中国科学技术信息研究所本级2022年度部门决算.pdf

中国科学技术信息研究所本级 2022 年度决算二〇二三年八月目录第一部分基本情况 ....................................... 1 一、主要职责 ......................................................................................1 二、机构设置 ......................................................................................3 第二部分部门决算表 ..................................... 4 收入支出决算总表 ..............................................................................4 收入决算表 ..........................................................................................5 支出决算表 ..........................................................................................6 财政拨款收入支出决算总表 ..............................................................7 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................................8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........................................9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................12 财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................13 第三部分部门决算情况说明 .............................. 14 一、2022 年度收入支出决算情况的说明 .......................................14 二、2022 年度收入决算表的说明 ...................................................15 三、2022 年度支出决算表的说明 ...................................................16 四、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ...............17 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ............19 六、其他重要事项情况说明 ............................................................20 第四部分名词解释 ...................................... 30 第一部分基本情况一、主要职责中国科学技术信息研究所（简称中信所）是科技部直属的国家级公益类科技信息研究机构，主要履行下列职责：（一）开展国家科技创新战略性、前瞻性等问题和国家重点区域、国外创新战略研究，参与国家科技发展战略顶层设计，建设国际创新战略智库，支撑国家科技决策。（二）承担国家科技文献信息资源的建设与共享相关工作。承担国家工程技术图书馆和国家工程技术数字图书馆建设与服务工作。（三）承担国家科技管理信息系统的设计开发、运行维护和总体服务。大数据、信息技术等相关技术研发与应用。（四）开展情报相关理论与方法、应用及示范研究，为政府的技术选择、计划布局、科技项目评审、科研机构评估以及科技人才评价等工作提供支撑，为高校、企业、科研院所和科研人员提供信息服务。（五）开展国家科技保密政策研究、科技安全预警监测相关情报收集和分析研究工作。（六）承担国家科技报告、参与科技成果报告制度建设工作。承担国家科技报告共享服务等开发建设与运行服务。（七）承担新一代人工智能发展战略研究和国际合作等，为国家人工智能发展提供政策建议和决策支撑。 1 （八）承担颠覆性技术基础研究相关工作。为国家科技安全保障、科技政策制定、科研项目布局、科技创新前瞻提供支撑。（九）承担“国家科技信息资源综合利用与公共服务中心”建设及相关理论研究、技术研发与公共服务，引领全国科技情报行业快速发展。（十）推进科技情报与科技战略人才队伍建设。推进图书情报与档案管理等相关学科建设，开展硕士、博士研究生培养和博士后科研工作站管理工作。承担国家级专业技术人员继续教育基地建设相关工作。（十一）受托承担科技部有关报纸和期刊、图书、音像制品的日常管理工作，以及中信所主办期刊的日常管理工作。（十二）受托管理中国科技情报学会和中国软科学研究会。承担全国信息与文献标准化技术委员会秘书处工作。履行联合国教科文组织全民信息计划国家联络点职责。（十三）承办部党组、部领导交办及有关司局委托的其他事项。 