2015年怀集县梁村镇人民政府部门决算.pdf

2015 年 怀集县梁村镇人民政 府部门决算 目 录 第一部分 梁村镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 梁村镇人民政府 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 梁村镇人民政府 2015 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 梁村镇人民政府概况 一、部门主要职责 梁村镇人民政府是主管梁村镇事务的行政机关，主要职责： （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指 导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运 行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （六）完成上级政府交办的其他工作。 二、机构设置 （1）本部门无下属单位，部门决算为镇本级决算。 （2）按照部门决算编报要求，纳入我部门（梁村镇人民政 府）2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为梁村镇人民政 府本级决算。政府内设 7 个办公机构，分别为：党政综合办、社 会事务办、经济发展办、农林水办、人口计划生育办、综治信访 维稳办、城建规划办。 （3）人员构成情况： 2015 年总编制 98 人。其中：政府机 关人员编制 47 人；事业编制 51 人。年末在职人员 90 人，其中： 政府机关人员 47 人，工勤人员 12 人；事业（财政补助）人员 39 人，退休人员 23 人，遗属人员 17 人，临时工（其他人员） 11 人。 第二部分 梁村镇人民政府 2015 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收入 项 栏 目 次 支出 行次 决算数 1 项 栏 目 次 行次 决算数 2 663.82 一、财政拨款收入 1 1236.69 一、一般公共服务支出 19 二、上级补助收入 2 二、外交支出 20 三、事业收入 3 三、国防支出 21 四、经营收入 4 四、公共安全支出 22 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 23 六、其他收入 6 140.23 六、科学技术支出 24 7 七、文化体育与传媒支出 25 8 八、社会保障和就业支出 26 169.57 9 九、医疗卫生与计划生育支出 27 279.45 10 十、节能环保支出 28 10.00 11 十一、城乡社区支出 29 194.70 12 十二、农林水支出 30 226.45 31 1543.99 本年收入合计 13 用事业基金弥补收支差额 14 1376.92 本年支出合计 结余分配 32 年初结转和结余 15 251.53 年末结转和结余 33 84.46 项目支出结转和结余 16 251.53 项目支出结转和结余 34 84.46 17 总计 18 35 1628.45 总计 36 1628.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填 表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类 级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在 该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总 表》(财决 01 表)。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：怀集县梁村镇人民政府 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 事 经 上级 本年收入 财政拨款 业 营 补助 合计 收入 收 收 收入 入 入 1 2 3 1,376.92 1,236.69 4 5 附属 单位 其他收 入 上缴 收入 6 7 140.23 201 一般公共服务支出 663.82 605.98 57.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 663.82 605.98 57.84 2010301 行政运行 331.43 307.01 24.42 2010302 一般行政管理事务 189.28 162.86 26.42 2010350 事业运行 143.11 136.11 7.00 1.44 208 社会保障和就业支出 169.57 168.13 20805 行政事业单位离退休 80.66 80.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.89 74.89 2080502 事业单位离退休 5.77 5.77 45.13 45.13 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 3.03 3.03 2080802 伤残抚恤 4.61 4.61 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.58 0.58 2080805 义务兵优待 36.91 36.91 4.59 4.59 4.59 4.59 30.00 30.00 30.00 30.00 9.19 7.75 1.44 农村五保供养支出 9.19 7.75 1.44 210 医疗卫生与计划生育支出 279.45 200.42 79.03 21005 医疗保障 2.83 2.83 2.83 2.83 276.62 197.59 79.03 276.62 197.59 79.03 20810 2081005 20815 2081503 20821 2082102 2100501 21007 2100799 社会福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重建补助 特困人员供养 行政单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支出 211 节能环保支出 10.00 10.00 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 27.63 27.63 21205 城乡社区环境卫生 19.63 19.63 19.63 19.63 8.00 8.00 8.00 8.00 2120501 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 21208 2120806 土地出让业务支出 213 农林水支出 226.45 224.53 21305 扶贫 108.91 108.91 108.91 108.91 117.54 115.62 1.92 117.54 115.62 1.92 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1.92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财 决 03 表）。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：怀集县梁村镇人民政府 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 经 对附属 上缴 本年支出 基本支 项目支 营 单位补 上级 合计 出 出 支 助支出 支出 出 栏次 1 2 3 合计 1,543.99 963.90 580.09 201 一般公共服务支出 663.82 453.92 209.90 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 663.82 453.92 209.90 2010301 行政运行 331.43 315.77 15.66 2010302 一般行政管理事务 189.28 2.13 187.15 2010350 事业运行 143.11 136.02 7.09 208 社会保障和就业支出 169.57 139.57 30.00 20805 行政事业单位离退休 80.66 80.