荆州市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算.pdf

荆州市残疾人联合会（汇总） 2021 年度部门决算 目录 第一部分 荆州市残疾人联合会（汇总）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情 况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度分配专项 转移支付资金安排情况说明 第五部分 名词解释 第六部分 附件 第一部分 荆州市残疾人联合会（汇总）概况 第一部分 （一）荆州市残疾人联合会概况 1、部门职责 荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,单位负责人: 杨平；统一社会信用代码：13421000503604199P；主要业务： 保障残疾人平等参与社会生活，管理残疾人事务;市残联共 设置 5 科室，分别是：办公室、康复科、教育就业科、宣传 文体科、维权科。市残联下设两个二级单位，分别是：荆州 市残疾人劳动就业服务中心和荆州市残疾人辅助器具服务 中心，两个二级单位机构级别均为正科级，核定事业编制分 别为 5 名和 8 名。 2、机构设置 市残联共设置 5 科室，分别是：办公室、康复科、教育 就业科、宣传文体科、维权科 3、人员情况 市残联行政编制人数为 7 人，事业编制 1 人，2021 年 末实有在职人员 7 人。 （二）荆州市残疾人就业服务中心 1、部门职责 荆州市残疾人劳动就业服务中心成立于 1997 年，单位 性质为事业单位 ，主要业务范围为承担残疾人劳动就业指 导与服务工作 。 2、机构设置 机构编制管理部门核定编制人数 5 人，全部为事业编制。 截止 2021 年 12 月 31 日，职工人数 6 人，为事业编制人员。 （三）荆州市残疾人辅助器具服务中心 1、部门职责 市辅助服务中心系事业法人单位。取得统一社会信用代 码为 124210006654953515 号的《事业单位法人证书》；法 人：陈琛；住所：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大 楼一楼。市辅助器具服务中心为非财政补助单位，开办资金 14.56 万元，举办单位为荆州市残疾人联合会，宗旨和业务 范围：为残疾人提供用品用具、康复、就业培训等。 2、机构设置 机构编制管理部门核定编制人数 8 人，全部为事业编制。 截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工人数 5 人。 第二部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算 表 第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收支总计均为678.89万元，较上年度1,047.08 减少368.19万元，下降35.16%,较年初预算数597.84增加 81.05万元，增长13.56%。与上年度相比，下降的主要原因： 机关和辅具中心项目经费明显减少。 二、收入决算情况说明 2021年度本年收入决算647.29万元，其中：财政拨款收 入639.18万元，占本年收入的98.75%；其他收入8.1万元， 占本年收入的1.25%（机关接受慈善总会捐赠困难残疾人春 节慰问款）。本年收入较上年度962.29万元减少315万元， 下降32.73%,较年初预算数597.84万元增加49.45万元，增长 8.27%。与上年度相比，下降的主要原因：机关和辅具中心 项目经费明显减少。 三、支出决算情况说明 2021年度本年支出决算647.51万元，其中：基本支出 406.24万元，占本年支出的62%；项目支出241.27万元，占 本年支出的38%。本年支出较上年度891.70万元减少244.19 万元，下降27.38%,较年初预算数597.84万元增加49.67万元， 增长8.3%。与上年度相比，下降的主要原因：机关和辅具中 心项目经费明显减少。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度财政拨款收支总计均为639.18万元，较上年度 900.82万元减少261.64万元，下降29.04%,较年初预算数 597.84万元增加41.34万元，增长6.91%。与年初预算相比， 增长的主要原因：疫情来临，接受上海等各地残联捐赠购买 防疫物资款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款本年支出决算639.18万元，占本年支 出合计的94.15%。较上年度776.94减少137.76万元，下降 17.73%,较年初预算数597.84增加41.34万元，增长6.91%。 与年初预算相比，增长的主要原因：疫情来临，接受上海等 各地残联捐赠购买防疫物资款。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款本年支出决算639.18万元，主要用于 以下方面：残疾人事业支出325.76万元，占总支出的50.97%。 按功能科目分类：其他科学技术管理事务支出4.95万元， 全部为项目支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.72万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元；行 政运行179.92万元，全部为基本支出；一般行政管理事务 5.00万元，全部为项目支出；残疾人康复5.97万元，全部为 项目支出；其他残疾人事业支出353.19万元，其中：基本支 出145.84万元，项目支出207.36万元；其他社会保障和就业 支出10.00万元，全部为项目支出；行政单位医疗7.92万元； 事业单位医疗9.49万元；住房公积金24.02万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 405.91 万 元 ， 较 上 年 度 452.48 万 元 减 少 46.57 万 元 ， 下 降 10.29%, 较 年 初 预 算 数 371.98增加33.93万元，增长9.12%。与年初预算相比，增长 的主要原因：疫情来临，接受上海等各地残联捐赠购买防疫 物资款。 具体支出如下：人员经费 362.40 万元，主要包括：基 本工资 83.77 万元、津贴补贴 48.43 万元、奖金 67.33 万元、 伙食补助费 7.07 万元、绩效工资 32.60 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 31.51 万元、 职业年金缴费 16.41 万元、 职业基本医疗保险缴费 18.64 万元、公务员医疗补助缴费 0.29 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 24.13 万元、其他工资福利支出 28.32 万元、生活补助 1.32 万元、 奖励金 0.53 万元、 其他对个人和家庭的补助 1.13 万元； 公用经费 43.51 万元，主要包括：办公费 10.82 万元、印刷 费 0.99 万元、水费 0.76 万元、电费 1.24 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 1.96 万元、维修（护）费 10.43 万元、公务 接待费 0.43 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 2.94 万 元、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他交通费用 3.01 万 元、税金及附加费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元。 七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.71 万元，预算 数 5.9 万元，完成预算的 45.93%，较上年度 2.77 万元减少 0.06 万元，下降 2.17%。与全年预算相比，下降的主要原因： 具体支出如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，预算数 0 万元，较上年度 增加 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费 2.29 万元，预算数 2.5 万元，完成预算的 91.60%，较上年度 2.13 万元增加 0.16 万 元，增长 7.5%。主要原因：辅具流动车使用率增加。 3.公务接待费费 0.43 万元，预算数 3.4 万元，完成预 算的 12.65%，较上年度 0.64 万元减少 0.21 万元，下降 32.81%。 主要原因：接待人员及批次明显减少。 2021 年度，荆州市残疾人联合会（汇总）因公出国（境） 团组数 0，人次数 0；有 1 辆公务车（辅具服务流动车）； 公务接待 13 批次，累计接待 47 人次，人均 80 元。 （二）培训费支出情况说明 2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，， 决算数较预算数减少 0 万元。主要原因：疫情原因未进行培 训。 （三）会议费支出情况说明 2021年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数较预算数减少0万元。主要原因：疫情原因未进行培训。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计均为0万元， 较上年度增加0万元，较年初预算数增加0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较上 年度0万元，较年初预算数增加0万元。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出43.51万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 48.82万元减少5.31万元，降低10.88%。主要原因是：落实 过紧日子要求压减公务接待等支出。 十一、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政 府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 十二、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是辅 具中心（辅具服务流动车）；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资 金 241.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从 评价情况来看，10 个项目分别是：机关（组联工作、残疾人 康复、残疾人事业宣传经费、政府中心工作、综合服务大楼 安全运行费、信访维权、残疾人就业创业扶持、残疾人文体 事业）；就业中心（残疾人电商培训）；辅具中心（残疾人 辅具适配）预算总指标 253.81 万元，执行数为 241.27 万元， 执行率为 95.06%，执行情况良好，其中残疾人康复项目， 11-14 残疾儿童康复救助项目没有实施，主要原因：市福利 院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区 残联列预算，在市残联列入的预算退还市财政。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 我 单位 2021 年度整体绩效自评得分 98.62 分，其中：预算执 行情况：19.82 分；年度绩效目标得分：78.8 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评 结果。 本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评 结果。 1、（残疾人就业创业扶持）项目绩效自评综述：项目 全年预算数为 23.25 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算 99.96％。主要产出和效益：一是数量指标：残疾人特教中 专班助学 24 人和残疾人驾驶培训奖补 73 人；二是质量指标： 培训合格率 100%；三是经济效益指标：培训对象经济收入增 长，四是社会效益指标指标：残疾人满意度 100%。 2、（残疾人康复）项目绩效自评综述：2021 年申请预 算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康复业务培训。 实际到位 8.38 万元；因政策变化不能使用资金为 2.5 万元， 调整预算后可使用资金 5.88 万元；实施项目使用资金 5.97 万元。主要产出和效益：一是数量指标：康复业务培训 124 人次，残疾预防活动 3 场；二是社会效益指标：残疾预防活 动提高了残疾预防意识，促进残疾预防工作，提高康复服务 水平，增强社会残疾预防意识，促进残疾预防工作。 3、（残疾人文体事业）项目：残疾人文体事业项目完 成情况非常好，项目资金 4.5 万元均如期拨付，并严格按项 目设置执行并完成，未发生偏离。自评为 100 分。主要产出 和效益：一是数量指标：残疾人文体活动 3 次；二是质量指 标：文化活动开展率 100%；三是社会效益指标：丰富我市残 疾人文化体育生活。 4、（残疾人事业宣传）项目：按照全年的工作进行总 体布置，并明确了当年申请预算资金的主要投向。荆州市残 联于年初与荆州四家比较有影响力的媒体签订合作协议，制 定宣传合作内容和范围。在实施过程中，与四家媒体及时沟 通，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人 宣传文体工作。结合全市创文工作，荆州市残联充分发挥报 刊、广播、电视、网络等媒体作用，全面反映我市残疾人事 业各方面取得的成绩，提高残疾人文明程度；在各类残疾人 日期间，组织各新闻单位集中进行报道，广泛宣传残疾人在 康复、教育、创业就业、文化体育等方面取得成就；组织媒 体深入基层，宣传残疾人乐观向上、自强自立的精神，推出 一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，广泛传播“平 等·参与·共享”现代文明理念；广泛宣传残疾人政策法规， 提高残疾人知法学法懂法意识，维护残疾人合法权益；同时 开展好各种主题活动，培育良好社会舆论环境，团结引领广 大残疾人听党话、跟党走，动员社会更加关心关爱残疾人， 关注支持残疾人事业。对照年初目标任务，认真开展残疾人 事业宣传工作，截至 12 月 31 日，已完成各项任务，自评分 98 分。主要产出和效益：一是数量指标：荆州电视台专题片 7 集，荆州广播电台宣传专题 20 期，荆州日报宣传 40 篇， 荆州新闻网宣传 150 次；二是质量指标：按规定量完成宣传 次数；三是效益指标：残疾人文化活跃度 100%，宣传活动服 务对象满意度 100%。 5、（综合大楼安全运行费）项目：综合服务大楼维护 维修费：根据实际需要和单位编制的《单位工程报价汇总表》， 综合服务大楼安全运行费主要用于综合大楼及院内绿化管 养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综 合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设施、设备维护（包括强电、 弱电和发电机组）、供水系统与地下管网维护、电梯维护保 养、消防系统维护，单位申报预算金额 27.21 万元，全部执 行完毕，自评分 100 分。主要产出和效益：一是数量指标： 大楼总体面积达到 6724 平方米，电梯保养 3 部；二是质量 指标：项目完成质量达到合格；三是效益指标：大楼安全运 行有保障。 6、（信访维权）项目：2021 年荆州市财政已为本项目 安排财政资金 18.86 万元(国库支付系统指标数)，资金到位 率 100%，本项目实际支出本级资金共 18.82 万。其中：救济 慰问 15.68 万，石棉橡胶厂职工救助 0.96 万，法律顾问 1.5 万，临时救助 0.68，余 0.04。项目支出绩效自评采取打分 评价的形式，满分为 99 分，不设置加分项。其中：预算执 行情况满分 30 分，本指标完成情况 99%得分 29，产出指标 满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 30 分，本指 标得分 30 分，本项目根据以上标准自评 99 分，具体情况见 附件 2- 2019 年度项目支出绩效自评表。主要产出和效益： 一是数量指标：石棉橡胶厂困难残疾职工救助 8 人，临时救 助人数 80 人，春节慰问人数 510 人次，法律顾问人数 1 人； 二是效益指标：为残疾人解决问题及困难。 7、（政府中心工作）项目：本项目预算是精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。市残联“精准扶贫”工作队 是根据荆办发[2015]9 号文件精神于 2015 年 12 月组建、下 派的，驻监利县程集镇三岗村。该村截止于 2021 年 7 月 22 日，建档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫 监测户 8 人。驻点村通过市残联“精准扶贫”工作队专项扶 贫资金的帮扶，确实为改变村容村貌、改善村民生产设施、 扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。如环境整治、铺设 草坪和石子路、维修路灯、慰问贫困户和安装自来水等。乡 村振兴：2021 年 8 月开始，为积极响应荆州市、监利市巩固 脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开展入户 走访调查活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手，10 月 份对马鞍渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整治， 共计花费资金 8.2 万元。