安徽中医药高等专科学校2019年度部门决算情况说明.pdf

安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算 2020 年 8 月 -1- 目录第一部分安徽中医药高等专科学校概况一、部门职责二、机构设置第二部分安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 -2- 安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算情况第一部分安徽中医药高等专科学校概况一、部门职责开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术开发、中医药专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事业发展，培养高等专科学历卫生技术人才。二、机构设置从决算单位构成看，安徽中医药高等专科学校 2019 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：序号单位名称 1 安徽中医药高等专科学校本级第二部分安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：安徽中医药高等专科学校金额单位：万元收入支出项目金额一、一般公共预算财政拨款收入 11101.26 二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入 4000.00 四、事业收入 4034.38 项目金额栏次 60.30 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入 229.63 20.12 14509.44 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 287.53 九、卫生健康支出 34.43 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 -3- 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出 2514.36 二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余总计本年支出合计 19425.57 17365.88 结余分配 4044.76 年末结转和结余 6104.44 总计 23470.32 23470.32 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：安徽中医药高等专科学校项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计附属单位上缴收入财政拨款收入 19425.57 15101.26 60.30 4034.38 4034.38 229.63 60.30 4034.38 4034.38 229.63 一般公共服务支出 50.00 50.00 20110 人力资源事务 50.00 50.00 50.00 50.00 引进人才费用经营其中：教收入小计育收费本年收入合计 201 2011008 事业收入上级补助收入其他收入 205 教育支出 14999.18 10674.87 20502 普通教育 15.00 15.00 15.00 15.00 14984.18 10659.87 60.30 4034.38 4034.38 229.63 14982.18 10657.87 60.30 4034.38 4034.38 229.63 2050299 20503 2050305 其他普通教育支出职业教育高等职业教育 -4- 2050399 其他职业教育支出 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 287.53 287.53 20805 行政事业单位离退休 282.89 282.89 2080502 事业单位离退休 282.89 282.89 4.64 4.64 死亡抚恤 4.64 4.64 210 卫生健康支出 88.85 88.85 21002 公立医院 69.00 69.00 69.00 69.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20808 2080801 2100299 抚恤其他公立医院支出 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 21011 行政事业单位医疗 16.85 16.85 2101103 公务员医疗补助 16.85 16.85 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 229 22904 2290402 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出决算表公开 03 表部门：安徽中医药高等专科学校金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 17365.88 6376.79 10989.09 201 一般公共服务支出 20.12 0.12 20.00 20110 人力资源事务 20.00 20.00 20.00 20.00 2011008 20199 引进人才费用其他一般公共服务支出 0.12 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 0.12 -5- 2019999 其他一般公共服务支出 0.12 0.12 6076.92 205 教育支出 14509.44 20502 普通教育 7.74 7.74 7.74 7.74 2050299 20503 其他普通教育支出职业教育 8432.52 14501.70 6076.92 8424.78 高等职业教育 14501.70 6076.92 8424.78 208 社会保障和就业支出 287.53 282.89 4.64 20805 行政事业单位离退休 282.89 282.89 2080502 事业单位离退休 282.89 282.89 2050305 20808 抚恤 4.64 4.64 死亡抚恤 4.64 4.64 210 卫生健康支出 34.43 21004 公共卫生 17.58 17.58 17.58 17.58 2080801 2100409 重大公共卫生专项 16.85 21011 行政事业单位医疗 