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.89 74.89 2080502 事业单位离退休 5.77 5.77 45.13 45.13 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 3.03 3.03 2080802 伤残抚恤 4.61 4.61 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.58 0.58 2080805 义务兵优待 36.91 36.91 4.59 4.59 4.59 4.59 20810 2081005 20815 2081503 20821 社会福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重建补助 30.00 30.00 30.00 9.19 9.19 农村五保供养支出 9.19 9.19 210 医疗卫生与计划生育支出 279.45 21005 医疗保障 2082102 2100501 21007 2100799 特困人员供养 30.00 行政单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支出 143.96 135.49 2.83 2.83 2.83 2.83 276.62 141.13 135.49 276.62 141.13 135.49 211 节能环保支出 10.00 10.00 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 194.70 194.70 2110399 212 其他污染防治支出 城乡社区支出 4 5 6 21205 城乡社区环境卫生 2120501 2120806 19.63 19.63 19.63 175.07 175.07 175.07 175.07 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 21208 19.63 土地出让业务支出 213 农林水支出 226.45 226.45 21305 扶贫 108.91 108.91 108.91 108.91 117.54 117.54 117.54 117.54 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财 决 04 表）。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：怀集县梁村镇人民政府 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 支出 行 次 1 金额 项 目 1 栏 次 1228.69 3 4 605.98 605.98 27 168.13 168.13 28 200.42 200.42 19 20 3 三、国防支出 21 4 四、公共安全支出 23 5 五、教育支出 24 6 六、科学技术支出 25 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 9 26 10 十、节能环保支出 29 10.00 10.00 11 十一、城乡社区支 出 30 194.70 19.63 12 十二、农林水支出 31 224.53 224.53 1228.69 175.07 13 1236.69 本年支出合计 32 1403.76 14 251.53 年末结转和结余 33 84.46 84.46 项目支出结转和 结余 34 84.46 84.46 15 16 251.53 18 175.07 35 17 总计 2 次 8.00 二、外交支出 8 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 行 2 7 本年收入合计 一、一般公共服务 支出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 36 1488.22 总计 37 1488.22 1228.69 259.53 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类 级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支 出决算总表》（财决 01-1 表）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1228.69 879.00 349.69 201 一般公共服务支出 605.98 441.41 164.57 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 605.98 441.41 164.57 2010301 行政运行 307.01 305.08 1.93 2010302 一般行政管理事务 162.86 0.31 162.55 2010350 事业运行 136.11 136.02 0.09 30.00 208 社会保障和就业支出 168.13 138.13 20805 行政事业单位离退休 80.66 80.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.89 74.89 2080502 事业单位离退休 5.77 5.77 45.13 45.13 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 3.03 3.03 2080802 伤残抚恤 4.61 4.61 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.58 0.58 2080805 义务兵优待 36.91 36.91 4.59 4.59 4.59 4.59 20810 2081005 20815 2081503 20821 社会福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重建补助 30.00 30.00 30.00 7.75 7.75 农村五保供养支出 7.75 7.75 210 医疗卫生与计划生育支出 200.42 74.93 21005 医疗保障 2.83 2.83 2.83 2.83 197.59 72.10 125.49 197.59 72.10 125.49 2082102 2100501 21007 2100799 特困人员供养 30.00 行政单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支出 125.49 211 节能环保支出 10.00 10.00 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 19.63 19.63 21205 城乡社区环境卫生 19.63 19.63 19.63 19.63 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 224.53 224.53 21305 扶贫 108.91 108.91 108.91 108.91 115.62 115.62 115.62 115.62 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情 