2 二、机构设置中国科学技术信息研究所内设 19 个机构，分别为：序号机构名称 1 所办公室 2 党委办公室（纪委办公室） 3 人事处（国际合作处） 4 科研处（成果管理办公室） 5 计划财务处 6 离退休干部服务处 7 保卫处 8 科技报告服务与产业情报研究中心 9 国家科技信息资源综合利用与公共服务中心 10 信息资源中心（国家工程技术图书馆） 11 政策与战略研究中心 12 情报理论与方法研究中心 13 科学计量与评价研究中心 14 信息技术支持中心 15 国家科技计划管理支撑中心 16 人工智能发展研究中心 17 颠覆性技术研究中心 18 区域创新发展研究中心 19 研究生部（院） 3 第二部分部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：中国科学技术信息研究所单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 48,689.28 一、一般公共服务支出 14 二、事业收入 2 7,887.64 二、外交支出 15 三、经营收入 3 三、教育支出 16 四、附属单位上缴收入 4 四、科学技术支出 17 55,053.66 五、其他收入 5 五、社会保障和就业支出 18 1,226.10 6 六、卫生健康支出 19 7 七、资源勘探工业信息等支出 20 8 八、住房保障支出 21 911.94 本年支出合计 23 57,191.70 结余分配 24 3,174.48 4,556.56 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 13,882.06 年末结转和结余 25 14,649.36 总计 13 75,015.54 总计 26 75,015.54 61,133.48 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 收入决算表公开 02 表部门：中国科学技术信息研究所项单位：万元目功能分类科目科目名称本年收入财政拨款合计收入编码上级补助收入附属事业收经营单位入收入上缴其他收入收入栏次 1 2 合计 61,133.48 48,689.28 7,887.64 4,556.56 7,887.64 4,556.56 3 4 5 6 7 206 科学技术支出 59,167.73 46,723.53 20602 基础研究 22,023.45 22,023.45 20603 应用研究 34,588.28 22,144.08 7,887.64 4,556.56 7,887.64 4,556.56 2060301 机构运行 20,908.08 8,463.88 2060302 社会公益研究 4,155.20 4,155.20 2060399 其他应用研究支出 9,525.00 9,525.00 20605 科技条件与服务 700.00 700.00 2060503 科技条件专项 700.00 700.00 208 社会保障和就业支出 1,053.57 1,053.57 20805 行政事业单位养老支出 1,053.57 1,053.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 702.38 702.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 351.19 351.19 221 住房保障支出 912.18 912.18 22102 住房改革支出 912.18 912.18 2210201 住房公积金 530.25 530.25 2210202 提租补贴 126.60 126.60 2210203 购房补贴 255.33 255.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出决算表公开 03 表部门：中国科学技术信息研究所项单位：万元对附目本年支出功能分类科目科目名称合计上缴基本支出项目支出支出编码栏次 1 2 3 合计 57,191.70 19,568.35 37,623.35 17,458.51 37,595.15 科学技术支出 55,053.66 20602 基础研究 17,556.38 20603 应用研究 32,299.77 17,458.51 17,458.51 4 17,556.38 14,841.26 2060301 机构运行 17,458.51 2060302 社会公益研究 4,358.75 4,358.75 2060399 其他应用研究支出 10,482.51 10,482.51 20605 科技条件与服务 3,479.66 3,479.66 2060503 科技条件专项 3,479.66 3,479.66 208 社会保障和就业支出 1,226.10 20801 人力资源和社会保障管理事务 20805 支出属单位补助支出 206 2080113 上级经营政府特殊津贴行政事业单位养老支出 1,197.90 28.20 28.20 28.20 28.20 1,197.90 1,197.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 846.71 846.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 351.19 351.19 221 住房保障支出 911.94 911.94 22102 住房改革支出 911.94 911.94 2210201 住房公积金 530.25 530.25 2210202 提租补贴 126.36 126.36 2210203 购房补贴 255.33 255.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 28.20 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中国科学技术信息研究所单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目行次 1 栏次 48,689.28 一、一般公共服务支出 16 合计 2 一般公共预算政府性基金预国有资本经营财政拨款算财政拨款预算财政拨款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 17 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、教育支出 18 4 四、科学技术支出 19 46,059.03 46,059.03 5 五、社会保障和就业支出 20 1,197.90 1,197.90 6 六、卫生健康支出 21 7 七、资源勘探工业信息等支出 22 8 八、住房保障支出 23 911.94 911.94 9 24 本年收入合计 10 48,689.28 本年支出合计 25 48,168.87 48,168.87 年初财政拨款结转和结余 11 7,148.78 年末财政拨款结转和结余 26 7,669.19 7,669.19 