调土地开发、土地盘活、重大项目建设等工作。 6、负责落户企业应急管理、环保、信访维稳、纠纷化解等工作。负责辖区范围内(除区委、区政府明确由 属地镇管理的区域以外)的安全管理工作。协助各类专业执法部门开展专业管理。 7、负责三星村、五星村的社会事务管理工作。 8、协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。 9、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。协助组织部门和国资委管理公司领导班子和领导干 部。协助国资委履行国有资产出资人的管理职能。 10、加强基层党的建设，落实基层党建工作责任制，建立开发区“两新”组织党建工作机制，做好党员的 教育、管理和发展工作。 11、宣传党的路线、方针和政策，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。落实党风廉政建设责任制， 做好党风廉政和纪检监察工作。配合做好统战和工青妇等群团组织工作。 12、 完成区委、区政府交办的其他任务。 上海宝山工业园区管理委员会（部门）机构设置 上海宝山工业园区管理委员会部门预算是包括上海宝山工业园区管理委员会本部以及下属 3 家预算单位的 综合收支计划。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括： 序号 1 2 3 4 单位名称 上海宝山工业园区管理委员会（本级） 上海宝山工业园区企业服务中心 上海宝山工业园区建设管理事务中心 上海宝山工业园区党群服务中心 备注 名词解释 一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2023 年部门预算编制说明 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 124,689,350.64 元，比上年预算减少 525,264,165.16 元，减少 80.82%，其中：财政拨款收入 124,689,350.64 元，比上年预算减少 525,264,165.16 元，减少 80.82%，主要原因是纳入部门预算项目数量减少，预算资金减 少；事业收入预算为 0；事业单位经营收入预算为 0；其他收入预算为 0。 本部门预算支出总计为 124,689,350.64 元，比上年预算减少 525,264,165.16 元，减少 80.82%，其中：财 政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 8,804,612.00 元，主要用于行政事业单位养老支出以及征地养老人员 统筹资金支出，比上年预算支出增加 1,123,270.36 元，增长 14.62%，主要原因是公务员和事业单位人员增 加，征地养老人员统筹资金支出增加；卫生健康支出 1,552,196.00 元，主要用于行政事业单位医疗支出以及计 划生育事务支出，比上年预算支出增加 687,121.22 元，增长 79.43%，主要原因是公务员和事业单位人员增 加，新增计划生育工作经费支出；城乡社区支出 2,189,701.48 元，主要用于事业单位人员绩效工资、其他社保 费以及公用经费等，比上年预算支出增加 319,653.08 元，增长 17.09%，主要原因是事业单位人员增加；资源 勘探工业信息等支出 110,134,989.16 元，主要用于项目支出，比上年预算支出减少 429,198,989.82 元，减少 79.58%，主要原因是纳入部门预算项目数量减少，预算资金减少；住房保障支出 2,007,852.00 元，主要用于行 政事业单位住房改革支出，比上年预算支出增加 954,780.00 元，增加 90.67%，主要原因是公务员和事业单位 人员增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明 2023 年，本部门预算收入为 124,689,350.64 元，其中：一般公共预算收入 124,689,350.64 元，占 100%。 比上年预算减少 525,264,165.16 元，减少 80.82%，主要原因是纳入部门预算项目数量减少，预算资金减少。 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明 2023 年，本部门预算支出为 124,689,350.64 元，其中：基本支出为 19,629,350.64 元，占 15.74%；项目 支出为 105,060,000.00 元，占 84.26%。比上年预算减少 525,264,165.16 元，减少 80.82%，主要原因是纳入部 门预算项目数量减少，预算资金减少。 四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明 2023 年 ， 本 部 门 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 124,689,350.64 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 收 入 124,689,350.64 元；支出包括：社会保障和就业支出 8,804,612.00 元、卫生健康支出 1,552,196.00 元、城乡 社区支出 2,189,701.48 元、资源勘探工业信息等支出 110,134,989.16 元、住房保障支出 2,007,852.00 元。 五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 124,689,350.64 元，具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2,704,612 元，其中：行政单位离退休 （项）56,640.00 元，主要用于行政单位退休人员体检费、慰问费等支出；事业单位离退休（项）18,880.00 元，主要用于事业单位退休人员体检费、慰问费等支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1,752,720.00 元，主要用于公务员和事业单位人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项） 876,372..00 元，主要用于公务员和事业单位人员职业年金支出。 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 6,100,000.00 元，其中：其他社会保 障和就业支出（项）6,100,000.00 元，主要用于征地养老统筹资金支出。 3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 350,000.00 元，其中：其他计划生育事务支出（项） 350,000.00 元，主要用于计划生育工作经费支出。