2018年怀集县气象局部门预算.pdf
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2018年 怀集县气象局部门预算 目录 第一 部分 怀集县气象局概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及 “ “ 三公 经费预算 表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十 一 、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第 一 部分 怀集县气象局概况 一、 主要职责 （ 一 ）主要职责 广东省怀集县气象局（台）实行局（台）合 一， 为正科 级国家事业单位， 是根据授权承担本行政区域内气象工作的 政府行政管理职能。 （二）预算年度的主要工作任务 在上级机关及县委、县政府的正确领导下， 认真贯彻落 实党的十九大 和习近平总书记重要讲话精神， 以科学发展观 统领全局发展，把党的十九大 精神与谋推进气象现代化各项重 、 “ 点工作结合起来，坚持 你的冷暖，在我心中；你若安好，便 ” 是睛天 的服务理念， 努力做好气象防灾减灾和 各项服务工 作， 分析形势， 明确任务， 科学谋划， 提高气象预报服务 能力， 努力提升气象部门的社会影响力。 根据广东省人民政 府要求， 努力完成气象现代化建设项目和气象管理体制改革 任务， 争取率先实现气象现代化。 二、 机构设置 （ 一 ） 本部门预算为局本级预算。 （二）怀集县气象局内设人力资源股、 气象灾害防御管 理办公室 （重大气象灾害应急指挥部办公室， 简称防灾办）、 发展改革与财务股、 业务服务股（站网管理股、 预报股）。 直属机构有：怀集县气象公共服务中心、 怀集县气象公共安 全技术支持中心、 怀集县气象局机关服务中心。 （三）人员构成情况 气象局总编制数（含事业） 8人， 其中：国家事业编制 8名。 现有实际人员7名，其中行政编制人员0名，离退休 人员7 名。 第二部分 2018年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：怀集县气象局 收 入 项目 支 2018 年预算 项目 出 2018 年预算 52. 12 一、 基本支出 26.62 二、 财政专户拨款 二、 项目支出 25. 50 三、 其他资金 三、 事业单位经营支出 一、 财政拨款 本年收入合计 52. 12 本年支出合计 四、 上级补助收入 四、 对附属单位补助支出 土、 附屈单位上缴收入 土、 上缴上级支出 六、 用事业基令弥补收支总额 六、 结转下年 收入总计 52. 12 支出总计 52. 12 52. 12 注：财政拨款收支悄况包括 一 般公共预算、 政府性基金预算、 国有资本经营预算拨款收支情况 表2 收入总体情况表 单位： 万元 单位名称： 怀集县气象局 2018年预算 项目 52. 12 一、 预算拨款 52. 12 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、 财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、 其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收 入合计 52. 12 四、 上级补助收入 五、 附属单位上缴收入 六、 用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 52. l 2 表3 支出总体情况表 单位： 力元 单位名称：怀媒县气象局 目 项 2018年预算 26.62 一、 基本支出 工资福利支出 26.62 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 25. 50 二、 项目支出 日常运转类项目 25. 50 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项H 三、 事业单位经营支出 本 年度支 出合计 52. 12 四、 对附屈单位补助支出 五、 上缴上级支出 八、 结转下年 支 出总计 52. 12 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县气象局 收 项目 一、 一般公共预算 单位： 力元 入 支 2018预算 项目 52. 12 一、 一般公共预算 二、 政府性基金预算 二、 政府性基金预算 三、 国有资本经营预算 三、 国有资本经营预算 本年收入合计 52. 12 本年支出合计 出 2018年预算 52. 12 52. 12 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位： 万元 单位名称：怀集县气象局 功能科目名称 一般公共预算支出 其中： 基本支出 小计 项目支出 25.50 合计 52. 12 26.62 [210]医疗卫生与计划生育支出 1. 84 l. 84 1. 84 1.84 1. 84 1.84 [220]国土资源气象等支出 50.28 24. 78 25.50 [22005]气象咑务 50.28 24. 78 25.50 50.28 24. 78 25.50 [21011]医疗保陌 [2101102]串业单位医疗 [2200504]气象事业机构 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 中位： 万元 巾位名称：怀栠县气象局 政府预算支出经济分类 [501]机关丁资福利支出 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 26.62 [30 l]丁资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [30101)基本工资 [50101] T.揪资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30112]其他补会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 (50201]办公经费 [30206]屯费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]干品禾U翌t [50201]办公经费 [30239]其他父通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]土音认 1 殁甘 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务按待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（ 一） [310]资本性支出 [50306]设备购置 [31002]办公设各购置 [505]对事业中位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50102]社会保隙缴费 [30112]其他社会保幛缴费 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]补会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [5090 I]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 (50999)其他对个人和豕庭的扣 [30399]其他对个人和豖庭的补助 26.62 24. 78 1.84 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 巾位： 万元 单位名称： 怀栠县气象局 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 25.50 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]炕训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226)劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务桵待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]共他商品和服务支出 [30299]具他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（ 一） 表7 [310]资本性支出 [50301]房厗建筑物构建 [31001]房厗建筑物构建 [50303]公务用车购翌 [31013]公务用车购笠 [50306]设备购悝 [31002]办公设备购翌 [50306]设备购翌 [31003]片用设备购翌 [50306]设备购胃 [31007]信息网络及软件购詈更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [505]对串业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 25.50 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 4.50 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 1.50 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 9. 