一般公共预算财政拨款 12 7,148.78 政府性基金预算财政拨款 13 28 国有资本经营预算财政拨款 14 29 55,838.06 55,838.06 总计 15 55,838.06 27 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中国科学技术信息研究所项单位：万元目功能分类科本年支出科目名称目编码栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 48,168.87 10,573.72 37,595.15 206 科学技术支出 46,059.03 8,463.88 37,595.15 20602 基础研究 17,556.38 20603 应用研究 23,305.14 8,463.88 8,463.88 17,556.38 14,841.26 2060301 机构运行 8,463.88 2060302 社会公益研究 4,358.75 4,358.75 2060399 其他应用研究支出 10,482.51 10,482.51 20605 科技条件与服务 3,479.66 3,479.66 2060503 科技条件专项 3,479.66 3,479.66 208 社会保障和就业支出 1,197.90 1,197.90 20805 行政事业单位养老支出 1,197.90 1,197.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 846.71 846.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 351.19 351.19 221 住房保障支出 911.94 911.94 22102 住房改革支出 911.94 911.94 2210201 住房公积金 530.25 530.25 2210202 提租补贴 126.36 126.36 2210203 购房补贴 255.33 255.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中国科学技术信息研究所单位：万元经济分经济分类科目科目名称决算数编码经济分类科目科目名称决算数编码 301 工资福利支出 8,376.92 302 30101 基本工资 1,793.00 30201 30102 津贴补贴 766.45 30103 类科目科目名称编码商品和服务支出 307 债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 3,787.30 30205 水费 34.60 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 846.71 30206 电费 166.58 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 407.76 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 85.67 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 530.25 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 159.80 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1,295.70 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 401.85 30216 培训费 30302 退休费 772.02 30217 公务接待费 9 901.09 329.22 4.05 资本性支出决算数经济分经济分类科目科目名称决算数编码类科目经济分科目名称决算数编码 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 类科目科目名称编码 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 121.84 决算数 139.40 225.70 1.53 39908 39999 公用经费合计 9,672.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 901.09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中国科学技术信息研究所项目本年支出年初结转功能分类科目编码单位：万元科目名称栏次和结余 1 年末结转本年收入 2 小计基本支出项目支出和结余 3 4 5 6 合计注：中信所无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：中国科学技术信息研究所项单位：万元目功能分类科目编码栏次本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：中信所无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：中国科学技术信息研究所单位：万元预算数合计 1 16.97 公务用车购置及运行费因公出国（境）费 2 决算数小计公务用车公务用车购置费运行费 4 5 3 6.00 6.92 公务接待费合计 6 6.92 7 4.05 （境）费 8 5.58 公务用车购置及运行费因公出国小计 9 1.53 公务用车公务用车购置费运行费 10 11 公务接待费 12 1.53 4.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 第三部分部门决算情况说明一、2022 年度收入支出决算情况的说明 2022 年度收入总计 75,015.54 万元，支出总计 75,015.54 万元，比 2021 年度决算数增加 759.11 万元，增长 1.02%。图1 收、支总计变动情况 100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2022年 2021年（一）2022 年度收入决算情况说明 1.