颍州区经信局2022年部门预算公开.pdf

附件 1 颍州区经济和信息化局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.颍州区经济和信息化局 2022 年收支总表 2.颍州区经济和信息化局 2022 年收入总表 3.颍州区经济和信息化局 2022 年支出总表 4.颍州区经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出表 6.颍州区经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支 出表 7.颍州区经济和信息化局 2022 年政府性基金预算支出 表 8.颍州区经济和信息化局 2022 年国有资本经营预算支 出表 9.颍州区经济和信息化局 2022 年项目支出表 10.颍州区经济和信息化局 2022 年政府采购支出表 11.颍州区经济和信息化局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 2 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针 政策和法律法规规章。拟订并组织实施经济和信息化的发展 规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与 工业化融合发展。 （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、 计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。研 究拟订工业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落实。 指导行业质量管理和安全生产管理工作。 （三）监测研判全区工业经济运行态势，收集、整理、 分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中 的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安 全和国防动员有关工作。 （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向 的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省市区规划内及 年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。 （五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推 动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制， 推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关 科研成果产业化。 4 (六）研究落实工业、信息化相关产业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关示范工程和新产 品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环 境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。承担散装水泥 推广工作。 （七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山安全生产管理 工作。 （八）负责全区民用爆炸物品行业管理及生产、销售的 安全监督管理。 （九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服 务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协 调解决有关重大问题。 (十）统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全保 障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进 电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发 展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，颍州区经济和信息化局 2022 年度部 门预算仅包括颍州区经济和信息化局本级预算，无其他下属 单位预算。 5 三、2022 年度主要工作任务 （一）积极应对疫情防控，努力做好复工复产和疫情防 控保障工作。 （二）以改革创新为主动力，加快推动工业和信息化发 展、提质、增效、升级。加强运行调节，努力保持工业经济 平稳运行。加强节能减排，化解过剩产能，加快推动产业转 型升级。优化发展环境。推进信息化和工业化融合，着力提 升产业融合发展水平。 （三）贯彻落实国家、省市软件发展战略，抢抓新一代 信息技术蓬勃兴起的重大机遇，促进软件和信息服务业集聚 发展，谋划及实施智谷·阜阳软件产业园建设。 （四）坚持安全发展。进一步规定完善各项安全生产制 度建设，落实源头治本，政策治本措施。扎实推动打非治违 专项行动，加大隐患排查整治力度，切实做到整改措施、责 任、资金、时限和预案“五落实”，确保安全生产形势平稳 发展。 （五）做好经济运行、工业投资项目、工业服务平台监 测分析和预警工作：继续实行月分析、月调度、月通报工作 机制，细化工作任务、压实工作责任、强化工作措施，确保 完成各项目标任务。加强指标监测力度，及时掌握经济运行 情况，有针对性的做好指标统筹调度工作。 6 （六）加大对企业培训力度，培养企业技术创新意识，， 鼓励企业利用互联网和信息化技术提高企业生产经营能力， 加强技术创新工作，培育专精特新企业。 （七）做好项目备案、项目摸划、项目入驻、项目审核、 工作。 （八）加强企业帮扶力度：深入开展“四送一服”双联 活动，围绕“三个进一步”，真正做到强力度、下真功，求 实效。 （九）开展信访维稳、环保节能、安全生产、清费减负 等其他工作。 7 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 颍州区经济和信息化局 2022 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 入 支 预算数 293.41 出 支出功能分类科目 一、一般公共服务支出 预算数 225.64 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.23 九、卫生健康支出 8.57 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 其中：事业收入 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.97 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 8 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 293.41 上年结转结余 本 年 支 出 小 293.41 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 293.41 支 出 总 计 293.41 9 部门公开表 2 颍州区经济和信息化局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 颍州区经济和信息 293 293 293. 