况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财 政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算 表》（财决 06 表）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 人员经费 经济分 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 公开 06 表 单位：万元 公用经费 金额 641.37 178.62 298.39 4.86 159.50 186.35 80.66 7.95 88.31 7.75 1.68 经济分 类科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 51.28 5.70 1.70 0.51 0.09 0.68 3.05 1.89 5.00 5.20 5.80 2.00 2.00 3.10 2.43 0.81 1.00 3.00 6.60 0.72 经济分 人员经费 科目名称 人员经费合计 金额 827.72 经济分 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 公用经费 科目名称 大型修缮 金额 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 51.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数 的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财 政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：怀集县梁村镇人民政府 2015 年度预算数 合计 因公 出国 （境 ）费 1 2 7.50 2015 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 3 4.00 4 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境 ）费 5 6 7 8 4.00 3.50 7.50 公务用车购置及运行 费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 9 10 4.00 公务 接待 费 11 12 4.00 3.50 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当 年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12） 栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在 决算情况说明中予以说明。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：怀集县梁村镇人民政府 项 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年 收入 小计 基 本 支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 251.53 8.00 175.07 175.07 84.46 212 城乡社区支出 251.53 8.00 175.07 175.07 84.46 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 251.53 8.00 175.07 175.07 84.46 2120806 土地出让业务支出 251.53 8.00 175.07 175.07 84.46 功能分类科 目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情 况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位， 保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下 方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决 算表》（财决 06 表）。 第三部分 梁村镇人民政府 2015 年部门决算情 况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 梁村镇人民政府 2015 年度总收入 1376.92 万元，其中 本年收入 1376.92 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1236.69 万元，比上年决算数减少 1063.22 万元，下降 46.23%。主要原因：一是“鱼苗场”“谭 锡垌”两宗地块征地款补偿等相关费用同比减少 971.42 万 元，二是对村民委员会和村党支部的补助支出安排同比减少 94.67 万元。 2．其他收入 140.23 万元，比上年决算数减少 31.10 万 元，下降 18.15 %。主要原因：一是其他单位支持工作经费 增加 13.67 万元，二是其他单位支持计生经费增加 10.41 万 元，三是梁村鱼苗场土地开发发展商支持青苗补偿减少 47.63 万元。 （二）年度支出总体情况 梁村镇人民政府 2015 年度总支出 1543.99 万元，其中 本年支出 1543.99 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 663.82 万元，主要用于工 资福利支出 421.38 万元、商品和服务支出 127.47 万元、对 个人和家庭的补助 14.04 万元、其他资本性支出 100.93 万 元，比上年决算数减少 65.73 万元，下降 9.01%，主要原因 是：由于人员调整而减少人员经费支出所致。 2.社会保障和就业（类）支出 169.57 万元，主要用于 工资福利支出 4.59 万元、对个人和家庭补助 134.98 万元、 其他资本性支出 30.00 万元， 比上年决算数增加 35.66 万元， 增长 26.63%，主要原因是：由于退休人员政策性工资刚性增 资、自然退休人员增加 3 人工资、节补支出所致。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 279.45 万元，主要 用于工资福利支出 84.21 万元、商品服务支出 73.81 万元、 对个人和家庭补助 55.75 万元、 其他资本性支出 65.68 万元， 比上年决算数增加 5.91 万元，增长 2.16%，主要原因是： 由于整体经费、办公经费支出增加所致。 4.节能环保（类）支出 10.00 万元，主要用于其他资本 性支出 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增加 100%，主要原因是：本年新增此项支出，属追加指标。 5.城乡社区（类）支出 194.70 万元，主要用于其他资 本性支出 194.70 万元，比上年决算数减少 587.07 万元，下 降 75.09%，主要原因是：由于整体经费压缩、严格控制环境 卫生经费支出所致。 6.农林水（类）支出 226.45 万元，主要用于工资福利 支出 154.90 万元、商品和服务支出 28.79 万元、对个人和 家庭的补助 42.76 万元，比上年决算数减少 71.49 万元，下 降 23.99%，主要原因是：由于压缩公务费、人员经费支出所 致。 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015 年度财政拨款收入说明 梁村镇人民政府 2015 年度财政拨款收入合计 1236.