一般公共预算拨款收入 48,689.28 万元，系本单位当年从中央财政取得的资金。比 2021 年度决算数增加 2,397.48 万元，增长 5.18%。 2.事业收入 7,887.64 万元，系本单位开展科研活动及辅助活动所取得的收入。比 2021 年度决算数增加 1,081.40 万元，增长 15.89%。 3.其他收入 4,556.56 万元，系本单位取得的利息收入、医疗补助收入、房租收入等。比 2021 年度决算数增加 14 2,774.34 万元，增长 155.67%。 4.年初结转和结余 13,882.06 万元，系本单位财政拨款、事业收入、其他收入以前年度尚未完成，结转到本年继续使用安排的资金。比上年减少 5,494.02 万元，下降 28.36%。（二）2022 年度支出决算情况说明 1.一般公共服务支出 0 万元，与 2021 年度决算数一致。 2.科学技术支出 55,053.66 万元，主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务方面的支出。比 2021 年度决算数减少 627.32 万元，下降 1.13%。 3.社会保障和就业支出 1,226.10 万元，主要用于为在职人员缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。比 2021 年度决算数增加 18.74 万元，增长 1.55%。 4.住房保障支出 911.94 万元，主要用于住房改革方面的支出。比 2021 年度决算数增加 10.68 万元，增长 1.19%。 5.年末结转和结余 14,649.36 万元，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入的结转和结余。比 2021 年度决算数增加 739.67 万元，增长 5.32%。 6.结余分配 3,174.48 万元，是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。比 2021 年度决算数增加 617.33 万元，增长 24.14%。 15 二、2022 年度收入决算表的说明 2022 年度全年收入 61,133.48 万元，比 2021 年度决算数增加 6,253.23 万元，增长 11.39%。其中，一般公共预算财政拨款收入 48,689.28 万元，占 79.6%，事业收入 7,887.64 万元，占 12.9%，其他收入 4,556.56 万元，占 7.5%。图2 本年收入结构图 7.5% 12.9% 财政拨款收入事业收入其他收入 79.6% 三、2022 年度支出决算表的说明 2022 年度全年支出 57,191.7 万元，比 2021 年度决算数减少 597.89 万元，下降 1.05%。其中，基本支出 19,568.35 万元，占 34.22%，项目支出 37,623.35 万元，占 65.78%。 16 图3 本年支出结构图 34.22% 基本支出项目支出 65.78% 四、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022 年度财政拨款支出 48,168.87 万元，完成年初预算的 98.93%。（一）基本支出 10,573.72 万元，完成年初预算的 101.38%。 1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 8,463.88 万元，完成年初预算的 100%，为机构运行支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 1,197.9 万元，完成年初预算的 113.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）846.71 万元。完成年初预算的 120.55%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）351.19 万元，完成年初预算的 100%。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）911.94 万元， 17 完成年初预算的 99.97%，主要包括：住房公积金（项）530.25 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职职工按照规定的缴存基数和比例缴存的住房公积金。提租补贴（项）126.36 万元，完成年初预算的 99.81%，主要用于在职职工和离退休职工因公有住房租金标准提高而发放的补贴。购房补贴（项）255.33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于无房或住房未达标人员应当领取的住房货币化改革补贴资金。（二）项目支出科学技术支出（类）37,595.15 万元，完成年初预算的 98.26%。 1.基础研究（款）17,556.38 万元，完成年初预算的 79.72%，主要用于科技文献信息专项等方面支出。 2.应用研究（款）14,841.26 万元，完成年初预算的 108.49%。主要包括：社会公益研究（项）4,358.75 万元，完成年初预算的 104.9%，主要用于社会公益专项科研方面支出。其他应用研究支出（项）10,482.51 万元，完成年初预算的 110.05%，主要用于社会公益研究以外的有关应用研究方面的支出。 3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）3,497.66 18 万元，完成年初预算的 497.09%，主要用于学术著作出版基金相关支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）费 2022 年度支出 0 万元。公务用车购置与运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置与运行费 2022 年度支出 1.53 万元，全部用于公务用车运行维护费。截至 2022 年底，用一般公共预算财政拨款安排运行维护的公务用车保有量为 2 辆。公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2022 年度支出 4.05 万元。