项目执行情况良好，自评分 100 分。 主要产出和效益：一是数量指标：建档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人，二是经济效益指标： 扶贫对象人均收入提高。 8、（政府中心工作）项目：2021 年该项目支出预算执 行率指标年初绩效目标为 100%，年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元，实际执行率 97.3%。本项目具有良好的社会效益， 为残疾人与残联间做好服务沟通等，起到桥梁作用。该项目 是常年性项目，还需要不断投入和继续开展更为丰富和全面 的工作。自评分 95 分。主要产出和效益：一是数量指标： 服务协会 5 个，开展协会活动 5 次，协会会议 5 次，残工会 工作会议 1 次，主席团会议 1 次；二是残疾人活跃度得到稳 步提升；三是满意度指标：协会满意度 100%。 9、（残疾人辅具适配）项目：组织开展部门整体支出 绩效评价，评价情况来看，2021 年预算总收入 164.32 万元， 其中：基本支出 92.53 万元，残疾人假肢适配项目 71.79 万 元。本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。 10、（残疾人电商培训）项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 24.87 万元，执行数为 20.73 万元，完成预算 84％。 主要产出和效益：一是数量指标：对 70 名残疾人完成电商 培训技能任务；二是经济效益指标：培训对象收入提高；三 是社会效益指标：残疾学员顺利结业；三是可持续影响指标： 部分残疾学员可以通过培训开办网店。 （三）绩效评价结果应用情况 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应 用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配 办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 部门绩效评价结果拟应用情况：无。 第四部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度分配专项 转移支付资金安排情况说明 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度财政专项转移支 付 0 万元。 第五部分 名词解释 （一）功能科目 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费。 2210201 住房公积金：反映财政部门集中安排的事业单 位住房公积金支出。 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的收入。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 八、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不 仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购 过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是 一种政府行为。 第六部分 附件 《2021 年度荆州市残疾人联合会（汇总）部门整体绩效自评 结果》 我单位 2021 年度整体绩效自评得分 98.62 分，其中： 预算执行情况：19.82 分；年度绩效目标得分：78.8 分。 《2021 年度荆州市残疾人联合会（汇总）部门整体部门自评 表》 《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：2021 年残疾人就业创业扶持 一、基本情况 （一）概况 1、项目概况 2021 年，残疾人就业创业扶持项目资金预算经费为 23.25 万元。项目为三部分：一是创业学校残疾人特教中专班学生补 助经费 12 万元；二是残疾人驾驶培训奖补 10 万元；三是残疾 人教就工作业务培训经费 1.25 人。 2、项目立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》的、《残疾人就业条例》 （中华人民共和国国务院令第 488 号）、中共湖北省委、湖北省 人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发〔2009〕10 号）、《湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要》（鄂政发 〔2016〕61 号）等文件。 3、绩效目标设置情况： （1）预算绩效目标设置 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 产出指标 数量指标 残疾人特教中专班 24 人 产出指标 数量指标 残疾人驾驶培训奖补 50 人 产出指标 质量指标 培训合格率 100% 产出指标 成本指标 项目经费支出 预算批复数 产出指标 时效指标 完成时间 预算年度内 效益指标 效益指标 社会效益指 标 经济效益指 标 培训对象就业 培训对象经济收入 得到保障 增长 （2）项目资金调整后绩效目标设置 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 产出指标 数量指标 残疾人特教中专班 上半年 24 人，下半 年6人 产出指标 数量指标 残疾人驾驶培训奖补 73 人 产出指标 质量指标 培训合格率 100% 产出指标 成本指标 项目经费支出 预算批复数 产出指标 时效指标 完成时间 预算年度内 培训对象就业 得到保障 效益指标 效益指标 社会效益指 标 经济效益指 标 培训对象经济收入 增长 4、项目调整情况 残疾人特教中专班 2021 年春季学期在读人数为 24 人，共拨 付资金 6 万元，7 月份毕业 18 人，秋季学期在读人数为 6 人， 共拨付资金 1.5 万元，剩余 4.5 万元用于残疾人驾驶培训奖 补。 （二）资金安排情况。 项目资金来源为财政拨款。项目申报预算金额为 23.25 万元， 其中:荆州市创业学校残疾人特教中专班扶持 12 万元，残疾人驾 驶培训奖补 10 万元，教就业务工作培训 1.25 万元。项目支出： 1、预算项目支出 23.2346 万元。 二、绩效自评工作开展情况 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、 《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求， 按照调整 2021 年残疾人就业扶持项目预算后的资金支出，对照 绩效目标设置标准，客观真实自评。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 23.25 万元(国 库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 23.25 万元，资金到 位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出 23.2346 万元，其中残疾人就业创 业扶持 23.2346 万元。 3.项目资金管理情况分析。 按照《市残联财务管理制度》等要求，市残联对 2021 年的 残疾人就业扶持资金的使用、审批、支付等，进行了严格规范管 理。2021 年使用的残疾人就业创业扶贫项目资金均严格按照财 务制度要求规范使用。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等） 1.产出指标完成情况分析。 根据市财政资金管理要求，2021 年预算计划扶持荆州市创 业学校残疾人特教中专班 24 名，实际上半年扶持 24 名，下半年 扶持 6 名，扶持资金 7.5 万元。预算扶持残疾人驾驶培训奖补 10 万元，实际扶持 14.6 万元。 2.效益指标完成情况分析。 扶持荆州市创业学校残疾学生项目，根据该校残疾学生的实 际人数进行了全覆盖扶持，扶持标准是根据中省有关文件和市残 联向市政府请示后的意见确定的。对荆州创业学校残疾学生的扶 持率 100%；荆州市创业学校的残疾学生满意度 100%。 (三)自评结论及自评总分情况 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完 成情况 100%，得分 20 分；产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分；效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分。本项目根据 以上标准自评 100 分，具体情况见本项目附件：2021 年度项 目支出绩效自评表。 