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,202,196.00 元，其中：行政单位医疗（项） 272,880.00 元，主要用于公务员医疗保险支出；事业单位医疗（项）877,356.00 元，主要用于事业单位人员医 疗保险支出；公务员医疗补助（项）51,960.00 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 2,189,701.48 元，其中：其他城乡社区管理事务支 出（项）2,189,701.48 元，主要用于事业单位人员绩效工资、其他社保费以及公用经费等。 6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出 110,134,989.16 元，其中： 中小企业发展专项（项）8,822,844.76 元，主要用于人员经费、公用经费支出；其他支持中小企业发展和管理 支出（项）101,312,144.40 元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。 7. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 支 出 2,007,852.00 元 ， 其 中 ： 住 房 公 积 金 （ 项 ） 1,236,252.00 元，主要用于公务员、事业单位人员住房公积金支出；购房补贴（项）771,600.00 元，主要用于 公务员购房补贴支出。 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明 本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 19,629,350.64 元，具体情况如下： 1. 工资福利支出（类）17,734,714.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩 效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费 （款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2. 商品和服务支出（类）1,817,316.64 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、邮电 费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接 待费（款）、委托业务（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用 （款）、其他商品和服务支出（款）支出。 3. 对个人和家庭的补助（类）77,320.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支 出。 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年，本部门“三公”经费预算数为 22.96 万元，比上年预算减少 4.24 万元。其中： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，和上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是公务用车运行费减少。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，和上年预算持平；公务用车运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万 元，主要原因是公务用车运行费减少。 （三）公务接待费 10.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是公务接待减少。 1、2023 年部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 124,689,350.64 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 124,689,350.64 二、国防支出 预算数 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 8,804,612.00 八、卫生健康支出 1,552,196.00 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 2,189,701.48 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 110,134,989.16 十七、住房保障支出 2,007,852.00 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 收入总计 124,689,350.64 支出总计 124,689,350.64 2、2023 年部门收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 8,804,612.00 8,804,612.00 2,704,612.00 2,704,612.00 项 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 56,640.00 56,640.00 208 05 02 事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 208 05 05 1,752,720.00 1,752,720.00 208 05 06 876,372.00 876,372.00 208 99 6,100,000.00 6,100,000.00 208 99 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 6,100,000.00 6,100,000.00 卫生健康支出 1,552,196.00 1,552,196.00 计划生育事务 350,000.00 350,000.00 其他计划生育事务 支出 350,000.00 350,000.00 行政事业单位医疗 1,202,196.00 1,202,196.00 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 01 行政单位医疗 272,880.00 272,880.00 210 11 02 事业单位医疗 877,356.00 877,356.00 99 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 210 11 03 212 212 01 212 01 99 215 公务员医疗补助 51,960.00 51,960.00 城乡社区支出 2,189,701.48 2,189,701.48 城乡社区管理事务 2,189,701.48 2,189,701.48 其他城乡社区管理 事务支出 资源勘探工业信息 等支出 支持中小企业发展 和管理支出 2,189,701.48 2,189,701.48 110,134,989.16 110,134,989.16 110,134,989.16 110,134,989.16 215 08 215 08 05 中小企业发展专项 8,822,844.76 8,822,844.76 215 08 99 其他支持中小企业 发展和管理支出 101,312,144.40 101,312,144.40 住房保障支出 2,007,852.00 2,007,852.00 住房改革支出 2,007,852.00 2,007,852.