中信所 2022 年度财政拨款“三公”经费决算数与 2021 年决算数相比，减少 2.2 万元。其中， “因公出国（境）费”，因疫情原因未有发生，与 2021 年一致； “公务用车购置与运行费”，减少 2.2 万元，主要原因是我所本着节约原则，控制了公务用车运行维护费的发生。中信所严格按照“只减不增”的原则编报 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。2022 年度财政拨款 19 “三公”经费决算数较 2022 年初预算少支出 11.39 万元，其中“因公出国（境）费”少支出 6 万元， “公务用车购置与运行费”少支出 5.39 万元。相关支出减少的主要原因：一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和有关过紧日子要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费；二是受疫情影响，取消了全部外事活动。六、其他重要事项情况说明（一）关于政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 31,539.04 万元，其中，政府采购货物支出 18,343.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,195.5 万元。（二）关于国有资产占用情况截至 2022 年 12 月 31 日，中信所共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）33 台（套）。（三）绩效评价工作开展情况 1.绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理要求，中信所对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 44,718.61 万元，其中财政拨款预算 44,718.61 万元，自评覆盖率达到 100%。 20 2.部门决算中项目绩效自评结果（1） “研究生培养补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 174.99 万元，执行数为 174.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家下达的招生计划，完成本年度 32 名全日制硕士研究生的招生、培养计划。（2） “国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放相关奖学金。发现的主要问题及原因：按照相关管理办法，国家奖学金部分资金需在 2023 年度发放，导致经费剩余。下一步改进措施：剩余资金将按照相关管理办法于 2023 年度执行完毕。（3） “国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放相关助学金。发现的主要问题及原因：按照相关管理办法和国家助学金制度，国家助学金部分资金需在 2023 年度发放，导致经费剩余。下一步改进措施：剩余资金将按照相关管理办法于 2023 年度执行完毕。（4） “学业奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定 21 的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放相关学业奖学金。（5） “基本科研业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 2,753.03 万元，执行数为 2,641.74 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：开展文摘数据和引文数据加工、关键技术领域及特色数据库建设等工作，持续推动国家工程技术图书馆、情报网等信息服务平台建设，促进科技信息资源传播利用；提供技术咨询与服务，形成重点领域年度报告，为政府和各类创新主体提供有力的信息支撑和决策支持。发现的主要问题及原因：个别指标实际完成值较年度指标值偏差较大。下一步改进措施：今后将根据实际情况酌情调整年度指标值。（6） “社会公益类科研机构改革专项绩效自评表”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 1,870.45 万元，执行数为 1,717.01 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：在提升重点学科基础理论研究过程中培养情报工程化的人才团队，形成科技情报理论方法与应用科技报告，有效支撑情报理论创新、共性技术研发。 22 研究生培养补助绩效自评表 2022 年度项目名称研究生培养补助主管部门项目资金（万元）年度总 106 科学技术部实施单位年初预算数全年预算数 174.99 174.99 170.10 上年结转资金其他资金年度资金总额：其中：财政拨款中国科学技术信息研究所本级全年执行分值执行率得分 174.98 10.0 100% 10.00 170.10 170.09 -- 0.0% -- 4.89 4.89 4.89 -- 0.0% -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 数预期目标实际完成情况按照国家下达的招生计划，按年度完成全日制硕士研究生的招生、培养计划,确保培养合格的硕士研究生。已按照国家下达的招生计划，完成本年度 32 名全日制硕士研究生的招生、培养计划。体目标偏差原因一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分分析及改进措施数量指标产出指标质量指标 32 名 35.00 35.00 辩,硕士学位毕业 ≥95% 97% 30.00 30.00 15.00 15.00 10.00 10.00 100.00 100.00 率 2022 届研究效标 ≥32 名通过学位论文答绩指研究生招生数量培养的硕士研究效益指标社会效益指标生能顺利找到工生整体就业显著作，服务社会效果率 90%以上，服务社会效果显著满意度指服务对象满意度标指标教师和学生的满意度 ≥99% 总分 23 100% 国家奖学金绩效自评表 2022 年度项目名称国家奖学金主管部门 106 科学技术部实施单位年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 8.00 8.00 4.00 10.0 50% 5.00 4.00 4.00 0.00 -- 0.0% -- 上年结转资金 4.00 4.00 4.