2023年清远市清新区交通运输局部门预算.pdf
2023年清远市清新区交通运输局部门预算.pdf
2023 年 清远市清新区交通运输局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订 全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度 计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。 （二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理； 组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实 施。 （三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和 基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输 体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导 交通运输业优化结构。 （四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行 政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。 （五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营 业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、 机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。 （六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督 及水上设施检验。 （七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做 好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、 管工作。 （八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流 工 作；参与涉外运输管理工作。 （九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导 交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织 产品认 证、鉴定和质量监督。 （十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法 规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行 为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合 行政执法工 作。 （十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事 项。 二、部门机构设置 内设机构：（一）综合办公室、（二）交通管理股、（三） 公路管理股、（四）执法监督股。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区公路 事务中心、清远市清新区交通运输服务中心。下属单位预算 独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，下属 单位已在清远市清新区交通运输局部门预算专栏独立公开。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 6,658.64 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 941.18 九、卫生健康支出 171.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 6,658.64 预算 0.00 4,725.36 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 820.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 6,658.64 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 6,658.64 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 6,658.64 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 6,658.64 6,658.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941.18 941.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 938.01 938.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 48.25 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.84 357.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.92 178.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 171.79 171.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 171.79 171.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 141.15 141.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 4,725.36 4,725.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 4,078.72 4,078.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1,338.76 1,338.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 2,179.95 2,179.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140136 水路运输管理支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.01 545.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 21499 其他交通运输支出 646.64 646.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 343.64 343.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 221 住房保障支出 820.32 820.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 820.32 820.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 353.28 353.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 467.04 467.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 6,658.64 4,837.00 1,821.64 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 941.18 941.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 938.01 938.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 48.25 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.84 357.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.92 178.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 171.79 171.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 171.79 171.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 141.15 141.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101102 事业单位医疗 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 4,725.36 2,903.72 1,821.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 4,078.72 2,903.72 1,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1,338.76 1,288.76 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 2,179.95 1,129.95 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140136 水路运输管理支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 545.01 485.01 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 646.64 0.00 646.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 303.00 0.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 343.64 0.00 343.64 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 820.32 820.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 820.32 820.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 353.28 353.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2210203 基本支出 项目支出 科目名称 购房补贴 467.04 467.04 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 6,658.64 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 941.18 九、卫生健康支出 171.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 4,725.36 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 6,658.64 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 6,658.64 820.