化局本级 .41 .41 41 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 10 部门公开表 3 颍州区经济和信息化局 2022 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 201 一般公共服务支出 225.64 165.64 60.00 20104 发展与改革事务 225.64 165.64 60.00 2010401 行政运行 165.64 165.64 2010402 一般行政管理事务 60.00 科目编码 208 20899 2089999 20805 2080501 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 40.23 40.23 1.39 1.39 1.39 1.39 38.84 38.84 9.15 9.15 20.23 20.23 9.46 9.46 卫生健康支出 8.57 8.57 21011 行政事业单位医疗 8.57 8.57 2101102 事业单位医疗 3.86 3.86 2101101 行政单位医疗 4.71 4.71 221 住房保障支出 18.97 18.97 22102 住房改革支出 18.97 18.97 2210201 住房公积金 15.18 15.18 2210202 提租补贴 3.79 3.79 293.41 233.4 1 计 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 60.00 210 合 项目 支出 60 11 部门公开表 4 颍州区经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 293.41 一、本年支出 225.64 （一）一般公共预算拨款 293.41 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 40.23 （九）卫生健康支出 8.57 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 18.97 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 293.41 支 出 总 计 293.41 12 部门公开表 5 颍州区经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20104 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 225.64 165.64 137.81 27.83 60.00 发展与改革事务 225.64 165.64 137.81 27.83 60.00 2010401 行政运行 165.64 165.64 137.81 27.83 2010402 一般行政管理事务 60.00 208 社会保障和就业支出 40.23 40.23 40.23 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 38.84 38.84 38.84 9.15 9.15 9.15 9.46 9.46 9.46 20.23 20.23 20.23 20899 2089999 20805 2080501 2080506 2080505 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 60.00 210 卫生健康支出 8.57 8.57 8.57 21011 行政事业单位医疗 8.57 8.57 8.57 2101101 行政单位医疗 4.71 4.71 4.71 2101102 事业单位医疗 3.86 3.86 3.86 221 住房保障支出 18.97 18.97 18.97 22102 住房改革支出 18.97 18.97 18.97 2210201 住房公积金 15.18 15.18 15.18 2210202 提租补贴 3.79 3.79 3.79 293.41 233.41 205.59 合 计 27.83 60 13 部门公开表 6 颍州区经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 190.88 190.88 30101 基本工资 78.37 78.37 30102 津贴补贴 27.82 27.82 30103 奖金 5.82 5.82 30107 绩效工资 24.03 24.03 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 20.23 20.23 30109 职业年金缴费 9.46 9.46 30110 职工基本医疗保险缴费 8.57 8.57 30112 其他社会保障缴费 1.39 1.39 30113 住房公积金 15.18 15.18 302 商品和服务支出 27.83 27.83 30201 办公费 14.25 14.25 30202 印刷费 0.30 0.30 30207 邮电费 0.50 0.50 30211 差旅费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.75 0.75 30228 工会经费 2.53 2.53 30239 其他交通费用 8.50 8.50 30299 其他商品和服务支出 0.50 0.50 303 对个人和家庭的补助 14.71 14.71 30301 离休费 9.15 9.15 30302 退休费 0.54 0.54 30305 生活补助 2.95 2.95 30309 奖励金 0.04 0.04 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 2.04 2.04 合 计 233.41 205.59 27.83 14 部门公开表 7 颍州区经济和信息化局 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 15 部门公开表 8 颍州区经济和信息化局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍州区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 16 部门公开表 9 颍州区经济和信息化局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 经济运行及 信息化建设 工作经费 政策奖补第 三方评估费 用 四送一服双 联工作经费 弱电线路整 治办公经费 信访维稳工 作经费 民营经济培 训费 安全生产工 作经费 经常性业 节 能 环 保 及 颍州区经济 经常性业 务费 经常性业 务费 颍州区经济 和信息化局 5 5 颍州区经济 和信息化局 5 5 3 3 5 5 5 5 10 10 2 2 1 1 颍州区经济 和信息化局 颍州区经济 和信息化局 颍州区经济 和信息化局 颍州区经济 和信息化局 颍州区经济 和信息化局 财政拨款结转结余 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 17 务费 经常性业 务费 合 计 工 业 淘 汰 落 和信息化局 后产能工作 经费 全区规上企 颍州区经济 业统计人员 