16.85 16.85 2101103 公务员医疗补助 16.85 16.85 229 其他支出 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 17.58 2514.36 2514.36 2514.36 2514.36 2514.36 2514.36 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：安徽中医药高等专科学校金额单位：万元收入项目金额项目一、一般公共预算财政拨款 11101.26 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 4000.00 二、外交支出支出一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 20.12 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 10218.49 六、科学技术支出 -6- 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 287.53 九、卫生健康支出 34.43 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出 2514.36 二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计本年支出合计 15101.26 年初财政拨款结转和结余 4026.70 一般公共预算财政拨款 4026.70 10560.57 2514.36 4567.39 1485.64 15127.96 4000.00 年末财政拨款结转和结余政府性基金预算财政拨款总计总计 19127.96 一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表部门：安徽中医药高等专科学校金额单位：万元年初结转和结余科目编码科目名称合计 201 一般公共服务支出合计基本支出结转项目支出结转和结余 4026.70 34.29 3992.41 0.12 0.12 本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 11101.26 4891.25 6210.01 10560.57 4760.62 5799.95 4567.39 164.92 50.00 20.12 0.12 20.00 30.00 50.00 项目支出结余项目支出结转 4402.47 30.00 -7- 20110 人力资源事务 2011008 引进人才费用 20199 其他一般公共服务支出 0.12 0.12 0.12 0.12 2019999 其他一般公共服务支出 0.12 0.12 0.12 0.12 3957.58 34.17 6083.37 10218.48 4460.75 15.00 15.00 15.00 205 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 5757.73 4413.96 7.74 7.74 7.26 7.26 15.00 7.74 7.74 7.26 7.26 教育支出 20502 普通教育 2050299 其他普通教育支出 3923.41 10674.87 4591.50 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 208 社会保障和就业支出 287.53 282.89 20805 行政事业单位离退休 282.89 282.89 2080502 20808 2080801 210 164.92 4249.04 3957.58 34.17 3923.41 10659.87 4591.50 6068.37 10210.74 4460.75 5749.99 4406.70 164.92 4241.78 3945.08 34.17 3910.91 10657.87 4591.50 6066.37 10210.74 4460.75 5749.99 4392.20 164.92 4227.28 12.50 2.00 12.50 事业单位离退休 2.00 4.64 287.53 282.89 282.89 282.89 282.89 282.89 282.89 282.89 14.50 14.50 123.42 123.42 4.64 抚恤死亡抚恤卫生健康支出 69.00 69.00 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 72.00 34.43 88.85 16.85 16.85 17.58 -8- 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出 21004 2100408 2100409 基本公共卫生服务重大公共卫生专项中医药 2100601 中医（民族医）药专项 2101103 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 51.42 51.42 4.20 4.20 47.22 47.22 公共卫生 21006 21011 69.00 69.00 69.00 4.20 4.20 64.80 64.80 行政事业单位医疗公务员医疗补助 17.58 17.58 17.58 17.58 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：安徽中医药高等专科学校科目科目名称决算数编码科目编码科目名称决算数 301 30101 30102 30103 30106 30107 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 1086.34 31.00 22.43 30108 30109 30110 30111 30112 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 3166.99 1120.49 1.06 323.01 150.98 980.60 87.99 科目编码科目名称 307 30701 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置专用设备购置 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 31003 30209 30211 物业管理费差旅费 31005 