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,236,252.00 1,236,252.00 221 02 03 购房补贴 771,600.00 771,600.00 124,689,350.64 124,689,350.64 合计 3、2023 年部门支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 8,804,612.00 2,704,612.00 行政事业单位养老支出 2,704,612.00 2,704,612.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 56,640.00 56,640.00 208 05 02 事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,752,720.00 1,752,720.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 876,372.00 876,372.00 208 99 208 99 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 01 210 11 210 11 99 6,100,000.00 其他社会保障和就业支出 6,100,000.00 6,100,000.00 其他社会保障和就业支出 6,100,000.00 6,100,000.00 卫生健康支出 1,552,196.00 计划生育事务 350,000.00 350,000.00 其他计划生育事务支出 350,000.00 350,000.00 1,202,196.00 1,202,196.00 1,202,196.00 行政单位医疗 272,880.00 272,880.00 02 事业单位医疗 877,356.00 877,356.00 03 公务员医疗补助 51,960.00 51,960.00 行政事业单位医疗 350,000.00 212 212 01 212 01 99 215 城乡社区支出 2,189,701.48 2,189,701.48 城乡社区管理事务 2,189,701.48 2,189,701.48 其他城乡社区管理事务支出 2,189,701.48 2,189,701.48 资源勘探工业信息等支出 110,134,989.16 11,524,989.16 98,610,000.00 支持中小企业发展和管理支出 110,134,989.16 11,524,989.16 98,610,000.00 8,822,844.76 8,822,844.76 101,312,144.40 2,702,144.40 住房保障支出 2,007,852.00 2,007,852.00 住房改革支出 2,007,852.00 2,007,852.00 215 08 215 08 05 中小企业发展专项 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,236,252.00 1,236,252.00 221 02 03 购房补贴 771,600.00 771,600.00 合计 124,689,350.64 19,629,350.64 98,610,000.00 105,060,000.00 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 124,689,350.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传 媒支出 七、社会保障和就业支 出 8,804,612.00 8,804,612.00 八、卫生健康支出 1,552,196.00 1,552,196.00 2,189,701.48 2,189,701.48 110,134,989.16 110,134,989.16 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信 息等支出 十四、商业服务业等支 出 十五、援助其他地区支 出 十六、自然资源海洋气 政府性基金预算 国有资本经营预算 象等支出 十七、住房保障支出 2,007,852.00 2,007,852.00 124,689,350.64 124,689,350.64 十八、粮油物资储备支 出 十九、灾害防治及应急 管理支出 二十、其他支出 收入总计 124,689,350.64 支出总计 5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 8,804,612.00 2,704,612.00 行政事业单位养老支出 2,704,612.00 2,704,612.00 6,100,000.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 56,640.00 56,640.00 208 05 02 事业单位离退休 18,880.00 18,880.00 208 05 05 1,752,720.00 1,752,720.00 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 876,372.00 876,372.00 208 99 其他社会保障和就业支出 6,100,000.00 6,100,000.00 208 99 其他社会保障和就业支出 6,100,000.00 6,100,000.00 卫生健康支出 1,552,196.00 计划生育事务 350,000.00 350,000.00 其他计划生育事务支出 350,000.00 350,000.00 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 01 210 11 210 11 99 1,202,196.00 1,202,196.00 1,202,196.00 行政单位医疗 272,880.00 272,880.00 02 事业单位医疗 877,356.00 877,356.00 03 公务员医疗补助 51,960.00 51,960.00 行政事业单位医疗 350,000.00 212 212 01 212 01 99 215 城乡社区支出 2,189,701.48 2,189,701.48 城乡社区管理事务 2,189,701.48 2,189,701.48 其他城乡社区管理事务支出 2,189,701.48 2,189,701.48 资源勘探工业信息等支出 110,134,989.16 11,524,989.16 98,610,000.00 支持中小企业发展和管理支出 110,134,989.16 11,524,989.16 98,610,000.00 