和信息化局 费用 24 24 60 60 18 部门公开表 10 颍州区经济和信息化局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 信访维稳工 作经费 信访维稳工 作经费 弱电线路整 治办公经费 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 便携式计算机 0.5 0.5 台式计算机 0.4 0.4 台式计算机 0.4 0.4 台式计算机 0.4 0.4 单位资金 经济运行及 信息化建设 工作经费 19 部门公开表 11 颍州区经济和信息化局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：颍州区经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 20 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区经济和信息化局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。颍州区经济和信息化局 2022 年收支总预算 293.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务 225.64 万元、社会保障和 就业支出 40.23 万元、卫生健康支出 8.57 万元、住房保障 支出 18.97 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年收入预算 293.41 万元， 其中，本年收入 293.41 万元，上年结转结余 0 元。 本年收入全部是一般公共预算拨款收入，收入 293.41 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 15.29 万元，下降 4.95%， 下降原因一是因规上企业统计人员补助减少；二是离休人员 减少。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年支出预算 293.41 万元， 比 2021 年预算增加（减少）15.29 万元，下降 4.95%，下降 原因主要是财政紧张。 其中，基本支出 233.41 万元， 占 79.55%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 60 万元，占 20.45%，主要用于主要用于做好工业综合服务 等支出。 21 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年财政拨款收支预算 293.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 293.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 293.41 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务 支出 225.64 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 40.23 万 元，占 13.71%；卫生健康支出 8.57 万元，占 2.92%；住房 保障支出 18.97 万元，占 6.47%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍 州 区 经 济 和 信 息 化 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 293.41 万元，比 2021 年预算减少 15.29 万元，下降 4.95%， 主要原因：一是因规上企业统计人员补助减少；二是离休人 员减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 225.64 万元，占 76.9%；社会保障和 就业支出 40.23 万元，占 13.71%；卫生健康支出 8.57 万元， 占 2.92%；住房保障支出 18.97 万元，占 6.47%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 165.64 万元，比 2021 年预算减少 7.9 万元，下 降 4.55%，下降原因主要是按照过紧日子的总体要求，压缩 经费开支。 22 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）2022 年预算 60 万元，比 2021 年预算减少 14 万元，下降 18.9%，增长（下降）原因主要是按照过紧日子 的总体要求，压缩经费开支。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 9.15 万 元，与 2021 年持平，原因主要是 离退休人员无较大变动。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 15.18 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万 元，下降 0.4%，下降原因主要是单位人员变动。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 233.41 万元，其中，人员经费 205.59 万元，公用经费 27.83 万元。 （一）人员经费 2.5.59 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 27.83 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费 用、其他商品服务支出。 23 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年预算共安排项目支出 60 万元，比 2021 年预算减少 14 万元，下降 18.9%，下降原因 主要是按照过紧日子的总体要求，压缩经费开支。主要包括： 本年财政拨款安排 60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 万元）。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年预算安排政府采购支出 1.7 万元，比 2021 年预算减少 0.8 万元，下降 32%，下降原 因主要是去年计划招录三名新人并配备办公设备，今年无招 录计划。其中，一般公共预算安排 1.7 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 颍州区经济和信息化局 2022 年没有安排政府购买服务 支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“弱电线路整治办公经费”项目。 24 （1）项目概述。阜城杆线整治工作开展以来，各地各 有关单位各杆线权属企业认真贯彻落实市委市政府决策部 署,加强领导、强化举措、狠抓落实，杆线整治工作取得阶 段性成果。按照市委主要负责同志要求，为进一步巩固提升 杆线整治成果，保持常态长效整洁有序的杆线环境。 （2）立项依据。阜杆办〔2020〕47 号 关于常态化推 进杆线整治工作进一步巩固杆线整治成果的通知 （3）实施主体。阜阳市颍州区经济和信息化局 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。