31006 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 175.00 14.37 100.20 31007 42.52 31008 决算数基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备 -9- 30199 303 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 590.85 507.29 30214 30215 租赁费会议费 30216 培训费 8.28 13.85 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用其他商品和服务支出 1.38 282.89 3.90 2.16 16.85 198.93 1.18 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30299 公务招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费 34.77 3.98 20.78 91.41 23.47 42.26 30.38 13.27 9.09 321.29 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 39908 39999 人员经费合计 3674.28 土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资公用经费合计 1086.34 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表部门：安徽中医药高等专科学校科目编码类款项 229 22904 2290402 科目名称合计其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出单位：万元年初结转和结余项目基支本出合支结计出转结和转结余本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余项目支出合计基本支出项目支结出结转转 2514.36 2514.36 1485.64 1485.64 4000.00 2514.36 2514.36 1485.64 1485.64 4000.00 4000.00 2514.36 2514.36 1485.64 1485.64 4000.00 4000.00 2514.36 2514.36 1485.64 1485.64 合计基本项目支支出出合计 4000.00 4000.00 4000.00 基本支出项目支出结余 -10- 第三部分安徽中医药高等专科学校 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 23470.32 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 23470.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3462.96 万元，增长 17.31%，主要原因：2019 年新增政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元。二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 19425.57 万元，其中：财政拨款收入 15101.26 万元，占 77.74%；事业收入 4034.38 万元，占 20.77%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补收入 60.30 万元，占 0.31%；其他收入 229.63 万元，占 1.18%。三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 17365.88 万元，其中：基本支出 6376.79 万元，占 36.72%；项目支出 10989.09 万元，占 63.28%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 19127.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 19127.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 861.33 万元，下降 4.31%，主要原因：一是年初预算减少；二是年中根据政策压减财政拨款。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11101.26 万元，占本年收入的 57.15%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 6249.17 万元，下降 36.02%。主要原因：一是 2018 年安徽中医药高等专科学校的支出都安排在财政拨款收入中，事业收入中没有安排，2019 年支出分别安排在财政拨款 -11- 收入和事业收入中，因此财政拨款收入减少；二是年初预算减少；三是年中根据政策压减财政拨款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10560.57 万元，占本年支出的 60.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4578.73 万元，下降 30.24%。主要原因是 2018 年安徽中医药高等专科学校的支出都安排在财政拨款收入中，事业收入中没有安排，2019 年支出分别安排在财政拨款收入和事业收入中，因此财政拨款支出减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10560.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.12 万元，占 0.19%;教育（类）支出 10218.49 万元，占 96.76%；社会保障和就业（类）支出 287.53 万元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 34.43 万元，占 0.33%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7641.70 万元，支出决算为 10560.57 万元，完成年初预算的 138.