50 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 10.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补且 [30399]其他对个入和家庭的补助 一般公共预算安排的行政经费及 “ 三公 ” 经费预算表 表8 单位： 万元 单位名称：怀集县气象局 项目 2018年预算 行政经费 0.00 “三公 ” 经费 0.00 其中： （一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购翌及运行维护支出 0.00 0.00 l、 公务用车购悝 0.00 2、 公务用车运行维护费 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 注： l、 行政经费包括： (1)基本支出。 一是包括工资、 津贴及奖金、 医疗费、 住房补贴等（不包括离退休 支出， 包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出； 二是包括办公及印刷费、 水电费、 邮电费、 取暖费、 交通费、 差旅费、 会议费、 福利费、 物业管理费、 日常维修费、 专用材料费、 一般购悝费等公用 (2) 一 般行政管埋项目支出。 具体包括出国费、 招待费 经费支出。 （非行政单位小纳入统计范围） 、 会议费、 办公用房维修和赁、 购贾费（包括设备、 计笋机、 车辆等）、 干部培训费、 执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 ” 2、 “三公 经费包括因公出国（埮）经费、 公务用车购悝及运行维护费和公务接往费。 具中： 因公出囚 （境）经费指省直行政单位、 事业中仿丁作人员公务出国（境）的住宿费、 差旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出； 公务用车购翌及运行维护费指省盲行政巾位、 事业计l位公务用车购翌费、 公务用车租用费 、 燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费等支出： 公务接待费指省百行政单位、 事业巾仿按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。 说明：怀块县气象局屈丁省市百屈单付。 各项收入和支出反映在中央预算中。 在地方预绊中坎报的是芹 ” ＂ 额经费表， 只反映地方财政拨款预算的收入和支出。 地方财政拨款预符安排中没有 一公经费 支出， 与上 年保待不变。 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县气象局 单位： 万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中： 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 注： 如该部门无政府性基金安排的支出， 则木表为空。 同时按照财政部有关要求， 以空表呈报省人代会审议。 说明： 无政府性基金预算支出。 表10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称： 怀共县气象丿司 皮出项目类别（资金使用单位） ＊＊ 合计 金额： 万元 财政拨款 总计 合计 一般公共预算 1 2 3 26.62 26.62 26. 62 国有资本经 政府性基金预算 营预算 4 ;) r- 财政专户拨款 其他资金 6 7 表11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀媒县勹象丿动 金额： 万兀 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 ＊＊ 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资木经 4 5 I 2 3 25. 50 25.50 25.50 t 财政专户拨款 其他资金 乡贞玄文门标 6 7 8 2018年部门预算情况说明 第三部分 一、 部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算 52. 12万元， 比上年预算收入 50. 22万元，增加1. 9万元，增长3. 78%, 主要原因是2017 年9月新增一名国编人员； 支出预算5 2. 12万元， 比上年支 出50. 22万元，增加1. 9万元，增长／下降3. 78%, 主要原因 是2017年9月新增一名国编人员。 2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出26. 62万元， 占51. 07%, 其中：工资福利支出26. 62万元；项目支出25. 50 万元， 占48. 93%, 主要支出项目有：宽带网维护费支出1.5 万元；事业费支出4. 5万元；自动气象站维护经费支出9. 5 万元；决策短信业务服务经费支出10. 00万元。 二、”三公 ” 经费安排情况说明 说明：怀集县气象局属于省市直属单位。 各项收入和支 出反映在中央预算中。 在地方预算中填报的是差额经费表， 只反映地方财政拨款预算的收入和支出。 地方财政拨款预算 安排中没有 ＂ ” 三公经费 支出， 与上年保持不变。 三、 机关运行经费安排情况 2018年， 本部门机关运行经费安排0. 00万元， 比上年 增加／减少0. 00万元， 增长／下降0. 00%。 说明：怀集县气象局属于省市直属单位。 各项收入和支 出反映在中夹预算中。 在地方预算中填报的是差额经费表， 只反映地方财政拨款预算的收入和支出。 地方财政拨款预算 中没有机关运行经费支出。 四、 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 6. 5 万元，其中：货物类采 购预算 0. 00 万元， 工程类采购预算 0. 00 万元， 服务类采购 预算 0. 00 万元等。 说明：怀集县气象局属于省市直属单位。 各项收入和支 出反映在中夹预算中。 在地方预算中填报的是差额经费表， 只反映地方财政拨款预算的收入和支出。 五、 国有资产占有使用情况 说明：怀集县气象局属于省市直属单位。 各项收入和支 出、 以及其他财务数据反映在中夹预算中。 在地方预算中填 报的是差额经费表， 只反映地方财政拨敖预算的收入和支出。 六、 预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万以上的项目进行绩效评价。 2018 年由于 我单位没有 50 万以上的项目， 所以没有可以公开的预算绩 效信息。 第四部分 名词解释 （ 一 ）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公 费、 水电费、 邮电费、 培训费、 公务用车运行维护费、 印刷 费、 差旅费、 工会经费、 其他交通费、 公务接待费、 其他商 品和服务支出。 “ （三） 三公 “ 经费：纳入中央财政预决算管理的 “ 三 “ 公 经费， 是指中夹部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国 （境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市问 交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）基本支出的解释：指为保障机构正常运转、 完成 日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。 （五）项目支出的解释：指在基本支出之外为完成特定 行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六）国土海洋气象等支出的解释：反映本单位用于气 象事务方面的支出。 （七）事业单位医疗的解释：反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费。 （八）办公费的解释：反映单位购买日常办公用品、 书 报杂志等支出。 （九）邮电费的解释：反映单位开支的信函、 包裹、 货 物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、 传真费、 网络通讯费 等 （十）维修（护）费的解释：反映单位日常开支的固定 资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用， 网络信息 系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。