四、绩效自评结果应用建议 （一）预算执行相关性低 今后，要加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要 根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建 立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开 预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出 改进措施，提高预算执行的有效性。 （二）预算调整建议 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行 公开，涉密项目除外。 《2021 年度残疾人康复项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：残疾人康复 一、基本情况 （一）概况。（简要概述项目立项目的和年度绩效目标。 1、为市福利院 5 名 11-14 岁残疾儿童开展康复救助服 务。 2、全市残疾人康复工作业务培训，对全市县市区残联、 康复机构的康复工作人员进行业务知识培训。 3、全残疾人康复机构培训，全全市残疾儿童康复机构 老师、残疾儿童家长、部分县市区残联康复工作人员进行康 复业务知识培训。 4、开展一场残疾预防宣传活动。 （二）资金安排情况。（简要概述项目资金情况，包括 资金结构、投向、用途、分配方式等相关情况。） 2021 年，康复项目预算资金 8.38 万余，因政策变化调 整的预算 2.5 万元。实际应实施项目的项目资金 5.88 万元， 实际实施使用资金 5.9652 元。具体明细为： 1、11-14 岁残疾儿童康复救助项目，为市福利院 5 名残 疾儿童的康复训练费用。主要用于向定点康复机构购买残疾 儿童康复训练服务。 2、全市康复工作人员培训，目的是提高全市县市区残 联康复工作人员的业务素质。资金主要用于会议室租赁费、 食宿费，打印培训资料费。 3、全市康复机构培训，目的是为学习、交流残疾儿童 康复专业知识，提高儿童康复机构老师、残疾儿童家长的康 复技能等。资金主要用于食宿费，打印康复机构培训资料费 用等。 4、残疾预防宣传活动，聘请专家及相关单位，开展残 疾预防宣传。主要费用为聘请专家费用，场地租金、印刷宣 传资料、县市区康复机构残疾人员的就餐费，购买疫情防控 口罩等。 二、绩效自评工作开展情况（简要概述绩效自评工作的 组织实施过程等相关情况。） 1、11-14 残疾儿童康复救助项目没有实施。主要原因： 市福利院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在 沙市区残联列预算，在市残联列入的预算退还市财政。 2、全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举 办，培训 25 人，经费支出 7243 元。 3、全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办， 培训 37 人，支出会议费用、食宿费、现场参观学习公交车 费用等 17039.6 元。印刷康复机构规范化建设培训资料 1000 册，支出 4220 元。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 2021 年，康复项目预算资金 8.38 万元，因政策变化调 整的预算 2.5 万元；实际应完成项目的项目资金 5.38 万元， 实际实施使用 5.9652 万元。实际应使用资金完成率 71.2%。 预算偏离大的原因主要是市福利院 11-14 岁残疾儿童康复救 助政策的变化。其具体明细为： 1、全市残疾人康复业务培训和残疾人康复机构康复培 训共支出 28502.6 元 全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举办， 培训 25 人，经费支出 7243 元。 全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办，培 训 37 人，共支出 17039.6 元。 印刷康复机构规范化建设培训资料 1000 册支出 4220 元。 2、开展三场残疾预防和残疾人康复专题宣传活动，培 训残疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长等 420 人次； 组织残疾儿童开展“感党恩跟党走”融合宣传活动，购买党 旗、国旗支出 1500 元。共支出 30950 元。 1.项目资金到位情况分析。 2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助 和康复业务培训。实际到位 8.38 万元；因政策变化不能使 用资金为 2.5 万元，调整预算后可使用资金 5.88 万元；实 施项目使用资金 5.9652 万元。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年项目资金经过调整，可使用资金 5.88 万元，执 行 5.9652 万元，执行率 101.4%。具体明细为： （1）全市康复工作培训支出资金共 7243 元。其中 6621 元用于向荆州市安盛国际大酒店有限公司支付，全市康复工 作培训会议的服务费。622 元用于向荆州区三和印通数码图 文室支付，全市康复工作培训的打印资料费用。 （2）全市康复机构培训会支用资金共 17039.6 元。其 中 1073.6 元用于向荆州区三和印通数码图文室支付，全市 康复机构培训资料打印装订的费用。1000 元聘请艺萌专家授 课 14966 元用于向湖北省楚郡餐饮管理公司支付会议室、餐 饮、租交通车等费用。 （3）向荆州区三和印通数码图文室支付 4220 元，印刷 残疾人康复工作培训资料 1000 册。 （4）聘请专家，开展 3 场残疾预防和残疾人康复专题 宣传讲座，培训残疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长 等 420 人次。3 场宣传培训共支出 29450 元。其中，支付 3 次聘请专家费用 9400 元：北京远航快线教育咨询有限公司 3000 元，荆州市烛动特殊儿童康复中心 2400 元，武汉麟洁 康复中心 4000 元；3 次共支付荆州区康元酒店会议室、餐饮 费 14250。支付荆州区三和印通数码图文室印刷残疾预防和 残疾人康复宣传资料 2000 册 6000 元。 （5）组织残疾儿童到海洋馆参加“感党恩跟党走融合 活动”，买党旗、国旗共 600 面，支出 1500 元。此经费由 公安县康复中心徐静垫付，报账后经费打到沈作福工资账户， 再由沈作福微信转付给徐静。 3. 项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目 顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和 专项经费的规定对项目资金进行管理，项目资金使用审批， 支付流程合理规范。同时，根据疫情和政策的变化，及时调 整预算资金：对政策调整不应该使用的 2.5 万元残疾儿童康 复救助资金，由市残联主动退回市财政。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原 因等） 1.产出指标完成情况分析。 2021 年度的康复项目资金经过调整，只剩下全市康复业 务、残疾康复机构培训项目，残疾预防活动项目。其中：全 市康复业务培训和康复机构培训预算资金 2.88 万元，应培 训 60 人次，实际培训 62 人。残疾预防活动原计划 1 场，实 际举办三场，培训 420 人次。为配合开展党史教育活动，组 织残疾儿童开展“感党恩跟党走”融合教育活动，也是残疾 预防宣传活动，残疾人员 300 人，其中残疾残疾儿童 120 人。 2.效益指标完成情况分析。 预算调整后，全市康复工作培训会完成情况 100%，全 市康复机构培训完成情况 100%。 (三)自评结论及自评总分情况（概述绩效目标完成情况 及存在的问题等。） 四、绩效自评结果应用建议 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整 完善等相关内容。 要及时掌握政策变化，严格按照规定编制预算。 （二）预算调整建议。 进一步增加残疾儿童康复定点机构专业技术人员培训 的预算，提高残疾儿童定点机构康复服务水平。 （三）拟公开情况 按照相关规定，政策公开。 《2021 年度残疾人文体事业项目自评结果》 荆州市残疾人联合会 2021 年度文体事业项目支出绩效自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财 政局有关文件精神，我会组织力量对 2021 年本单位的宣文项目 支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下： 一、 基本情况 荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）办公地址位于 荆沙大道草市街口残联大楼，是财政全额保障参公单位。 （一）2021 年市残联为满足我市残疾人文体事业发展需 要，于 2020 年 9 月编列宣文项目，计划用于 2021 年我市残 疾人文化体育活动、项目资金预算为 4.5 万元整 （二）2021 年市残联宣文项目财政专项资金 4.5 万元项 目资金已经全部用于残疾人全年文体活动开支并报账。 