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出中有 2019 年度预算追加资金和年中微调资金；二是支出中有 2018 年结转资金。其中：基本支出 4760.62 万元，占 45.08%；项目支出 5799.95 万元，占 54.92%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。 2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2018 年度结转资金。 3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 0 -12- 万元，支出决算为 7.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。 4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 7641.70 万元，支出决算为 10210.75 万元，完成年初预算的 133.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是有 2019 年度预算追加资金和微调资金支出；二是有 2018 年结转资金的支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 282.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。 7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 17.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2018 年度结转资金。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 4760.62 万元，其中人员经费 3674.28 万元，主要包括:基本工资 1120.49 万元、津贴补贴 1.06 万元、奖金 323.01 万元、伙食补助费 150.98 万元、绩效工资 980.60 万元、其他工资福利支出 590.85 万元、离休费 1.38 万元、退休费 282.89 万元、抚恤金 3.9 万元、生活补助 2.16 万元、医疗费补助 16.85 万元、助学金 198.93 万元、奖励金 1.18 万元；公用经费 1086.34 万元，主要包括：办公费 31 万元、印刷费 22.43 万元、水费 87.99 万元、电费 175 万元、邮电费 14.37 万元、差旅费 100.20 万元、 -13- 维修（护）费 42.52 万元、租赁费 8.28 万元、会议费 13.85 万元、培训费 34.77 万元、公务接待费 3.98 万元、专用材料费 20.78 万元、劳务费 91.41 万元、委托业务费 23.47 万元、工会经费 42.26 万元、福利费 30.38 万元、公务用车运行维护费 13.27 万元、其他交通费用 9.09 万元、其他商品服务支出 321.29 万元。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4000 万元，本年支出 2514.36 万元，年末结转和结余 1485.64 万元。具体情况说明如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2514.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2019 年度预算追加资金。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。安徽中医药高等专科学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。（二）政府采购支出情况。 2019 年度，安徽中医药高等专科学校政府采购支出总额 242.30 万元，全部为政府采购服务支出 242.30 万元。授予中小企业合同金额 242.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽中医药高等专科学校共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 -14- 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，安徽中医药高等专科学校组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 5703.32 万元，占项目预算总额的 100%。预算编制科学、合理，预算执行严格有效，项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，绩效目标完实施进度良好，基本完成预期目标。安徽中医药高等专科学校共组织对“图书设备采购”、“校园信息化建设”、“校舍维修”、“质量工程及振兴计划配套工程”等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5565.77 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施的绩效评价。从评价情况看，项目立项有依据，绩效目标设置内容、时间明确，预算编制科学、合理，预算执行严格有效，项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，绩效目标完实施进度良好，基本完成预期目标。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”支出控制有力，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，总体效果较好。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）安徽中医药高等专科学校在 2019 年度部门决算中公开“图书设备采购”、 “校园信息化建设”、“校舍维修”、“质量工程及振兴计划配套工程”等 14 个项目绩效自评结果。执行数大于预算数的原因是省级资金追加和使用上年结转资金。（1）大学生思想政治教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生思想政治教育项目项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 -15- 81.41 万元，执行数为 60.89 万元，完成预算的 74.79%。