福建省漳州市工商业联合会2022年预算公开(2).pdf

附件 1 2022 年度 福建省漳州市工商业 联合会预算公开 目录 第一部分单位概况........................................................... 1 一、单位主要职责.................................................2 二、单位预算单位构成....................................... 2 三、单位主要工作任务....................................... 3 第二部分 2022 年度单位预算表.................................. 4 一、收支预算总表.................................................5 二、收入预算总表.................................................6 三、支出预算总表.................................................7 四、财政拨款收支预算总表............................... 8 五、一般公共预算拨款支出预算表...................9 六、政府性基金预算拨款支出预算表............ 10 七、国有资本经营预算拨款支出预算表........ 11 八、一般公共预算支出经济分类情况表........ 12 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17 十一、单位专项资金管理清单目录 ................ 18 第三部分 2022 年度单位预算情况说明.................... 20 一、预算收支总体情况..................................... 2 1 二、一般公共预算拨款支出情况..................... 21 三、政府性基金预算拨款支出情况................ 22 四、国有资本经营预算拨款支出情况........... 22 五、一般公共预算拨款基本支出情况............22 六、一般公共预算“三公”经费支出情况... 23 七、预算绩效目标情况.................................... 24 八、其他重要事项说明.................................... 25 第四部分名词解释......................................................... 27 第一部分 部门概况 1 一、部门主要职责 福建省漳州市工商业联合会部门的主要职责：是党和 政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服 务非公有制经济的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议 政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）指导直属行业商会、异地商会工作。 （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和 谐稳定。 （六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信 经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求， 帮 助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 （七）开展非公经济职称评定工作。 （八）依法加强会产管理、经营和保护。 （九）承担市委和市政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福建省漳州市工商业联合会包 括 3 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 2 单位名称 经费性质 在职人数 福建省漳州市工商业联合会 财政拨款 13 三、部门主要工作任务 2022年，福建省漳州市工商业联合会部门的主要任 务 是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面 贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习 贯彻习 近平总书记关于民营经济统战工作和工商联工作 的重要指 示批示精神，按照省工商联的部署要求，围绕 迎接、宣传 、贯彻党的二十大这条主线，坚持稳字当头、稳中求进的工 作主基调， 紧扣“两个健康”主题和“四会”要求，组织 实施“三项工程”，搭建“五个平台”， 为全面建设现代 化滨海城市凝心聚力、再作贡献。围绕上述任务，重点抓好 以下工作： 2022年，漳州市工商联要紧紧围绕市委市政府中心 工 作，加强民营经济统战工作，努力实现“六个新 ”， 即： 招商引资要有新突破；“万企兴万村”要有新进展； 营商 环境要有新成效；会员服务要有新模式；组织建设要有新局 面：自身建设要有新加强。 3 第二部分 2022 年度部门预算表 4 一、收支预算总表 2022 年度收支预算总表 单位：万元 一、一般公共服务支出 184.34 一、一般公共预算拨款收入 235.31 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 20.53 九、其他收入 0.00 九、卫生健康支出 15.32 十、上年结转结余 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 15.12 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 二十五、债务发行费用支出 0.00 235.31 235.31 5 二、收入预算总表 2022 年度收入预算总表 单位：万元 235.31 235.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 184.34 184.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.86 18.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 三、支出预算总表 2022 年度支出预算总表 单位：万元 235.31 222.71 12.6 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 184.34 171.74 12.6 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.86 18.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7 四、财政拨款收支预算总表 2022 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 一、一般公共预算拨款收入 235.31 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20.53 九、卫生健康支出 15.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 15.12 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 二十五、债务发行费用支出 0.00 一、一般公共服务支出 235.31 184.34 235.31 8 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 235.31 222.71 12.6 201 一般公共服务支出 184.34 171.74 12.6 20128 民主党派及工商联事务 184.34 171.74 12.6 2012801 行政运行 184.34 171.74 12.6 208 社会保障和就业支出 20.53 20.53 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.53 20.53 0.00 2080501 行政单位离退休 1.67 1.67 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 18.86 18.86 0.00 210 卫生健康支出 15.32 15.32 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.32 15.32 0.00 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0.00 221 住房保障支出 15.12 15.12 0.00 22102 住房改革支出 15.12 15.12 0.00 2210201 住房公积金 15.12 15.12 0.00 9 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 10 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 11 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 301 工资福利支出 173.41 302 商品和服务支出 59.83 303 对个人和家庭的补助 2.07 307 债务利息及费用支出 0.00 309 资本性支出（基本建设） 0.00 310 资本性支出 0.00 311 对企业补助（基本建设） 0.00 312 对企业补助 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 399 其他支出 0.00 12 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 13 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 14 30704 国外债务发行费用 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31101 资本金注入 15 31199 其他对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 对机关事业单位职业年金的补助 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 16 十、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公 ”经费支出预算表 单位：万元 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 17 十一、单位专项资金管理清单目录 2022 年度单位专项资金管理清单目录 单位：万元 积极拓展培训平台，大力宣传党 开展会员宣传教育和所属商会党建活动，推 委政府各项方针政策，加强商会 进所属商会和会员企业思想政治工作，当好 党建工作，组织党务、业务培训 党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽 和工作指导，推动直属商会改革， 带，做好政府管理非公有制经济的助手；开 规范商会自身建设，完善商会职 展非公经济职称评价工作，做好宣传、发动、 职称评 【2005】59 能作用，改进商会管理服务水平。 