二、绩效自评工作开展情况 1.认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识， 强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。 2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金 的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。 3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资 金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务 处理和会计核算。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 残疾人文体事业项目 4.5 万元均如期拨付，并严格按项 目设置执行并完成，未发生偏离。 （二）绩效指标完成情况分析 1.创新通过新媒体抖音等平台开展线上助残日活动。 2.举办“学党史庆百年展风采宣讲演出活动” (三)自评结论及自评总分情况 残疾人文体事业项目完成情况非常好，自评为 100 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）进一步完善管理机制，明确责任。项目实施完成 后，应加大对所采购的办公设备的保护维护工作，构建一个 职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 （二）建议对宣文项目加大投入，进一步丰富我市残疾 人文化体育生活。 《2021 年度残疾人事业项目自评结果》 2021 年度残疾人事业宣传项目自评报告 一、基本情况 （一）概况。 为树立社会主义核心价值观和现代文明社会的残疾人观， 提高扶残助残的社会氛围，广泛弘扬人道主义精神，市残 联按照《残疾人保障法》的要求，及落实《湖北省省残疾 事业“十四五”规划》《湖北省残疾人文化体育工作“十 四五”配套实施方案》中提出：“营造更加有利的社会环 境”的目标，市残联不断加大残疾人事业宣传的工作力度， 积极组织残疾人文化建设，根据安排，办公室具体组织实 施了残疾人事业宣传项目工作。 （二）资金安排情况。 全年项目共计 20 万，主要用于荆州日报、荆州电视台、 荆州广播电台、荆州新闻网四家荆州权威媒体的宣传合作 费用支出。每家费用各 5 万元。 二、绩效自评工作开展情况 按照全年的工作进行总体布置，并明确了当年申请预算资 金的主要投向。荆州市残联于年初与荆州四家比较有影响 力的媒体签订合作协议，制定宣传合作内容和范围。在实 施过程中，与四家媒体及时沟通，坚持用习近平新时代中 国特色社会主义思想统领残疾人宣传文体工作。结合全市 创文工作，荆州市残联充分发挥报刊、广播、电视、网络 等媒体作用，全面反映我市残疾人事业各方面取得的成绩， 提高残疾人文明程度；在各类残疾人日期间，组织各新闻 单位集中进行报道，广泛宣传残疾人在康复、教育、创业 就业、文化体育等方面取得成就；组织媒体深入基层，宣 传残疾人乐观向上、自强自立的精神，推出一批残疾人自 强模范和助残先进的典型报道，广泛传播“平等·参 与·共享”现代文明理念；广泛宣传残疾人政策法规，提 高残疾人知法学法懂法意识，维护残疾人合法权益；同时 开展好各种主题活动，培育良好社会舆论环境，团结引领 广大残疾人听党话、跟党走，动员社会更加关心关爱残疾 人，关注支持残疾人事业。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 根据《荆州市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通 知》，2021 年市残疾人事业宣传经费 20 万元，项目资金 全部到位。 2.项目资金执行情况分析。 已于 2021 年 12 月 30 日前，全部支出使用。 3.项目资金管理情况分析。 市残联严格按照项目资金管理的相关规定和制度，管理使 用项目资金。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等） 市残联严格按照年初计划，认真执行，截止 12 月已完成。 1.产出指标完成情况分析。 四级媒体共完成 200 余次的新闻宣传报道，以及通过电台、 电视台每周播放了残疾人事业公益宣传片等。 2.效益指标完成情况分析。 通过四家媒体多方位宣传，建工程和新时代文明实践中心 建设，弘扬人道主义精神和扶残助残美德，动员社会更加 关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。 (三)自评结论及自评总分情况 对照年初目标任务，认真开展残疾人事业宣传工作，截至 12 月 30 日，已完成各项任务，自评分 98 分。 四、绩效自评结果应用建议 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相 关内容。 进一步加强宣传力度和宣传方式，丰富宣传载体，让更多 市民了解残疾人事业，展示残疾人自信自强风采，宣传扶 残助残实绩，营造良好的社会氛围。 2022 年 4 月 28 日 《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：综合大楼安全运行费项目 根据荆州市财政局预算绩效目标的审核要求，本着客 观、公正的原则，对我会综合大楼安全运行费项目 2021 年 度预算进行评审，并对其编制的绩效目标进行审核。对项目 预算申报资料，实施了必要的审核程序，在此基础上提出自 我评审意见。现将有关情况报告如下： 一、单位概况 单位名称：荆州市残疾人联合会 法人代表：杨平 单位地址：荆州市荆沙大道草市街口 主要职责：1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求， 代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人 服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建 设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造 良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政 策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法 律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有 关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利 基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、 协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残 疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 二、自我评审依据 （一）《中华人民共和国预算法》； （二） 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 （国 发〔2014〕45 号）； （三）《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号） （四）《湖北省人大常委会办公厅关于印发<湖北省人 民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决 定>的通知》（鄂常办文〔2017〕83 号） （五）《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作 的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号） （六）《荆州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的 实施意见》（荆政发〔2015〕15 号） （七）《荆州市财政局关于印发<荆州市市直财政支出 绩效评价实施办法>的通知》（荆财字〔2012〕314 号）； （八）荆州市直党政机关公务支出制度汇编； （九）与项目相关的国家有关规定和开支标准。 三、评审原则和方法 （一）支出预算评审原则和方法 审核预算编制单位提供的项目行为依据，参照国家有关 税费规定和开支标准以及 2021 年度相同项目实际执行情况， 结合预算编制单位提供的项目相关申报材料，综合确定 2021 年度预算建议数。 （二）绩效目标审核原则和方法 按照《荆州市市直财政支出绩效评价实施办法》规定， 结合预算单位职责、项目立项依据、项目实施必要性和可行 性以及项目实施方案等，对项目绩效目标填列的完整性、科 学性和指标的匹配性等进行审核，给出项目绩效目标的调整 完善的建议。 四、项目支出预算评审 项目金额：27.21 万元。项目支出预算评审如下： （一）项目概况 残疾人综合大楼安全运行费用。 