深入贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议、全国教育大会以及全国全省学校思想政治理论课教师座谈会精神，坚持把立德树人作为中心环节贯穿于教育教学全过程，初步构建了“三全育人”体系；扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的“三进”工作；以纪念“五·四”运动 100 周年、庆祝中华人民共和国成立 70 周年为契机，开展了一系列特色的校园文化活动，积极培育和践行社会主义核心价值观；举办了思研会 2019 年年会，交流经验，相互借鉴，积极探索高职高专院校思想政治工作新思路、新方法，形成了一批有较高应用价值、指导性较强的研究成果；严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权。发现的主要问题：大学生思想政治教育项目预算编制明细有待完善，如其他商品服务经费使用率高而实际经费额度有限。下一步改进措施：提高大学生思想政治教育项目预算编制的科学性。项目的绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金大学生思想政治教育年初预算数（万元） 81.41 年度目标执行数（万元） 60.89 完成情况执行率（%） 74.79 宣扬、贯彻党的路线、方针、政策，开展丰富及时有效地宣扬、贯彻党的路线、方针、政策，多彩的校园文化活动，在校内培育和践行社会目标开展富有中医药特色的校园文化活动，积极培主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美会主义建设者和接班人。劳全面发展的社会主义建设者和接班人绩效一级指标二级指标数量指标指标产出指标效益指标质量指标时效指标成本指标经济效益指三级指标学校思政工作者相关培训年度思研会开展、辅导员素质能力大赛无无无无指标值完成值 10 次 10 次 2次 2次无无无无无无无无 -16- 社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）师生对社会主流价值观知晓率无无师生对活动开展满意率 ≥95% ≥95% 无无无无 ≥95% ≥95% 95 分（2）学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 1023.50 万元，完成预算的 243.69%。主要产出和效果：通过项目实施，学校各项国家资助按规定得到落实，教育公共显著提高，满足家庭经济困难学生基本生活需要。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金学生资助项目年初预算数（万元） 420 年度目标执行数（万元） 1023.50 完成情况学校各项国家资助按规定得到落实，教育公共目标显著提高，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要绩效一级指标二级指标已完成三级指标效益指标指标值数量指标本专科生国家助学金资助面质量指标时效指标成本指标无无无 ≥专科（建档立卡、低保、特困救助、残疾四类）学生数/在校生数无无无经济效益指学生因贫困失学率下降社会效益指标生态效益指标可持续影响指标无无无无无无产出指标指标执行率（%） 243.69 完成值 22.24%（高于指标 10.8%）无无无无学生因家庭经济困难失学无无无 -17- 满意度指标服务对象满意度指标学生、家长抽样调查满意度总体分值（满分 100 分） ≥90% 学生、家长抽样调查满意度 100 分（3）质量工程及振兴计划配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量工程及振兴计划配套工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 454.20 万元，执行数为 128.20 万元，完成预算的 28.23%。主要产出和效果：通过项目实施，教学研究 2019 年度接受省级质量工程项目验收 43 项，其中获得优秀等次 7 项，良好 22 项。2019 年新增立项质量工程项目 70 项，其中省级质量工程 39 项，校级质量工程 31 项；科学研究 2019 年全年学校共立项校级及以上科研项目 46 项，学校教师共发表论文 172 篇，获发明专利 1 项，实用新型 5 项。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效质量工程及振兴计划配套工程年初预算数（万元） 454.20 年度目标执行数（万元） 128.20 完成情况学校教师教研项目、科研项目，项目评审，论文发表、专利申报。一级指标二级指标数量指标产出指标指标效益指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标生态效益指标执行率（%） 28.23 已完成三级指标新立项目论文发表发明专利实用新型无无无无无无指标值完成值 100 项 150 篇 1项 5项无无无无无无 116 项 172 篇 1项 5项无无无无无无 -18- 可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）无无无无无无 90 分（4）学校信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校信息化建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 876 万元，完成预算的 876%。主要产出和效果：通过项目实施，我校基本完成 2019 年度智慧校园规划建设的基础框架系统，包括人事系统建设、预算系统建设、核算系统建设、网报系统建设、硬件系统扩容、学工系统续建、纸质档案数字化改造、流程引擎系统，迎新系统、资产管理系统和银校通系统建设，初步实现了智慧教学、智慧管理和智慧公共服务的目标，拓展了我校智慧校园的使用维度，极大的便利在校师生的学习和生活：同时，我校进一步提升网络安全建设，针对校园网安全防护设备进行全面升级，针对虚拟化平台，公网域名部署防护系统,对防毒墙、防火前、IPS、WAF、上网行为管理、安全审计等重要安全设备进行版本特征库升级，以便于应对当前环境下新形势的网络攻击及病毒，可以做到事前预防，事中处理，事后溯源的要求。在信息系统进行等级保护建设方面，我校 2019 年又有 4 套系统通过信息系统等级保护二级测评和备案，全校信息系统通过等级保护二级测评系统达到 12 套。