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 6,658.64 0.00 6,658.64 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 6,658.64 4,837.00 1,821.64 [208]社会保障和就业支出 941.18 941.18 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 938.01 938.01 0.00 [2080501]行政单位离退休 48.25 48.25 0.00 [2080502]事业单位离退休 353.00 353.00 0.00 357.84 357.84 0.00 178.92 178.92 0.00 [20808]抚恤 3.17 3.17 0.00 [2080801]死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 [210]卫生健康支出 171.79 171.79 0.00 [21011]行政事业单位医疗 171.79 171.79 0.00 [2101101]行政单位医疗 141.15 141.15 0.00 [2101102]事业单位医疗 30.64 30.64 0.00 4,725.36 2,903.72 1,821.64 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 [214]交通运输支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21401]公路水路运输 4,078.72 2,903.72 1,175.00 [2140101]行政运行 1,338.76 1,288.76 50.00 [2140106]公路养护 2,179.95 1,129.95 1,050.00 [2140136]水路运输管理支出 15.00 0.00 15.00 [2140199]其他公路水路运输支出 545.01 485.01 60.00 [21499]其他交通运输支出 646.64 0.00 646.64 [2149901]公共交通运营补助 303.00 0.00 303.00 [2149999]其他交通运输支出 343.64 0.00 343.64 [221]住房保障支出 820.32 820.32 0.00 [22102]住房改革支出 820.32 820.32 0.00 [2210201]住房公积金 353.28 353.28 0.00 [2210203]购房补贴 467.04 467.04 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 4,837.00 [301]工资福利支出 3,300.50 [30101]基本工资 616.35 [30102]津贴补贴 1,299.97 [30103]奖金 503.45 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 304.89 [30109]职业年金缴费 152.45 [30110]职工基本医疗保险缴费 141.15 [30113]住房公积金 282.24 [301]工资福利支出 689.61 [30101]基本工资 145.21 [30102]津贴补贴 89.65 [30103]奖金 102.63 [30107]绩效工资 171.02 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 52.95 [30109]职业年金缴费 26.47 [30110]职工基本医疗保险缴费 30.64 [30113]住房公积金 71.04 [302]商品和服务支出 208.36 [30201]办公费 60.00 [30202]印刷费 1.40 [30203]咨询费 1.30 [30204]手续费 0.30 [30205]水费 0.70 [30206]电费 15.00 [30207]邮电费 3.20 [30211]差旅费 1.50 [30213]维修（护）费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30215]会议费 0.40 [30216]培训费 2.75 [30217]公务接待费 1.10 [30228]工会经费 17.00 [30229]福利费 12.50 [30231]公务用车运行维护费 38.50 [30239]其他交通费用 44.46 [30299]其他商品和服务支出 7.25 [302]商品和服务支出 58.20 [30201]办公费 15.00 [30216]培训费 3.00 [30217]公务接待费 0.60 [30228]工会经费 5.00 [30231]公务用车运行维护费 33.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30299]其他商品和服务支出 1.60 [303]对个人和家庭的补助 580.33 [30302]退休费 250.74 [30305]生活补助 3.17 [30399]其他对个人和家庭的补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 326.43 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 146.68 146.68 0.00 0.00 “三公”经费 91.20 91.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.50 89.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 18.00 18.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 71.50 71.50 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以片空表形式公开。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以片空表形式公开。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1,821.64 [301]工资福利支出 60.00 [30199]其他工资福利支出 60.00 [302]商品和服务支出 646.64 [30213]维修（护）费 120.00 [30201]办公费 180.00 [30299]其他商品和服务支出 300.00 [30207]邮电费 43.64 [30227]委托业务费 3.00 [302]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1,097.00 15.00 [30227]委托业务费 1,050.00 [30224]被装购置费 32.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [310]资本性支出 18.00 [31013]公务用车购置 18.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区交通运输局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 4,837.00 4,837.00 4,837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,990.11 3,990.11 3,990.11 0.00 0.00 0.00 0.00 266.56 266.56 266.56 0.00 0.00 0.00 0.00 580.33 580.33 580.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004.39 2,004.39 2,004.39 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,730.34 1,730.34 1,730.34 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 146.68 146.68 146.68 0.00 0.00 0.00 0.00 127.37 127.37 127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003.98 2,003.98 2,003.98 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 清远市清新区交通 运输局 对个人和家庭的补 助 清远市清新区公路 事务中心 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区交通运输局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 工资和福利支出 1,591.92 1,591.92 1,591.92 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 70.68 70.68 70.68 0.00 0.00 0.00 0.00 341.38 341.38 341.38 0.00 0.00 0.00 0.00 828.64 828.64 828.64 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 667.85 667.85 667.85 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 49.20 49.20 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00 111.59 111.59 111.59 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 清远市清新区交通 运输服务中心 对个人和家庭的补 助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2022 年—2024 年清远市清新区普 通国省干线公路日常养护项目（清 财综【2016】44 号）），涉及金 合 计 1,821.64 1,821.64 1,821.64 0.00 0.00 0.00 0.00 额 1,050.00 万元，完成 2023 年度 辖区内 263.89 公里国省道干线公 路养护任务，确保辖区内国省道公 路安全、畅通，路口保持优良。 清远市清新区 交通运输局 治超工作保障 经费 治超安保人员 经费 771.64 771.64 771.64 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 迳口城西周田 治超场地及设 备设施维护费 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2022 年度城市 公交车成品油 价补助数据第 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 43.64 43.64 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 三方审计工作 经费 区域路网指部 办公室人员及 办公经费 二期货物源头 治超智能管理 系统网络租用 费用 2022 年交通执 法制服换装经 费 2022 年清新区 行政村“村村通 客车”补助款 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 交通执法船运 维费用 购置公务用车 清远市清新区 公路事务中心 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 没有绩效目标 2022 年—2024 年清远市清新 区普通国省干 线公路日常养 完成 2023 年度辖区内 263.89 公里 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 护项目（清财综 【2016】44 号）） 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 0.00 0.00 国省道干线公路养护任务，确保辖 区内国省道公路安全、畅通，路口 保持优良。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 6658.64 万元，比上年增加 1602.41 万元，增长 31.69 %，主要原因是一是局本级及清远市清新区公 路事务中心人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积 金等预算增加，二是治超安保人员经费预算增加，三是新成立清 远市清新区交通运输服务中心，基本工资、津贴补贴、奖金、社 保、公积金等预算增加 ；支出预算 6658.64 万元，比上年增加 1602.41 万元，增长 31.69 %，主要原因是一是局本级及清远市清 新区公路事务中心人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、 公积金等预算增加，二是治超安保人员经费预算增加，三是新成 立清远市清新区交通运输服务中心，基本工资、津贴补贴、奖金、 社保、公积金等预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.20 万元，比上 年增加 42.70 万元，增长 88.04 %，主要原因是一是根据业务需 要，局本级增加公务用车购置预算 18.00 万元，公务接待费 0.1 万元，二是新成立清远市清新区交通运输服务中心，按实际需要 申请“三公”经费预算 24.60 万元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 89.50 万元（公 务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运 行维护费 71.50 万元，比上年增加 24.00 万元。）比上年增加 42.00 万元，增长 88.42 %，主要原因是一是根据业务需要，局本 级增加公务用车购置预算 18.00 万元，二是新成立清远市清新区 交通运输服务中心，按实际需要申请公务用车运行维护经费预算 24.00 万元 ；公务接待费 1.70 万元，比上年增加 0.70 万元，增 长 70.00 %，主要原因是一是根据业务需要，局本级适当提高公 务接待费用的预算 0.10 万元，二是新成立清远市清新区交通运 输服务中心，按实际需要申请公务接待经费预算 0.60 万元 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 146.68 万元，比上年增 加 19.00 万元，增长 14.88 %，主要原因是根据业务需要，增加 办公费、公务用车购置等预算。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,160.23 万 元，分布构成情况为：房屋 70,277.30 平方米，车辆 38 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 0.00 万 元，主要是本年度没有预算拟采购固定资计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 下属单位清远市清新区公路事务中心 预算数（单位：万元） 1050.00 万元 绩效目标 根据 2022 年—2024 年清远 2022 年—2024 年清远市清新区普通国 市清新区普通国省干线公路 省干线公路日常养护项目（清财综 日常养护项目（清财综 【2016】44 号）） 【2016】44 号）），完成 2023 年度辖区内 263.89 公里国省道 干线公路养护任务，确保辖区 内国省道公路安全、畅通，路 口保持优良。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。