8,822,844.76 8,822,844.76 101,312,144.40 2,702,144.40 住房保障支出 2,007,852.00 2,007,852.00 住房改革支出 2,007,852.00 2,007,852.00 215 08 215 08 05 中小企业发展专项 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理 支出 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,236,252.00 1,236,252.00 221 02 03 购房补贴 771,600.00 771,600.00 124,689,350.64 19,629,350.64 合计 98,610,000.00 105,060,000.00 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 部门预算经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 17,734,714.00 17,734,714.00 301 01 基本工资 2,195,208.00 2,195,208.00 301 02 津贴补贴 3,444,418.00 3,444,418.00 301 03 奖金 1,526,699.00 1,526,699.00 301 07 绩效工资 5,277,204.00 5,277,204.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,752,720.00 1,752,720.00 301 09 职业年金缴费 876,372.00 876,372.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,150,236.00 1,150,236.00 301 11 公务员医疗补助缴费 51,960.00 51,960.00 301 12 其他社会保障缴费 223,645.00 223,645.00 301 13 住房公积金 1,236,252.00 1,236,252.00 商品和服务支出 1,817,316.64 302 1,817,316.64 302 01 办公费 280,000.00 302 02 印刷费 100,000.00 302 04 手续费 1,000.00 302 07 邮电费 110,000.00 302 09 物业管理费 300,000.00 302 11 差旅费 6,000.00 302 13 维修（护）费 20,000.00 302 15 会议费 2,000.00 302 16 培训费 2,000.00 302 17 公务接待费 100,000.00 302 27 委托业务费 10,000.00 302 28 工会经费 175,316.64 302 29 福利费 190,080.00 302 31 公务用车运行维护费 129,600.00 302 39 其他交通费用 190,320.00 302 99 其他商品和服务支出 201,000.00 303 对个人和家庭的补助 77,320.00 77,320.00 303 02 退休费 75,520.00 75,520.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 1,800.00 1,800.00 19,629,350.64 17,812,034.00 合计 1,817,316.64 9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 22.96 因公出国(境)费 0.00 公务接待费 10.00 小计 购置费 运行费 12.96 0.00 12.96 181.73 其他相关情况说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 2023 年，本部门下属 1 家机关和 3 家公益一类事业单位财政拨款的机关运行经费预算 181.73 万元，比上年 预算减少 39.37 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。 二、关于政府采购预算情况说明 本部门 2023 年未安排政府采购预算。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上设备经费预算。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 4 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编 报工作，其中编报绩效目标的项目 12 个，涉及项目预算资金 10,506.00 万元。 园区 03 年前征地工各类费用项目经费情况说明 一、项目概述：园区按要求为 03 年前征地工各类费用提供保障。 二、立项依据：根据镇级养老要求。 三、实施主体：园区管委会。 四、实施方案 园区 03 年前征地工各类费用（含基本养老）由上海勤实劳动服务有限公司统一实施支付，由上海勤实劳动 服务有限公司向园区管委会提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确 性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付至上海勤实劳动服务有限公 司，为园区 03 年前征地工基本养老提供保障。 五、 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 六、 年度预算安排：该项目年度安排预算资金 1,607.00 万元，根据申请，按月拨付各类相关费用。 七、 绩效目标：详见财政项目支出绩效目标填报表。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 主管部门 园区 03 年前征地工各类费 用 上海宝山工业园区管理委 员会 计划开始日期 2023 年 1 月 1 日 项目资金总额 项目资金 （元） 项目类别 政策补贴 实施单位 上海宝山工业园区管理委员会 计划完成日期 2023 年 12 月 31 日 16,070,000.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 项目 绩效 目标 保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨 付各类相关费用。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效 指标 16,070,000.00 16,070,000.00 其他资金 一级指标 16,070,000.00 年度总目标 保障 03 年前征地工基本养老，根据申 请，按月拨付各类相关费用。 三级指标 年度指标值 工作计划完成率 100% 资金下发及时性 及时 预算资金到位率 100% 专款专用率 100% 长效管理机制健全性 健全 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >=95%