中国致公党安徽省委员会.pdf

致公党安徽省委 2016 年部门决算情况一、部门主要职能根据《中国致公党章程》和中共安徽省省委办公厅《印发中国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》（厅 [1996]61 号）文件规定，致公党安徽省委的主要职责是：向中共省委、省政府提出重要建议，组织开展参政议政和民主监督、参加政治协商；开展对海外侨胞、台港澳同胞、出国和归国留学人员的交流联络工作；组织开展社会服务；开展党员思想教育和党务宣传；负责致公党全省各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；管理省委会机关人事、行政事务。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，致公党安徽省委 2016 年度部门决算包括省本级决算,与预算比较，没有增减。纳入致公党安徽省委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：序号单位名称 1 致公党安徽省委三、致公党安徽省委 2016 年度部门决算报表 -1- 收入支出决算公开表金额单位：万元财决公开01表 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会收入项目栏次一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况金额 1 项目栏次 521.96 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出 521.96 本年支出合计结余分配 12.67 其中：提取职工福利基金 12.57 转入事业基金年末结转和结余其中：项目支出结转和结余 534.63 总计 -2- 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 440.04 45.54 27.2 21.78 534.56 0.07 534.63 收入决算公开表金额单位：万元 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 521.96 521.96 201 一般公共服务支出 427.44 427.44 20128 民主党派及工商联事务 427.44 427.44 2012801 行政运行 269.94 269.94 2012802 一般行政管理事务 157.50 157.50 208 社会保障和就业支出 45.54 45.54 20805 行政事业单位离退休 45.54 45.54 45.54 45.54 2080501 财决公开02表归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 21005 医疗保障 27.20 27.20 2100501 行政单位医疗 17.20 17.20 2100599 其他医疗保障支出 10.00 10.00 221 住房保障支出 21.78 21.78 22102 住房改革支出 21.78 21.78 2210201 住房公积金 16.00 16.00 2210202 提租补贴 5.78 5.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 -3- 支出决算公开表科目编码金额单位：万元财决公开03表 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 类款项合计 534.56 364.49 170.07 201 一般公共服务支出 440.04 269.96 170.07 20128 民主党派及工商联事务 440.04 269.96 170.07 269.96 2012801 行政运行 269.96 2012802 一般行政管理事务 170.07 208 社会保障和就业支出 45.54 45.54 20805 行政事业单位离退休 45.54 45.54 45.54 45.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 170.07 210 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 21005 医疗保障 27.20 27.20 2100501 行政单位医疗 17.20 17.20 2100599 其他医疗保障支出 10.00 10.00 221 住房保障支出 21.78 21.78 22102 住房改革支出 21.78 21.78 2210201 住房公积金 16.00 16.00 2210202 提租补贴 5.78 5.78 注：本表反映部门本年度各项支出情况 -4- 财政拨款收入支出决算公开表收项目金额单位：万元财决公开04表 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会入支行次栏次金额项目 1 行次栏次 1 521.96 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、其他支出 52 22 二十二、债务还本支出 53 二十三、债务付息支出 54 23 24 521.96 年初财政拨款结转和结余 25 12.67 年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款 26 12.67 二、政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 3 4 440.04 440.04 39 45.54 45.54 40 27.20 27.20 21.78 21.78 55 534.56 534.56 56 0.07 0.07 534.63 534.63 57 58 28 总计 29 534.63 注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款的总收支和年末结转情况。小计 2 一、一般公共预算财政拨款本年收入合计出 59 总计 60 -5- 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表金额单位：万元 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会年初结转和结余科目编码科目名称合计财决公开05表本年收入基本支出项目支出结结转转和结余本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支项目支结转出结转出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 12.67 0.10 12.57 521.96 364.46 157.50 534.56 364.49 170.07 0.07 0.07 类款项 201 一般公共服务支出 12.67 0.10 12.57 427.44 269.94 157.50 440.04 269.96 170.07 0.07 0.07 20128 民主党派及工商联事务 12.67 0.10 12.57 427.44 269.94 157.50 440.04 269.96 170.07 0.07 0.07 0.10 269.94 269.94 269.96 269.96 0.07 0.07 2012801 行政运行 0.10 2012802 一般行政管理事务 12.57 20199 其他一般公共服务支出 2019999 12.57 157.50 157.50 170.07 170.07 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 45.54 45.54 45.54 45.54 20805 行政事业单位离退休 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 27.20 27.20 21005 医疗保障 27.20 27.20 27.20 27.20 2100501 行政单位医疗 17.20 17.20 17.20 17.20 2100599 其他医疗保障支出 10.00 10.00 10.00 10.00 221 住房保障支出 21.78 21.78 21.78 21.78 22102 住房改革支出 21.78 21.78 21.78 21.78 2210201 住房公积金 16.00 16.00 16.00 16.00 2210202 提租补贴 5.78 5.78 5.78 5.