江西省总工会2019年度部门决算.pdf

江西省总工会 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 江西省总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江西省总工会概况 一、部门主要职能 （一）维护职工的合法利益和民主权利； （二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社 会发展任务； （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、 事业和机关的民主管理； （四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道 德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长 期稳定。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省总工会本 级。本部门 2019 年年末实有人数 621 人，其中在职人员 272 人， 离休 5 人，退休 344 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 说明：当此表数据为零时，即本部门无该项目。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 7650.7 万元，其中年初结转和结 余 492.78 万元，收回 190.78 万元，实际结转 302.2 万元，较 2018 年增加 167.01 万元，增长 123.54%；本年收入合计 7348.5 万元，较 2018 年增加 116.5 万元，增长 1.61%，主要原因是： 财政厅盘活存量资金拨付奖金和调标的退休费。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7650.7 万元，占 100 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 7647.08 万元，其中本年支出合 计 7647.08 万元，较 2018 年增加 772.87 万元，下降 11.24%， 主要原因是：增加退休费 103.7 万元；增加劳财政厅盘活存量资 金拨付绩效奖金 593.1 万元，拨付劳模休养预备经费 48 万。年 末结转和结余 3.62 万元，较 2018 年减少 489.36 万元，减少 99.27%，主要原因是：主要是上年度年末一次性追加 376.2 未使 用完毕，本年度除了厂务公开 3.62 万元未使用完毕，其他全都 统筹计划安排，使用完毕。 本年支出的具体构成为：基本支出 2341.2 万元，占 30.62%； 项目支出 5305.88 万元，占 69.38%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7096.69 万元，决算数为 7650.7 万元，完成年初预算的 107.81%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 5888.38 万元，决算 数为 6438.78 万元，完成年初预算的 109.35%，主要原因是：是 财政厅盘活存量资金拨付绩效奖金 593.1 万元，追加调标的退休 费 103.7 万元，拨付劳模休养预备经费 48 万元。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 1091.1 万元，决 算数为 1091.1 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：无。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 117.2 万元， 决算数为 117.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2341.2 万 元，其中： （一）工资福利支出 1336.1 万元，较 2018 年增加 897 万元， 增长 204.28%，主要原因是：增加劳财政厅盘活存量资金拨付绩 效奖金 593.1 万元，上年结余 302.2 万元。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2018 年无变化。 （三）对个人和家庭补助 1005.1 万元，较 2018 年增加 23.1 万元，增长 2.35%，主要原因是：离退休人员基数调整。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数 较 2018 年无下降，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，无完成预算%，决算数较 2018 年无下降。主要原因是： 无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数较 2018 年无下降。主要原因是：无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%， 决算数较 2018 年无下降。主要原因是：无；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%， 决算数较 2018 年无下降。主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 根据《工会法》《中国工会章程》的规定，我会及直属企事 业单位的资产属于工会资产，用于服务职工，开展公益性服务， 所以无国有资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 5064.5 万元，包括：走访慰问温暖 900 万 元、困难劳模帮扶 1080.9 万元、劳模慰问金 883.6 万元、困难 大病职工帮扶 2200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.26%。 组织对“走访慰问送温暖”、“劳模慰问金”、“困难劳模 帮扶”、“困难、大病职工帮扶”4 个项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出 5064.5 万元。无委托第三方机构开展绩效 评价。从评价情况来看，项目走访慰问送温暖，劳模慰问金，困 难劳模帮扶，困难、大病职工帮扶 4 个项目支出绩效的定量和定 性指标均达到目标值 100 分，绩效目标及时完成，效果较好，实 现了年初绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映走访慰问送温暖项目绩 效自评结果。 走访慰问送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，走访慰问送温暖项目绩效自评得分为100分。项目全年预算 数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和 效果：一是送温暖人数20000人；二是送温暖市县个数111个。发 现的问题及原因：走访慰问送温暖项目是春节期间走访，财政项 目资金批复较晚，省总下达资金到市级工会，再由市级工会下拨 至县级工会，再由县级工会下拨至走访慰问人员手中，时间较长， 可能存在春节后才到走访慰问人员手中的现象。下一步改进措 施：提前做好预算和走访方案，争取春节前送达至走访慰问人员 手中。 走访慰问送温暖项目绩效自评综述：走访慰问送温暖支出绩 效的定量和定性指标均达到目标值100分，绩效目标及时完成， 效果较好，实现了年初绩效目标。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 附件 1 项目支出绩效自评表 附件 1 项目名称 （2019 年度） 项目支出绩效自评表 走访慰问送温暖 主管部门 江西省总工会 113001 实施单位 项目名称 年初预算数 分值 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 江西省总工会 113001 900 全年预 全年执行数 走访慰问送温暖 算数 900 900 实施单位 900 全年执行数 — 分值 100% 执行率 — 得分 900 — 10 100% — 10 900 — 100% — 项目资金 （万元） 年度总 体目标 年度 总体 目标 其中：当年财政拨款 900 年初预算数 上年结转资金 年度资金总额 900 全年预算 900 数 900 其他资金 其中：当年财政拨款 900 900 其他资金 元旦春节送温暖慰问 — 按目标进度完成 — 数量指标 指标 2：发放手续 质量指标 产出 指标 指标 3：慰问条件 质量指标 时效指标 指标 1：慰问时间 指标 2： 指标 1： 成本指标 时效指标 指标 2： 经济效益 指标 效益 指标 10 100% 113001 10 江西省总工会 — 指标 1：慰问标准 绩 效 指 标 年度 指标值 实际 完成值 分实际完成情况 得 偏差原因分析 值 分 按目标进度完成及改进措施 20000 年度人 指标值 111 个 20000 实际人 完成值 111 个 10 分 值 10 10 得 分 10 20000 100%人 111 个 100% 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 12100% 月 31 100% 12100% 月 31 100% 日 100% 日 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 100% 10 10 12 月 31 日 12 月 31 日 10 10 90% 100% 10 10 90% 100% 10 10 90% 100% 10 10 90% 100% 10 10 90% 100% 10 10 100 100 10 10 100 100 100% 指标 1： 指标 2： 指标 1： 经济压力 成本指标 社会效益 指标 2：群体稳定 指标 …… 经济效益 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： 指标 …… 社会效益 指标 1： 可持续影 指标 指标 2： 响指标 效益指标 满意 服务对象 指标 1：满意程度 生态效益 指标 2： 度 满意度指 指标 …… 指标 标 总分 可持续影 响指标 满意度 指标 得分 实际完成情况 — 预期目标 二级指标 三级指标 元旦春节送温暖慰问 指标 1：送温暖人数 一级指标 数量指标 二级指标 三级指标 指标 2：送温暖市县个数 绩 效 指 标 执行率 预期目标 上年结转资金 一级 指标 产出指标 江西省总工会 113001 服务对象 满意度指 标 90% 100% …… 总分 偏差原因分析 及改进措施 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养老 保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动 竞赛、厂务公开等活动的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访 慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财 政资金支出。 （二）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年拨 付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养 老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （四）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补 助支出。