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2018 年广宁县审计局部门决算报告 1 目 第一部分 录 广宁县审计局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广宁县审计局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县审计局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县审计局 概况 （一）部门主要职责 广宁县审计局主要职能：根据《中华人民共和国审计法》 规定，对各镇政府、本级各部门、国有企业事业单位经济活动进 行审计监督，对各镇党委政府、本级各部门主要负责人及国有企 业事业单位法人的经济责任进行审计监督。 （二）部门决算单位构成 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县审计局） 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，具体是：审计中心。 (二)本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 5 个股室(包括： 办公室、财税与金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、经 济责任审计股)和下属审计中心 1 个。编制 21 个，其中：行政 编制 16 个，后勤服务数 1 个，事业编制 5 个。实有人员 17 人，其中：行政人员 13 人，后勤服 1 人，事业 3 人。退休人 员 9 人。 3 第二部分 广宁县审计局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 292.95 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 230.48 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.05 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 50.17 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 12.35 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 293.00 48 0.00 22 293.00 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 293.00 总计 50 293.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 广宁县审计局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 293.00 292.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 201 一般公共服务支出 230.48 230.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 20108 审计事务 230.48 230.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2010801 行政运行 213.48 213.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2010806 信息化建设 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 50.17 50.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 35.53 35.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 广宁县审计局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 293.00 292.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 20808 抚恤 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 广宁县审计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 230.48 230.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 230.48 230.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 213.48 213.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010806 信息化建设 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.17 50.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.53 35.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 广宁县审计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 230.43 230.43 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 50.17 50.17 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 292.95 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 12.35 12.35 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 292.95 本年支出合计 52 292.95 292.95 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 292.95 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 292.95 292.95 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 292.95 292.95 0.00 201 一般公共服务支出 230.43 230.43 0.00 20108 审计事务 230.43 230.43 0.00 2010801 行政运行 213.43 213.43 0.00 2010806 信息化建设 7.00 7.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 10.00 10.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.17 50.17 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.53 35.53 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.01 21.01 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.52 14.52 0.00 20808 抚恤 14.64 14.64 0.00 2080801 死亡抚恤 14.64 14.64 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 292.95 292.95 0.00 221 住房保障支出 12.35 12.35 0.00 22102 住房改革支出 12.35 12.35 0.00 2210201 住房公积金 12.35 12.35 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 205.63 302 商品和服务支出 46.60 30101 基本工资 78.61 30201 办公费 2.80 30102 津贴补贴 76.15 30202 印刷费 0.31 30103 奖金 16.85 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.52 30206 电费 1.08 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.77 30110 职工基本医疗报险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.15 30211 差旅费 2.00 30113 住房公积金 12.35 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.45 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 36.10 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.26 30302 退休费 21.01 30217 公务接待费 2.03 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 14.64 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.72 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.80 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生成补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.21 30399 其他对个人和家庭的补助 0.45 30239 其他交通费用 7.94 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 24.21 310 资本性支出 4.62 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 4.62 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 241.73 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 51.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县审计局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 11.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.00 0.00 4.00 公务接待 费 合计 6 7 7.00 4.24 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.21 0.00 2.21 公务接待 费 12 2.03 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县审计局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县审计局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 广宁县审计局 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县审计局 2018 年度总收入 293.00 万元，其中本年收入 293.00 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 292.95 万元， 比上年决算数增加 54.5 万元，增长 22.86%。主要变动情况：人员经费调整变动。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.05 万元， 比上年决算数减少 0.87 万元， 下降 94.57%。主要变动情况：相关项目经费减少，利息收入相 应减少。 （二）年度支出总体情况 广宁县审计局 2018 年度总支出 293.00 万元，其中本年支 出 293.00 万元。具体情况如下： 1.基本支出 293.00 万元，比上年决算数增加 53.63 万元， 增长 22.40%。主要变动情况：人员经费调整变动等因素。 2.项目支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 24 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 广宁县审计局 2018 年度财政拨款收入合计 292.95 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 292.95 万元，比上年决算数 增加 54.5 万元， 增长 22.86%；主要变动情况：人员经费调整 变动等 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算 数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 广宁县审计局 2018 年度财政拨款支出合计 292.95 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 292.95 万元，比年初预算数 增加 92.44 万元， 增长 46.10%；主要变动情况：相关的项目经 费支出没有纳入年初预算安排，以及人员经费变动。 ；政府性 基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平，无增减变动。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县审计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 11.00 万元的 38.55% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车 购置及运行费支出决算为 2.21 万元，完成预算 4.00 万元的 55.25% ；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 7.00 万 元的 29.00% 。 25 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 2.03 万元， 下降 32.38% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车购置及 运行费支出决算 增加 0.34 万元，增长 18.18% ；公务接待费支 出决算 减少 2.37 万元，下降 53.86% 。 因公出国（境）费支出 与上年决算数持平的主要情况：本单位没有发生因公出国（境） 相关经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要况：公车 老化，使用时间长，经报批更换了老旧零部件，导致该项费用有 所增加；公务接待费支出减少的主要情况：响应国家政策，厉行 节约，减少公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.21 万元， 占 52.12% ；公务接待费支出 2.03 万元，占 47.88% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋 商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 26 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 2.21 万元， 2018 年局机关及下属 1 个 单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 落村下乡、创文创卫等 相关活动。 3.公务接待费支出 2.03 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面接待 。 2018 年，局机关及下属 1 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 322 人， 主要包括上级单位检查和相关单位 交流工作等方面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 51.22 万元，比上年 增 加 18.59 万元， 增长 56.97%。 主要增减变动情况是： 人员经 费调整变动等。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 8.32 万元，其中：政府 采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 8.32 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 27 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆，主要是一般公务用车; 单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。由于 2018 年度我部门没有绩 效项目，故没有绩效管理工作总体情况。 重点项目绩效评价报告。由于 2018 年度我部门没有绩效项 目，故没有重点项目绩效评价报告。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于 2018 年度我 部门没有绩效项目，故没有以部门为主体开展的项目绩效评价报 告。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30