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额：项目资金中国科学技术信息研究所本级其中：财政拨款（万元）年度预期目标实际完成情况年度内资金及时足额发付。年度内资金已及时足额发付。总体目标偏差原一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分因分析及改进措施数量指标国家奖学金发放人数 =2 人 2人 30.00 30.00 =0 次 0次 30.00 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 95.00 奖学金申请和发放过程产出指标质量指标中弄虚作假行为发生次数绩通过评比在学效指标效益指标社会效益指标生中形成比学通过奖学金评比，促进学显著生努力学习效果赶超的良好学风，促进学生努力学习满意度指服务对象满意标度指标受奖学生对奖励工作满 ≥100% 意度总分 24 100% 国家助学金绩效自评表 2022 年度项目名称国家助学金主管部门 106 科学技术部实施单位年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 80.50 80.50 50.15 10.0 62.3% 6.20 50.75 50.75 20.40 -- 0.0% -- 上年结转资金 29.75 29.75 29.75 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额：项目资金中国科学技术信息研究所本级其中：财政拨款（万元）年度预期目标实际完成情况研究生国家助学金按月足额及时发付。研究生国家助学金已按月足额及时发付。总体目标偏差原因一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分分析及改进措施数量指标质量指标成本指标经济成本指标产出指标时效指标绩效国家助学金发放人数 ≥100 人 103 人 15.00 15.00 =0 次 0次 15.00 15.00 =500 元 500 元 15.00 15.00 每月月底前每月月底前 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 96.20 助学金发放过程中弄虚作假行为发生次数每人每月发放助学金额度助学金发放时间节点指一定程度缓解标通过实施助学金发放，效益指标社会效益指标低收入学生家对学生完成学业产生积显著极的影响庭经济压力，对完成学业产生积极影响满意度指服务对象满意标度指标受助学生对资助工作满 ≥95% 意度总分 25 100% 学业奖学金绩效自评表 2022 年度项目名称学业奖学金主管部门 106 科学技术部实施单位年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 33.60 33.60 33.60 10.0 100% 10.00 33.60 33.60 33.60 -- 0.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额：项目资金中国科学技术信息研究所本级其中：财政拨款（万元）年度预期目标实际完成情况资金足额及时发付。资金已足额及时发付。总体目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分学业奖学金发放数额 =33.6 万元 33.6 万元 20.00 20.00 学业奖学金资助人数 ≥70 人 70 人 20.00 20.00 =0 次 0次 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 100.00 数量指标产出指标学业奖学金申请和发质量指标放过程中弄虚作假行为发生次数绩效通过评比在学指标通过实施学业奖学效益指标社会效益指标金，促进学生更好的生中形成比学效果显著完成学业赶超的良好学风，促进学生努力学习满意度指服务对象满意标度指标受奖励学生对奖励工作满意度 ≥95% 总分 26 100% 偏差原因分析及改进措施项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称基本科研业务费主管部门项目资金（万元）年度总体目标科学技术部实施单位年初预算全年预算数数 2753.03 其中：财政拨款科学技术部全年执行数分值执行率得分 2753.03 2641.74 10.0 96% 9.6 2744.00 2744.00 2632.71 -- 0.0% -- 上年结转资金 9.03 9.03 9.03 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额：预期目标实际完成情况加强印本和数字化科技文献资源的核心保障能力建设、组开展文摘数据和引文数据加工工作，积极扩展数据来源渠道，织揭示和集成发布，加强关键技术领域、上市公司年报等采集国内外期刊文献数据 2220.7 万余条，整合元数据 301.9 万特色数据库建设。依托国家科技信息资源综合利用与公共余条；加强关键技术领域、特色数据库建设，数据库平均核心服务网站、情报网等信息服务平台，推进知识链接服务系字段填充率达到 96.8%；持续推动国家工程技术图书馆、情报统和科技创新图谱建设，全面推进信息服务向网络化、专网等信息服务平台资源建设，优化服务水平，进一步向科研人业化、智能化、轻量化方向发展；加强机器翻译等工具开员、创新团队提供即时的一站式获取服务，全面促进我国科技发，优化形成服务产品。加强新一代人工智能领域发展战信息资源的传播利用；进一步提供技术咨询与服务，创收经费略研究、颠覆性技术研究、碳达峰碳中和战略研究、重点达到 3418.48 万元；完成重点领域的年度报告 8 本，《科技参领域技术分析与预测，进一步开展科技论文统计与评价服考》70 份，为政府和各类创新主体提供有力的信息支撑和决策务、科研机构绩效评价等，为政府和各类创新主体提供有支持；继续开展科技论文统计与评价服务、科研机构绩效评价、力的信息支撑和决策支持。