该项目 2021 年申报预算 27.21 万元，为专项工作类项 目，资金来源为国有资源（资产）有偿使用收入结转。 （二）项目立项依据 《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业 发展的意见》（鄂发【2009】10 号）》 （三）项目支出内容 项目申报金额 27.21 万元，包括：1.综合大楼及院内绿 化管养 6.5 万元；2.综合大楼及院内保洁服务 4 万元；3.大 楼办公宽带及固话费 8.4 万元；4.综合大楼玻璃幕墙破损维 修 1.2 万元；5.电力设施、设备维护（包括强电、弱电和发 电机组）1.21 万元；6.供水系统与地下管网维护 1.5 万元； 7.电梯维护保养 1.1 万元；8.消防系统维护 3.3 万元。 （四）项目支出明细测算 序号 1 合计 预算明细 综合服务大楼 安全运行费 单 位 年 数量 单价 预算金额（万元） 1.00 27.21 27.21 27.21 27.21 （五）预算评审建议 综合服务大楼维护维修费：根据实际需要和单位编制的 《单位工程报价汇总表》，综合服务大楼安全运行费主要用 于综合大楼及院内绿化管养、综合大楼及院内保洁服务、大 楼办公宽带及固话费、综合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设 施、设备维护（包括强电、弱电和发电机组）、供水系统与 地下管网维护、电梯维护保养、消防系统维护，单位申报预 算金额 27.21 万元，以上项目内容均为保障大楼运行的安全 和正常工作，为必须且必要项目，建议采信。 经审核，评审建议采信单位申报金额 27.21 万元。 五、绩效目标审核 （一）单位申报的项目绩效目标 项目绩效总体目标填列为：综合大楼及院内绿化管养、 综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综合大 楼玻璃幕墙破损维修、维护残联大楼消防、电力、电梯等正 常运转，确保大楼营运安全。 项目绩效指标填列为： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 大楼总体面积达到 6724 产出指标 数量指标 数量 平方米 产出指标 质量指标 质量 项目完成质量达到合格 项目完成时效达到预算 产出指标 时效指标 时效 年度内 项目成本费用达到预算 产出指标 成本指标 成本 批复内 社会效益 效益指标 指标 综合大楼服务质量达到 社会效益 提高 （二）绩效目标审核建议 经审核,单位编制的项目绩效目标设定明确、合理，建 议采信。 建议将该项目的绩效指标调整为： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 产出指标 数量指标 大楼每年服务人数 1600 人 产出指标 质量指标 大楼运行质量 正常运行 产出指标 时效指标 完成时间 2021 年内 产出指标 成本指标 成本费用 控制在预算内 残疾人满意度 不低于 95% 效益指标 社会效益 指标 六、其他需说明的问题 本次评审中为项目经办人员自行评审，评审报告及结论 受评审人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。 2022 年 5 月 9 日 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称: 信访维权 一、基本情况 （一）概况。 （简要概述项目立项目的和年度绩效目标。） 1、项目概况 项目主要开展残疾人救济慰问，全国助残日、国际残疾 人日、春节慰问中心城区贫困残疾人家庭及困难帮扶（包含 学校及康复中心），对贫困残疾人进行临时救助，接待残疾 人上访、信访案件回复；为涉法涉诉残疾人提供法律援助； 根据相关文件要求实施贫困残疾人无障碍改造。通过项目的 实施，保障残疾人合法权益，维护社会公平，促进社会正义， 增进社会和谐。 2、项目立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共湖北省委、 湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发 〔2009〕10 号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的 意见》（国发〔2015〕7 号）。 二、绩效自评工作开展情况 我单位接到荆财绩发〔2019〕 182 号文件后，残联领导 引起高度重视，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管 理工作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程 的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会 议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作， 如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁 止弄虚作假，并按时上报财政局。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 18.86 万 元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出本级资金共 18.82 万。其中：救 济慰问 15.68 万，石棉橡胶厂职工救助 0.96 万，法律顾问 1.5 万，临时救助 0.68，余 0.04。 3.项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目 顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和 专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、 使用审批及支付流程等方面进行了规范。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原 因等） 1.产出指标完成情况分析。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 产出指标 数量指标 石棉橡胶厂困难残疾职工救助 8人 产出指标 数量指标 临时救助人数 80 人 产出指标 数量指标 春节慰问人数 510 人 产出指标 数量指标 法律顾问人数 1人 产出指标 质量指标 项目实施标准 符合政策规定 产出指标 时效指标 完成时间 2021 年 以上指标全部完成。 2.效益指标完成情况分析。 保障对象满意度 100%。 (三)自评结论及自评总分情况 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 99 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况满分 30 分，本指标完 成情况 99%得分 29，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分， 效益指标满分 30 分，本指标得分 30 分，本项目根据以上标 准自评 99 分，具体情况见附件 2- 2019 年度项目支出绩效自 评表。 四、绩效自评结果应用建议 无 （二）预算调整建议。 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行 公开，涉密项目除外。 2022-05-11 《2021 年度政府中心工作项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：政府中心工作 一、基本情况 （一）概况： 1、项目概况： 本项目预算是精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。 2、项目立项依据： 关于做好市驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通 知》（荆办发【2015】9 号）、荆扶组办发【2018】4 号、 荆驻办发〔2016〕10 号。 3、绩效目标设置情况： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 产出指标 数量指标 扶贫帮困数量 8人 产出指标 质量指标 脱贫占比 25% 产出指标 成本指标 项目经费支出 预算批复金额 产出指标 时效指标 工作完成时间 预算年度内 效益指标 社会效益指标 帮扶对象满意度 100% 效益指标 经济效益指标 帮扶对象年均收入 提高 （二）资金安排情况。 项目资金来源为财政拨款，项目申报预算金额为 17 万 元，资金全部到位。 二、绩效自评工作开展情况。 市残联“精准扶贫”工作队是根据荆办发[2015]9 号文件 精神于 2015 年 12 月组建、下派的，驻监利县程集镇三岗村。 该村截止于 2021 年 7 月 22 日，建档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人。