发现的主要问题：在本年度的项目执行中，我们发现部分项目由于负责部门准备不足，造成项目推进滞后，系统无法按计划进入正式运行。下一步改进措施：针对出现的问题，我部门计划加强信息化建设的监督和管理工作，提供专业的信息化支撑，积极协助和敦促项目负责部门，提高信息化系统的应用效率，促进信息资源的共享，从而形成良性循环，提升信息化项目建设水平。项目绩效自评表（2019 年度）项目学校信息化建设 -19- 名称项目资金年初预算数（万元） 100 年度目标实现智慧教学、智慧管理和智慧公共服务：学校内控管理平台及目标系统的建设，网络安全加固，信息系统等级保护、测评，校园网安全运行维护服务。绩效一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标成本指标指标经济效益指效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）执行数（万元）执行率（%） 876 876 完成情况通过项目实施，我校基本完成 2019 年度智慧校园规划建设的基础框架系统，包括人事系统建设、预算系统建设、核算系统建设、网报系统建设、硬件系统扩容、学工系统续建、纸质档案数字化改造、流程引擎系统，迎新系统、资产管理系统和银校通系统建设，初步实现了智慧教学、智慧管理和智慧公共服务的目标，拓展了我校智慧校园的使用维度，极大的便利在校师生的学习和生活：同时，我校进一步提升网络安全建设，针对校园网安全防护设备进行全面升级，针对虚拟化平台，公网域名部署防护系统,对防毒墙、防火前、 IPS、WAF、上网行为管理、安全审计等重要安全设备进行版本特征库升级，以便于应对当前环境下新形势的网络攻击及病毒，可以做到事前预防，事中处理，事后溯源的要求。在信息系统进行等级保护建设方面，我校 2019 年又有 4 套系统通过信息系统等级保护二级测评和备案，全校信息系统通过等级保护二级测评系统达到 12 套。三级指标指标值完成值一卡通项目、视频监控设备维保智慧校园项目、档案室纸质档案数字化无无无校园信息化程度校园知慧化管理化程度校园网络优化无无无 100% 完成 100% 完成无无无提升提升提升无无无无无提升提升提升无无无无 98 分（5）学生实习费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生实习费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 193.20 万元，执行数为 147.50 万元，完成预算的 76.35%。主要产出和效果：通过项目实施，安全有序地完成了 2017 级实习生实习各项相关工作。实习期间按照教育部等五部委的要求，学校给所有实习生均购买了实习安全责任险。根据学校《优秀实习 -20- 带教老师及管理工作者管理办法》完成了 2019 年度优秀实习带教老师及管理工作者的评选工作及奖励金的发放工作。学校先后组织各系开展了 2 次实习检查工作，做好与各实习单位之间的沟通，及时处理学生实习期间遇到的问题，实习单位与实习生满意度高。学校组织各系赴江苏、浙江、上海等地考察拓展新实习单位 10 余家。发现的主要问题：因部分实习单位—部队医院在实施军改，原定预支付的实习费没有办法正常支付。下一步改进措施：积极与各军队医院沟通交流，及时了解实习费支付相关政策。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金学生实习费年初预算数（万元） 193.20 年度目标执行数（万元） 147.50 完成情况目标学生实习上岗送岗、、临床优秀教师评选绩效一级指标数量指标产出指标指标效益指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标已完成三级指标二级指标执行率（%） 76.35 指标值完成值实习学生保险实习实训基地考察实习生实习上岗无无无无临床优秀带教教师评选实习生安全、有序上岗无无 100% 100% 100% 无无无无 ≥95% 100% 无无 100% 无无无无 100% 100% 无无师生满意度 ≥95% ≥95% 生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分） 99 分（6）国家、省级教学竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家、省级教学竞赛项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 70 -21- 万元，执行数为 62.77 万元，完成预算的 89.67%。主要产出和效果：通过项目实施，根据国家级、省级赛事安排，学校先后举办校系两级赛事 10 余项，选拔国家、省级赛事选手，组织教师对参加国家、省级赛事选手进行精心指导和强化训练，全面提升学生职业技能。我校学子在国家、省级各项赛事中取得了优异成绩。学校成功举办了全国中医药职业教育中医护理技能大赛，得到了广大兄弟院校的一致好评，提升了学校的知誉度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效国家、省级教学竞赛年初预算数（万元） 70 年度目标增强学生技术技能培养，全面提高人才培养质量；确保各项职业技能大赛的顺利组织和开展。一级指标二级指标数量指标产出指标指标执行数（万元） 62.77 完成情况效益指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标总体分值（满分 100 分）三级指标校级技能竞赛、教学技能竞赛省级、国家级各项技能竞赛无无无无校级技能竞赛、教学技能竞赛师生获奖率省级、国家级各项技能竞赛师生获奖率无无师生对竞赛后勤保障满意程度师生对竞赛后勤保障满意程度执行率（%） 89.67 已完成指标值完成值 10 项 6项无无无无 10 项 6项无无无无 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 无无无无 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 99 分 -22- （7）图书及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书及设备采购项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 469.83 万元，执行数为 668.84 万元，完成预算的 142.36%。