及申报指导，并组织好评审，为非公企业提 价工作 号、漳财行 积极开展非公系列职称评审工 供人才支撑；推进商会组织建设，引导商会 等专项 【2016】33 作，保障非公有制企业专业技 组织会员企业来漳投资考察，增强漳州乡贤 经费 号 术 凝聚力。 福建 省漳 州市 工商 业联 合会 非公教 漳委【2012】 育培训、 6 号、闽人发 1 人员职称任职资格评审工作顺利 18 12.6 12.6 0 0 项目法 进行，为非公企业提供人才支撑， 促进“两个健康 ”发展。指导异 地商会开展日常会务、筹建、换 届指导等工作；参与市委市政府 组织的招商引资和经贸交流等活 动，助推民企回归，促进在漳异 地商会、在外漳州商会与漳州经 济良性互动发展。 19 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 20 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单 位 预算管理。2022 年，福建省漳州市工商业联合会部门 收入预 算为 235.31 万元，比上年增加 12.72 万元，主 要原因是人 员增加，经费增加。其中：一般公共预算拨款 收入 235.31 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国 有资本经营预算 拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收 入 0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0 万元 、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其 他收入 0 万元、上年结转结余0 万元。 相应安排支出预算 235.31 万元，比上年增加 12.72 万 元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：基本支出 222.71 万元、项目支出 12.6 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万 元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 235.31 万元，比上 年 增加 12.72 万元，增长 5.71%，主要原因是：主要原 因是人员增加，经费增加。 （一）2012801-行政运行（民主党派及工商联事务） 184.34 万元。主要用于工资福利支出、综合定额公用经费、 21 工会经费、公交补贴费用和退休干部遗属生活困难补助、教 育培训、非公职称评价等工作支出。 （二）2080501-行政单位离退休 1.67 万元。主要用于 离退休公用经费支出。 （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.86 万元。主要用于在职人员养老保险费的缴纳。 （四）2101101-行政单位医疗 15.32 万元。主要用于在 职人员医保费用的缴纳。 （五）2210201-住房公积金 15.12 万元。主要用于在职 人员住房公积金的缴纳。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出 222.71 万元，其 中： （一）人员经费 175.48 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 22 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 47.23 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本 单位 2022 年无因公出国（境）经费安排。 （二）公务接待费 2022 年预算安排 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 25%。主要原因是:厉行节俭，缩减开支。 （三）公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元， 与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原 23 因是 :本年没有公务用车购置及运行费预算安排。 七、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2022 年，福建省漳州市工商业联合会部门共设置 1 个项 目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.6 万元。 （二）绩效目标表及说明 1. 项目支出绩效目标表 2022 绩效目标表 非公教育培训、职称评价工作等专项经费 资金总额： 项目资金（万元） 12.6 财政拨款： 12.6 其他资金： 0 开展会员宣传教育和所属商会党建活动，推进所属商会和会员企业思想 政治工作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政 总体目标 府管理非公有制经济的助手；开展非公经济职称评价工作，做好宣传、 发动、及申报指导，并组织好评审，为非公企业提供人才支撑；推进商 会组织建设，引导商会组织会员企业来漳投资考察，增强漳州乡贤凝聚 力。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效目标指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 目标值 服务商会组织 >=49 家 组织培训场次 >=1 次 任务完成率 >=100% 增加人才储备 有效增加 资金到位率 100% 非公教育培训、职 =12.6 万 成本指标 称评价工作等专项 元 经费 24 经济效益指 不超财政 项目资金节约率 标 预算 提高商会影响力 有效提高 社会效益指 效益指标 发挥人才评价正向 标 积极发挥 激励作用 可持续影响 促进两个健康发展 有效促进 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 民营经济人士满 意率 ≥90% 2. 有关情况说明 本单位无其他需要说明的绩效目标情况。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022 年，福建省漳州市工商业联合会部门一般公共预算 拨款安排的机关运行经费支出 47.23 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.13%。主要原因是人员增加，经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，福建省漳州市工商业联合会部门政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，福建省漳州市工商业联合会 部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 25 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 26 第四部分 名词解释 27 一 、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一 般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资 本经营预算拨款收入。 二 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四 、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事 业收 入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要 是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五 、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本 年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 六 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 八 、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九 、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十 、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的 支出。 十一 、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ” 28 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反 映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住 宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行 费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税 、牌照费)及 燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支 出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外 宾接待） 支出。 十二 、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 29