驻点村通过市残联 “精准扶贫”工作队专项扶贫资金的帮扶，确实为改变村容 村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定 性作用。如环境整治、铺设草坪和石子路、维修路灯、慰问 贫困户和安装自来水等。 乡村振兴：2021 年 8 月开始，为积极响应荆州市、监利 市巩固脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开 展入户走访调查活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手， 10 月份对马鞍渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整 治，共计花费资金 8.2 万元。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1、本项目工作支出 16.94 万元，具体情况如下： 1）精准扶贫：1-7 月驻村工作人员生活等补助及驻村工 作人员房租、水电费等共 4.12 万元。 2）乡村振兴：根据政府相关部门要求，7 月结束精准扶 贫工作，8 月开展乡村振兴，乡村振兴支出 8.2 万元。 3）党建工作：购买相关书籍及报刊，开展相关活动等 共计 1.90 万元。 4）乡村振兴：驻村人员生活补助及房租、水电费等共 2.72 万元。 2、项目资金执行情况分析。今年乡村振兴资金是单位 帐户拨到程集镇财管所三资帐户。 3、项目资金管理情况分析。工作队员驻村补贴报销按 机关财务管理规定“一支笔”签字报销，应该说其流程是符 合规定的。 （二）绩效指标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。通过观察，专项扶贫资金 使用和产出指标是好的，完成情况也是好的。 2、效益指标完成情况分析。专项扶贫资金的使用效益 的确能改变部分村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户 脱贫方面起到了决定性作用。 （三）自评结论及自评总分情况。专项扶贫资金的使用 和效益效果明显，能的的确确帮助贫困村、贫困户起到很大 的作用。 四、绩效自评结果应用建议 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整 完善等相关内容。 今年市里 2021 拨付村里的资金途径很好，通过市、县 财政专户直达。 （二）预算调整建议 无建议。 （三）拟公开情况 村里使用专项资金情况是镇签秕和村理财小组监督与 公开。 《2021 年组联工作项目自评结果》 2021 年度组联工作项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）概况。 荆州市残联残疾人组联工作主要内容为沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊 重、关心、帮助残疾人，加强基层组织建设、残疾人工作队 伍建设和残疾人服务基础设施建设，进一步活跃残疾人五大 协会工作等。 （二）资金安排情况。 本项目属于经常性项目，221 年财政预算资金 10 万元， 实际支 9.73 万元，其中，会议支出 3.52 万元，活动支出 1.01 万元,联络员经费 5.2 万元。 （三）资金收回情况 2021 年按照年度预算按计划完成各项工作，联络员经费 按实际情况发放，剩余 0.27 万元无需发放。 二、绩效自评工作开展情况 我们严格按照事业单位会计制度要求管理和使用该项 资金，专款专用，此次绩效评价过程中未发生挤占或者挪用 项目资金的情况。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 该项目资金按照年度预算，财政资金及时到位，市残联 严格按照工作需求逐步进行，到 2021 年底已完成了全部工 作目标。经检查全符合要求。 （二）绩效指标完成情况分析 2021 年该项目支出预算执行率指标年初绩效目标为 100%， 年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元，实际执行率 97.3%。 本项目具有良好的社会效益，为残疾人与残联间做好服务沟 通等，起到桥梁作用。该项目是常年性项目，还需要不断投 入和继续开展更为丰富和全面的工作。 四、绩效自评结果应用建议 在绩效目标编制方面，从工作实际出发，充分考量相关 影响因素，强化事前准备工作，完善项目年度指标体系，编 制更为合理科学的绩效目标和指标值，为更好的开展各项工 作奠定基础。 随着组联工作的开展，建议各项工作投入需逐年增加。 《2021 年度荆州市残疾人联合会项目自评表》 《2021 年度残疾人电商培训部门整体部门自评表》 附件 3： 2021 年度整体支出绩效自评表 预算单位（盖章）：荆州市残疾人就业服务中心 填报日期： 项目名称 预算单位编码 项目实施单位 联系人 年 度 总体目标 预算执行情 况 年度总体目标完成情况 完成不低于 70 名残疾人人电商技能培训 项目资金总额（万元） 144.42 年初预算数（A） 三级指标 不少于 70 名残 数量指标 疾人电商 培训 单位人员 人数 不少于 产出指标 对 70 名残疾人完成电商培训技能任务 144.42 二级指标 质量指标 70 名残 疾人电商 培训 8408027 联系电话 彭超广 年初设定目标 一级指标 92.49 总分 整体支出 全年执行数 （B） 126.29 执行率（B/A) 87.45% 17.49 年度指标 全年实际值 分值 值(A) (B) （自行设定） 不少于 70 名残疾人 电商培训 名残疾人 电商培训 得分 对 70 名残疾 人完成电商 5 5 5 5 10 10 已完成培训 10 10 预算内执行 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 培训技能任 务 6人 不少于 70 得分 6人 对 70 名残疾 人完成电商 培训技能任 务 2020 年 时效指标 12 月 31 按期完成 日前完成 培训 培训 绩效指标 预算内执 预算内执 行 行 经济效益 培训对象 培训对象 培训对象收 指标 收入提高 收入提高 入提高 残疾学员 残疾学员顺 顺利 结业 利结业 部分残疾 部分残疾 部分残疾学 可持续影 学院 学院 响 可以通过 可以通过 通过培训 指标 培训 培训 开办网店 开办网店 开办网店 服务对象 培训对象 培训对象 培训对象满 满意度指 满意度 满意度 意度 95% 标 95% 95% 成本指标 社会效益 指标 效益指标 残疾学员 顺利 结 业 生态效益 指标 满意度指 标 偏差大或目标未完成原因分析 院 可以 改进措施及结果应用方案 注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额 完成的，按该项满分计算。 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：残疾人辅助器具适配 一、基本情况 1、，按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定， 依据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲 要的通知》国发〔2016〕47 号的文件精神，结合荆州市残疾 人辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36 号，设计了 本项目。 2、绩效目标： 绩效指标 指标名称 指标值 数量指标 残疾人假肢适配 ≥100 例 数量指标 残疾人假肢主辅材采购 ≥20 例 数量指标 助听器验配 ≥100 台 数量指标 基本辅具适配 ≥79 人 数量指标 培训天数 ≥3 天 成本指标 假肢加工费 ≤0.233 万元/例 成本指标 假肢主辅材料成本 ≤0.35 万元/例 成本指标 助听器成本 ≤0.176 万元/台 成本指标 基本辅助器具配购成本 ≤0.14 万元/个 成本指标 残疾人辅具适配技能培训 ≤0.024 万元/人 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 质量指标 主辅材、辅助器具采购 验收合格率 100% 质量指标 假肢适配、技能培训服务 考核合格率 100% 群众满意度指标 受益群众满意度 ≥95% （二）资金安排情况。 残疾人假肢适配项目 71.79 万:残疾人假肢适配服务 23.33 万元；残疾人假肢主辅材采购 7 万；助听器验配项目 17.6 万；基本辅助器具配购项目 11.06 万；残疾人辅助器具 适配服务技能培训 1.8 万；低视力筛查 5 万；残疾人假肢安 装训练误餐费 0.5 万；辅具器材搬运力资费 0.5 万；项目实 施办公费、水电费及出差费用 5 万，共 71.79 万元。 二、绩效自评工作开展情况 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通 知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效 管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各 项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报， 加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假， 并按时上报财政局。