主要产出和效果：通过项目实施，办公设备，完成了各系部处室 2019 年度电脑、打印机、空调等办公设备的购置计划，提高了基础办公硬件水平，改善了办公环境；教学设备，根据预算、各系的申报计划和专业建设需要，学校组织专家对教学仪器设备进行购置论证后，报招标办实施。通过新设备的购置，进一步提升了我校实践教学的硬件条件，学生实操机会和各项技能得到了全面的提升。图书，图书馆通过项目实施，纸质资源文献更新达到 1.12 万册，完成年度预算任务的 62%；数字资源续订及镜像共 9 个，完成预算任务的 100%，基本满足学校学科（专业群）建设、科研支持、读者需求和图书馆评估需求。发现的主要问题：全年购置计划统筹管理不足；在学校招标办送到市招标办后，从挂网到中标以及后期的安装调试周期太长，影响部分资金的支出。在纸质资源的时效性上需要进一步缩短上架周期，在党建、思政教育专题中仍需加强；数字资源在利用中及时发现和解决因网络、终端和数据库供应商等原因造成的不能访问问题；同时在项目的执行过程中要实时跟进，督促供应商更好的完成项目。下一步改进措施：进一步提升预算准确性，按照预算计划做好年度统筹管理，严格执行；要早谋划，提前组织专家进行设备购置论证并要求各系部中标后要加快项目的建设；在资源建设中加强向学科（专业群）建设单位、系部和读者征求意见和收集目录的工作，使纸质资源和数字资源能更好的满足学科（专业群）建设和科研需求；拟专门设置党建专题的纸质资源和数据库，完善图书馆发挥意识形态教育主阵地作用；进一步完善图书馆的参考咨询功能和数字资源服务工作；拟建设项目执行跟踪制度，定期根据项目进度，开展和供应商的对接工作。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金图书及设备采购年初预算数（万元） 469.83 执行数（万元） 668.84 执行率（%） 142.36 -23- 年度目标完成情况目标教学仪器设备等购置，数字资源使用费，图书纸质资源文献更新达到 1.12 万册，完成年度馆建设、评估达到要求，满足教学要求。预算任务的 62%，其他基本完成绩效一级指标二级指标数量指标产出指标指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）三级指标指标值完成值办公设备电脑办公设备空调数据库、教学设备数字资源续订及镜像纸质资源文献更新无无无无图书馆建设、评估达到要求无无 100% 95% 9个 1.8 万册无无无无 100% 无无 95% 95% 9个 1.12 万册无无无无 62% 无无师生满意率 100% 100% 90 分（8）校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校舍维修项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 726.61 万元，完成预算的 299.02%。主要产出和效果：通过 2019 年校舍维修工程项目实施，完成 2、3、5、6#学生宿舍卫生间维修改造；完成了护理系养老实训室、阶梯教室，药学系试验台、药苑阴棚，一教、室内体育馆灯具改造，女教职工宿舍改造；完成了护理技能大赛场地维修改造；完成丫山实训基地维修改造；完成图书馆屋顶漏水维修；完成口腔医院新建内置电梯；完成了学校其他零星维修工程。发现的主要问题：部分校舍维修工程因天气等客观原因存在延期情况，有的施工队伍文明施工意识有待进一步加强。下一步改进措施：以“树立精品意识，打造精品工程”为目标，不断加强工程施工过程监管，细化工期控制，做好提前谋划。严格按照相关规范严化文明施工要求，杜绝因施工对学校师生工作学习造成不利影响。 -24- 项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金校舍维修年初预算数（万元） 243 年度目标执行数（万元）执行率（%） 726.61 299.02 完成情况完成 2、3、5、6#学生宿舍卫生间维修改造；完图书馆外墙改造及内部布局改造，学生宿舍房成了护理系养老实训室、阶梯教室，药学系试面防水，一教二教办公楼实验楼墙面出新，校验台、药苑阴棚，一教、室内体育馆灯具改造；目标园东南角景观工程等大型修缮。完成了护理技能大赛场地维修改造；完成丫山实训基地维修改造；完成图书馆屋顶漏水维修；完成口腔医院新建内置电梯；完成了学校其他零星维修工程。三级指标绩效一级指标二级指标指标值完成值数量指标产出指标指标效益指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标总体分值（满分 100 分）满意度指标校舍维修工程通过竣工验收，质量达到合格标准校舍维修工程按照计划工期开展无无无无无通过校舍维修工程，提升学校住宿办学条件，改善师生工作学习环境。无 100 100 100 90 无无无无无无无无无无 100 100 无无 95 分（9）物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 264.23 万元，执行数为 363.45 万元，完成预算的 137.55%。主要产出和效果：通过项目实施，较好的完成了学生公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁等物业管理工作。发现的主要问题：部分物业服务人员服务意识不强。下一步改进措施：按照招投标文件、物业监管合同及物业监督管理办法，进一步加强物业监管力度，更好地服务广大师生。 -25- 项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效物业管理费年初预算数（万元） 264.23 年度目标执行数（万元） 363.45 完成情况学生公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁等物业管理。一级指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标产出指标指标效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）执行率（%） 137.55 已完成三级指标无无无无无无通过校园保洁及绿化管理，提升校园整体环境，生态环境得到改善。无师生月度打分测评表满意度达到 90% 指标值完成值无无无无无无无无无无无无 80% 80% 无无 90% 95% 96 分（10）人才引进及师资培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才引进及师资培训项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 35.30 万元，完成预算的 32.10%。