中国精品科技期刊评价指标体系建设等工作，完成论文统计年度报告等研究报告 7 份。一级指标二级指标数量指标绩效产出指指标标三级指标国内外期刊文献数据年度指标实际完成值值 ≥1500 万条分值得分 2220.7 万条 10.00 9.00 ≥65 份 70 份 10.00 10.00 数量指标完成相关平台建设＝4 个 4个 10.00 10.00 ≥6 份 8份 10.00 10.00 ≥300 万条 301.9 万条 5.00 5.00 ＝7 份 7份 5.00 5.00 ≥85% 96.80% 5.00 5.00 数量指标数量指标质量指标报告整合元数据论文统计年度报告等研究报告数据加工的核心字段填充率加工刊种范围，使引文数超出预估值完成《科技参考》完成重点领域的年度措施结合业务需求，扩大数量指标数量指标偏差原因分析及改进 27 创收经费具有较大不确定性，同时考虑疫情因素影响，经济效益指标 ≥1800 万创收经费元 3418.48 万元 10.00 9.00 年初指标预计较为谨慎，今后将综合考虑更多信息，争取制定出更准确的绩效绩效目标值效益指标指标社会效益促进中国精品科技期指标刊评价指标体系建设社会效益指标社会效益指标满意服务对象度指满意度指标标发挥优势支撑中国显著科技期刊卓越行动 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 97.60 计划发布《中国科技论文统计与分析》产生的积极 5.00 起到重要导向性作长期用，监测分析支撑影响决策对科研管理者和科研人员、创新团队产生的多渠道多角度为创长期新主体提供一站式积极影响服务社会公众投诉率 ≤1% 0% 总分 28 社会公益类科研机构改革专项绩效自评表 2022 年度项目名称社会公益类科研机构改革专项主管部门 106 科学技术部实施单位年初预算全年预算数数 1870.45 全年执行数分值执行率得分 1870.45 1717.01 10.0 91.8% 9.20 1411.20 1411.20 1257.76 -- 0.0% -- 上年结转资金 459.25 459.25 459.25 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额：项目资金其中：财政拨款（万元）中国科学技术信息研究所本级预期目标实际完成情况着力提高以事实型数据分析和挖掘为基础的面向需求的战略研主动适应技术变革趋势、国际竞争形势和国家战略需年究工作，做好以事实型数据分析与挖掘为基础的科技决策研究，为科求，牢牢把握科技情报发展纵深突破的关键期、深水度技战略决策提供情报支撑。着力提升以自主知识产权为核心的技术研区，准确识变、科学应变、主动求变，不断扩大资源总究能力和开发团队建设。加强情报学、科技政策与管理、信息资源管建设优势，强化事实型数据支撑战略决策的作用。进体理、知识组织、信息可视化、机器翻译等重点学科和研究方向的理论一步提升重点学科基础理论研究、核心情报方法工具目研究和应用技术研究，为情报产品的工程化积累人才和经验。进一步的固化。在过程中培养情报工程化的人才团队。在与标提升与国内外相关机构的交流与合作，为我所提供良好的发展环境和其他机构交流合作的过程中，持续提高我所的学术影平台。响力，加强行业话语权。推动科技情报事业在新征程上开创新局面。一级指标二级指标三级指标学科相关论文数量培训人次产出指标数量指标硕士研究生培养人数科技情报理论方法与应用科技报告绩年度国内外联合实验效室建设工作指对中信所长期科技决标策信息支持和信息技年度指标实际完成值分值得分 19 篇 15 15 1135 人次 10 10 ≥30 人 34 人 10 10 ≥10 份 10 份 15 15 =4 个 4个 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00 99.20 值 ≥16 篇 ≥1000 人次情报理论创新、共显著术支持能力的支撑作效益指标社会效益指标撑作用用科技大数据与信息技术转移和成果转化显著提供信息支撑效果满意度指服务对象满意度指标标性技术研发提升支服务系统发挥支撑作用社会公众投诉率 ≤1% 总分 29 0 偏差原因分析及改进措施第四部分名词解释一、收入科目 1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：科研课题（受托项目）收入等。 3.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如：存款利息收入等。 4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。二、支出科目 1.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，如：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等。（1）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究指出以及重点实验室支出。（2）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、 30 基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 2.社会保障和就业（类）：反映用于社会保障和就业方面的支出，如：行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。 3.住房保障（类）：反映用于住房方面的支出，如：住房改革支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。 5.项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。 31 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的事业基金和职工福利基金。 8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 32