完成颍州区杆线整治工作任务，常态 化推进杆线整治工作，加大杆线整治提升力度。 （6）年度预算安排。5 万元 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代码 弱电线路整治办公经费 [602]阜阳市颍州区经济和信 息化局 项目属性 总额： 项目资金 （万元） 其中：财 政拨款 其他资金 总 中期目标（2022 年—2022 年） 和信息化局 项目期 常年项目 中期资金 阜阳市颍州区经济 实施单位 5.00 5.00 0.00 1年 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他 资金 5.00 5.00 0.00 年度目标 25 体 目 目标 1：保障弱电线路整治工作完成 目标 2：美 目标 1：保障弱电线路整治工作完成 标 化环境，提高居民生活质量 标 2：美化环境，提高居民生活质量 一级 二级指 指标 标 数量指 标 三级指标 指标 绩效 二级指 值 标准 标 计划 数量指 标准 标 杆线整治工 ≧ 作常态化提 900 升 个 质量指 产出 标 达标 治达到要求 经费支出合 指标 规性 标 完成时效 标 项目总成本 合规 计划 标准 900 化提升 个 质量指 化整治达 标 到要求 计划 经费支出 标准 合规性 年 计划 时效指 12 标准 标 完成时效 满意 度指 标 标准 标 本 万元 标准 效果 计划 显著 标准 通过项目 实施，保障 老旧小区 效果 计划 社会效 益指标 工作达到要 显著 标准 益指标 求，美化环 杆线整治 常态化工 作达到要 求，美化环 境，消除安 境，消除安 全隐患 全隐患 生态效 生态效 益指标 益指标 指标 12 标准 整治常态化 让群众生 让群众生活 显著 计划 标准 建要求 群众满意度 计划 万元 社会效 满意度 年 计划 旧小区杆线 达到文明创 标准 ≤5 施，保障老 标 计划 项目总成 通过项目实 影响指 标准 成本指 益指标 质量提高， 合规 计划 计划 益指标 可持续 达标 ≤5 效 指标 标准 月底 经济效 效益 计划 2022 经济效 标 标准 工作常态 杆线常态 绩 指 值 ≧ 月底 成本指 绩效 杆线整治 2022 时效指 指标 老旧小区 老旧小区杆 线常态化整 三级指标 目 可持续 活质量提 影响指 高，达到文 标 明创建要 显著 计划 标准 求 ≧ 计划 满意度 群众满意 ≧ 计划 96% 标准 指标 度 96% 标准 26 2.“四送一服双联工作经费”项目。 （1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中 心,积极践行党的群众路线,开展领导干部“四送一服双联” 四项活动，进一步创优“四最”营商环境,推进“四送一服” 双千工程常态化开展，党员领导干部带头深入企业,面对面 听取企业意见, 了解企业诉求,精准帮助企业解决发展难题, 增强企业发展信心,构建“亲”“清”政商关系。 （2）立项依据。阜州办〔2018〕16 号 关于持续深入开 展“四送一服”双千工程精准帮扶企业活动的通知，阜州办 〔2019〕50 号 关于开展党员领导干部深入基层服务群众“四 项活动”的意见 （3）实施主体。阜阳市颍州区经济和信息化局 （4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。开展“四送一服”双联活动和创建“四 最”环境，针对企业生产经营遇到的困难和问题，一项一项 抓落实，一件一件抓销号，推动营商环境再优化、再提升， 以最优的环境保障企业正常发展和项目顺利实施。 （6）年度预算安排。3 万元 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 27 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 四送一服双联工作经费 主管部门及代码 [602]阜阳市颍州区经济和信息 化局 项目属性 中期资金总 1年 年度资金总 额： 3.00 其中：财 （万元） 和信息化局 项目期 常年项目 项目资金 阜阳市颍州区经济 实施单位 3.00 额： 其中：财政 政拨款 3.00 3.00 拨款 其 其他 他资金 0.00 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 帮助企业解决问题，提高企业发展，及时提醒领导走 帮助企业解决问题，提高企业发展，及时 标 访帮扶。 提醒领导走访帮扶。 总 体 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效 二级 值 标准 指标 三级指标 指标 绩效 值 标准 标 印业务及宣 数量指 传资料数 标 培训次数 产 质量指 绩 出 标 效 指 指 标 标 支出合规性 培训参会人 员出勤率 ≥ 2000 份 计划 标准 ≥10 计划 次 标准 合规 100% 印业务及宣 数量 传资料数 指标 培训次数 计划 标准 质量 计划 指标 标准 支出合规性 培训参会人 员出勤率 2022 标 标准 ≥10 计划 次 标准 合规 100% 计划 标准 计划 标准 项目完成及 年 计划 时效 项目完成及 年 计划 标 时性 12 标准 指标 时性 12 标准 标 指 份 计划 时效指 成本指 益 2000 2022 月底 效 ≥ 印刷资料及 宣传、培训、 调研等 经济效 帮助企业解 益指标 决融资 社会效 企业效益逐 益指标 年提高 月底 ≦3 计划 成本 万元 标准 指标 明显 明显 计划 标准 计划 标准 经济 效益 指标 社会 效益 指标 印刷资料及 宣传、培训、 调研等 帮助企业解 决融资 企业效益逐 年提高 ≦3 计划 万元 标准 明显 明显 计划 标准 计划 标准 28 生态 生态效 效益 益指标 可持续 影响指 标 指标 可持 企业经营水 平提高 明显 计划 续影 企业经营水 标准 响指 平提高 明显 计划 标准 标 满 意 度 指 满意度 指标 企业满意度 ≥ 计划 98% 标准 满意 度指 企业满意度 标 ≥ 计划 98% 标准 标 （二）机关运行经费。 颍州区经济和信息化局 2022 年机关运行经费财政拨款 预算 62.83 万元，比 2021 年预算增加 37.55 万元，增长 148.5%， 增长主要原因是统计方法有所改变，导致涨幅明显，实际无 较大变化。 （三）政府采购情况。 颍州区经济和信息化局 2022 年政府采购预算 1.7 万元。 其中：政府采购货物预算 1.7 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区经济和信息化局共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 29 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，颍州区经济和信息化局 9 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元、政府性 基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政 拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金 安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 30 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 31