主要产出和效果：通过项目实施，部分完成教师培训及能力提升指标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目人才引进及师资培训年初预算数（万元）执行数（万元）执行率（%） -26- 资金目标绩效指标 110 年度目标 35.30 32.10 完成情况教师素质培训、骨干教师专业培养、培训、在教师轮训费用部分完成，境外培训因香港特殊职学习培训等。原因未能实施。一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）三级指标指标值完成值无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无 80 分（11）学校自主聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校自主聘用人员经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 426 万元，执行数为 404.7 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，完成校内自助聘用人员工资、社保等支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效学校自主聘用人员经费年初预算数（万元） 426 年度目标执行数（万元） 404.7 完成情况自主聘用人员工资、社保、公积金已完成一级指标二级指标三级指标指标值执行率（%） 95% 完成值 -27- 指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无 95 分（12）外聘教师课时费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘教师课时费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 61.78 万元，完成预算的 88.26%。主要产出和效果：通过项目实施，完成学校外聘教师课时费发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效外聘教师课时费年初预算数（万元） 70 年度目标执行数（万元） 61.78 完成情况在校一、二年级学生部分的临床课程、专业技能课程由外请的医院、企业人员承担。一级指标产出指标指标效益指标满意度指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度执行率（%） 88.26 已完成三级指标无无无无无无无无无指标值完成值无无无无无无无无无无无无无无无无无无 -28- 指标总体分值（满分 100 分） 95 分（13）绩效预留项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效预留项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2580.60 万元，执行数为 2575.29 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效果：通过项目实施，完成人员经费发放（包括校内薪级工资、新增人员工资、社保，岗位工资调整及在职职工政策性奖金）。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金绩效预留年初预算数（万元） 2580.60 年度目标执行数（万元） 2575.29 完成情况新增人员工资、各项社会保险金及公积金缴纳；在职职工按政策规定的薪级工资调整；在目标职职工按政策规定的岗位工资调整；在职职工政策性奖金。绩效指标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度满意度指标指标总体分值（满分 100 分）执行率（%） 99.82 已完成三级指标指标值完成值无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无 100 分（14）成本和税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本和税金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 83.30 万元，执行数为 68.88 万元，完成预算的 82.69%。主要产出和效果：一、把学校招生信息宣 -29- 传和中医药文化传承发布到招生录取省份，宣传效果良好。我校高招录取计划完成率 99.9%，安徽省文理科录取分数线位居全省前列，外省录取分数线远超当地高职建档线，有 233 人录取分数线超过本科线。二、学校继续教育各项目运行状况良好。三、依法缴纳各项税金。发现的主要问题：一、近年来随着互联网技术和移动端技术的高速发展，线上宣传逐渐成为招生宣传主渠道，预算编制过程中未能及时跟进掌握新宣传平台的动态，导致部分宣传项目未能及时跟进实施。二、受国家教育政策等诸多因素影响较多，预算金额不能精确制定。2019 年根据省教育厅要求，学历继续教育采取了“线上线下”混合教学模式，项目运行费用缩减。下一步改进措施：进一步加大调研力度，掌握主流宣传渠道，加大招生宣传力度，扩大外省宣传覆盖面，提高录取学生生源质量。加强财务知识学习，结合继续教育项目特点，较为准确的制定年度项目预算。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称项目资金目标绩效成本和税金年初预算数（万元） 83.30 年度目标执行数（万元） 68.88 完成情况招生宣传，招生成本，继续教育合作成本，按税法应缴纳的各项税金。一级指标产出指标指标效益指标满意度指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度三级指标招生宣传率按国家政策缴纳税金无无无无无无无执行率（%） 82.69 已完成指标值完成值 100% 100% 无无无无无无无 100% 100% 无无无无无无无 -30- 指标总体分值（满分 100 分） 90 分 3.部门评价项目绩效评价结果。安徽中医药高等专科学校在 2019 年度中 0 个 2019 年市财政批复绩效目标的重点项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 -31- 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -32-