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 71.79 万 元(国库支付系统指标数)， 该项目共计到位资金 71.79 万元， 资金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出 66.19 万元，其中 22.5 万元 用于假肢安装服务，6.9 万元用于购买假肢材料，17 万元用 于助听器采购及验配，9.18 万元用于基本辅具适配，4.8 万 元用于低视力筛查。5.81 万元用于辅具适配培训、残疾人餐 费等公用费用。 3.项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项 目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经 费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的 筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因 等） 1.产出指标完成情况分析。 假肢安装：122 例 助听器验配：100 台 基本辅具适配：103 人 2.效益指标完成情况分析。 残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并 具有一定效果。 关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保 障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构 建和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本 指标完成情况 92%得分 18.4 分，产出指标满分 40 分，本指 标得分 40 分，效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分，本 项目根据以上标准自评得分 98.4 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）2021 年辅具适配项目绩效目标：假肢安装 122 例， 助听器验配 100 台，基本辅具适配 103 件，惠及残疾人 325 人。 (二)预算调整建议。 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文 进行公开，涉密项目除外。 联系人：肖尚林 17771619922 《2021 年度荆州市残疾人辅助器具服务中心项目自评表》 附件 3： 2021 年度项目支出绩效自评表 预算单位（盖章）： 填报日期： 2022 年 5 月 7 日 项目名称 总分 残疾人辅助器具适配 项目实施单位 预算单位编码 具服务中心 联系人 联系电话 肖尚林 年初设定目标 年 度 荆州市残疾人辅助器 17771619922 年度总体目标完成情况 总体目标 预算执行情 况 项目资金总额（万元） 71.79 年初预算数（A） 71.79 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 绩效指标 三级指标 299 全年执行数 执行率（B/A) （B） 66.19 0.92 18.4 年度指标 全年实际值 分值 值(A) (B) （自行设定） 299 325 40 得分 得分 40 质量指标 时效指标 2021 年底 2021 年底 按时完成 顺利完成 顺利完成 顺利完成 20 20 95% 95% 95% 20 20 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 偏差大或目标未完成原因分析 改进措施及结果应用方案 注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额 完成的，按该项满分计算。 《2021 年度残疾人电商培训项目自评结果》 2021 年度（残疾人电商培训）项目支 出绩效自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财 政局有关文件精神，我中心组织力量对 2021 年本单位的残疾人 就业扶持项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下： 二、 基本情况 荆州市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）办公 地址位于荆沙大道草市街口残联大楼 8 楼，财政公益一类 （改 革）事业单位。 （一）2021 年就业中心为满足我市残疾人就业需要，设 置残疾人就业扶持项目，项目资金预算为 24.87 万元。 （二）2021 年就业中心残疾人就业扶持项目财政专项资 金 20.73 万元项目分配及使用情况如下： 2021 年全年残疾人电商培训班完成 70 人培训任务，使 用预算资金 20.73 万元，如期完成购置并报账。 二、绩效自评工作开展情况 1.认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识， 强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。 2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金 的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。 3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资 金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务 处理和会计核算。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 残疾人就业扶持项目 18.86 万元均如期拨付，并严格按 项目设置执行并完成，未发生偏离。 （二）绩效指标完成情况分析 1.对 70 名残疾人进行了电商实用技能培训，满足了部 分残疾人就业需求。 2.部分残疾人学员通过电商培训开办网店，解决了就业 问题。 (三)自评结论及自评总分情况 就业中心在残疾人就业扶持项目完成情况非常好，自评 为 98.4 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）进一步完善管理机制，明确责任。 （二）建议向各地学习先进经验，进一步拓展残疾人就 业扶持渠道。 2022 年 4 月 27 日 《2021 年度残疾人电商培训项目自评表》 附件 3： 2021 年度项目支出绩效自评表 预算单位（盖章）：荆州市残疾人就业服务中心 项目名称 填报日期： 预算单位编码 项目实施单位 联系人 年 度 总体目标 预算执行情 况 年度总体目标完成情况 完成不低于 70 名残疾人人电商技能培训 项目资金总额（万元） 24.87 对 70 名残疾人完成电商培训技能任务 年初预算数（A） 24.87 二级指标 三级指标 不少于 数量指标 70 名残 疾人电商 培训 不少于 质量指标 产出指标 70 名残 疾人电商 培训 8408027 联系电话 吴蓉 年初设定目标 一级指标 96.67 总分 残疾人电商培训 全年执行数 （B） 20.73 执行率（B/A) 83.35% 16.67 年度指标 全年实际值 分值 值(A) (B) （自行设定） 不少于 70 名残疾人 电商培训 不少于 70 名残疾人 电商培训 得分 得分 对 70 名残疾 人完成电商 10 10 10 10 已完成培训 10 10 预算内执行 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 培训技能任 务 对 70 名残疾 人完成电商 培训技能任 务 2020 年 时效指标 12 月 31 按期完成 日前完成 培训 培训 预算内执 预算内执 行 行 经济效益 培训对象 培训对象 培训对象收 指标 收入提高 收入提高 入提高 残疾学员 残疾学员顺 顺利 结业 利结业 部分残疾 部分残疾 部分残疾学 可持续影 学院 学院 响 可以通过 可以通过 通过培训 指标 培训 培训 开办网店 开办网店 开办网店 服务对象 培训对象 培训对象 培训对象满 满意度指 满意度 满意度 意度 95% 标 95% 95% 成本指标 绩效指标 社会效益 指标 效益指标 残疾学员 顺利 结 业 生态效益 指标 满意度指 标 偏差大或目标未完成原因分析 院 可以 改进措施及结果应用方案 注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。 二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额 完成的，按该项满分计算。