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入当年收入 1228.69 万元，比年初预算数增加 199.87 万元，增长 19.43%；主要 原因是追加薄弱镇财政补助 100 万元、追加计生工作经费 244.34 万元、追加省级农村基层组织保障经费 108.91 万元、 追减对村民委员会和村党支部的补助年初预算 255.19 万元； 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100%；主要原因是追加开展违章违建专项整治资 金 8 万元。 （二）2015 年度财政拨款支出说明 梁村镇人民政府 2015 年度财政拨款支出合计 1403.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出当年支出 1228.69 万元，比年初预算数增加 199.87 万元，增长 19.43%；主要 原因是在职人员政策性津贴刚性增资、公用经费增幅 189.63 万元，增加计生事务工作投入经费支出 244.34 万元，增加 省级农村基层组织保障经费投入 108.91 万元，追减对村民 委员会和村党支部的补助年初预算 255.19 万元，追减医疗 保险年初预算转预拨 87.63 万元；政府性基金预算财政拨款 支出 175.07 万元，比年初预算数增加 175.07 万元，增长 100%；主要原因是增加基础设施建设投入 8 万元，增加“鱼 苗场”“谭锡垌”两宗地块征地款补偿等相关费用 167.07 万元。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）支出 605.98 万元，主要用于行政运 行 307.01 万元、一般行政管理事务 162.86 万元、事业运行 136.11 万元； 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 80.66 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 74.89 万 元、事业单位离退休 5.77 万元；社会保障和就业（类）抚 恤（款）支出 45.13 万元，主要用于死亡抚恤 3.03 万元、 伤残抚恤 4.61 万元、在乡复员/退伍军人生活补助 0.58 万 元、义务兵优待 36.91 万元；社会保障和就业（类）社会福 利（款）支出 4.59 万元，主要用于社会福利事业单位 4.59 万元；社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）支出 30 万元，主要用于自然灾害灾后重建补助 30 万元；社会保 障和就业（类）特困人员供养（款）支出 7.75 万元，主要 用于农村五保供养支出 7.75 万元； 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 2.83 万元，主要用于行政单位医疗 2.83 万元；医疗卫生与计划 生育（类）计划生育事务（款）支出 197.59 万元，主要用 于其他计划生育支出 197.59 万元； 节能环保（类）污染防治（款）支出 10 万元，主要用 于其他污染防治支出 10 万元； 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出 19.63 万 元，主要用于城乡社区环境卫生 19.63 万元；城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 （款）175.07 万元，主要用于土地出让业务支出 175.07 万 元； 农林水（类）扶贫（款）支出 108.91 万元，主要用于 其他扶贫支出 108.91 万元；农林水（类）农村综合改革（款） 支出 115.62 万元，主要用于农村综合改革 115.62 万元。 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 梁村镇人民政府 2015 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元 的 100%；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万 元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算与预算数保持 一致。 与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支 出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万 元，下降 0%。因公出国（境）费支出决算数与上年决算数保 持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数 保持一致；公务接待费支出决算与上年决算数保持一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出 4 万元，占 53.33%；公务接待费支出 3.5 万元，占 46.67%。具体情况如下： 1.当年没有发生因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务 用车运行及维护支出 4 万元，2015 年本部门公务用车保有量 为 6 辆，主要用于公务外出及接待、公务下乡开展工作。 3.公务接待费支出 3.5 万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，梁村镇人民政府 没有国外来访团组；发生国内接待 240 次，接待人数共 240 人。主要包括市、县两级单位往来工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 51.28 万元，比上年减 少 109.05 万元，降低 68.02%。主要原因是：由于压缩办公 费、人员经费支出所致。 （二）政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 4.33 万元，全部属于 政府采购服务支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中： 一般公务用车 2 辆（用于公务接待、公务下乡开展工作）、 一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃 圾车 1 辆、闲置车 2 辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本县仅对 50 万以上的项目进行绩效评价，由于本镇没 有 50 万以上的项目，所以没有可公开的绩效内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 四、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 七、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）”支出：指行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 八、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出：指行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的 其他项目支出。 九、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）”支出：指事业单位用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位 （实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心和医务室等附 属事业单位。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。