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 -6- 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费 30307 医疗费 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出金额单位：万元财决公开06表 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会公用经费金额科目编码 152.21 302 76.59 30201 62.07 30202 30203 13.55 30204 30205 30206 30207 30208 30209 98.55 30211 30212 44.24 30213 30214 30215 30216 30217 13.65 30218 30224 0.13 30225 30226 16.00 30227 5.78 30228 30229 30231 30239 18.75 30240 30299 人员经费合计 250.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费金额科目编码 113.73 310 13.04 31001 2.00 31002 31003 31005 31006 31007 3.90 31008 31009 1.40 31010 7.88 31011 31012 7.63 31013 31019 31.66 31020 0.91 31099 3.09 304 专用材料费 30401 被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 30402 30403 12.73 30499 307 2.70 30701 2.00 30707 9.00 399 15.80 39906 公用经费合计 -7- 科目名称金额其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴债务利息支出国内债务付息国外债务付息其他支出赠与 113.73 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表年初结转和结余科目编码类款项科目名称栏合金额单位：万元财决公开07表 2016年度部门：中国致公党安徽省委员会次计本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 -8- 项目支出结转项目支出结余 12 13 四、致公党安徽省委 2016 年度部门决算说明（一）2016 年度收入支出决算情况说明 2016 年度收入总计 534.63 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 534.63 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与 2015 年相比，收、支总计各增加 7.63 万元，增长 1.45%，主要原因：一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，工资和福利支出增加；二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加，培训费用增加。（二）2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 521.96 万元，其中：财政拨款收入 521.96 万元，占 100%。（三）2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 534.56 万元，其中：基本支出 364.49 万元，占 68.19%；项目支出 170.07 万元，占 31.81%。（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年度财政拨款收入总计 534.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），财政拨款支出总计 534.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.63 万元，增长 1.45%，主要原因：一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，工资和福利支出增加；二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加，培训费用增加。（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说 -9- 明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 521.96 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 28.96 万元，增长 5.87%。主要原因一是行政运行科目收入决算数比年初预算数增加 11.84 万元，主要原因是 2015 年底我委新招录 1 名工作人员， 2016 年调入 1 名工作人员，在职人员工资支出增加；二是提租补贴调整，提租补贴科目收入决算数比年初预算数增加 0.48 万元。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出 534.56 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 20.16 万元，增长 3.91%。主要原因一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，工资和福利支出增加；二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加，培训费用增加。 3.财政拨款支出决算具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 503.20 万元，支出决算为 534.56 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，工资和福利支出增加；二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加，商品和服务支出比上年增加 26.21 万元。其中基本支出 364.49 万元，占 68.19%；项目支出 170.07 万元，占 31.81%。具体情况如下： (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.70 万元，支出决算为 269.96 万元， -10- 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，工资和福利支出增加。 (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 154.80 万元，支出决算为 170.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加，培训费用增加。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 45.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年离退休工资调标。 (4)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%。 (5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省委会机关医疗保障方面的支出需要，年中追加预算。 (6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。 (7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位新增 2 名工作人员，提租补贴增加。 -11- （六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 364.49 万元，其中人员经费 250.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 113.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明致公党安徽省委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。（八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2016 年度致公党安徽省委机关运行经费 113.73 万元，主要用于保障省委会机关日常运行，用于购买货物和服务。 2.政府采购情况。 2016 年度致公党安徽省委政府采购支出总额 0 万元。 3.国有资产占有使用情况。截止到 2016 年 12 月 31 日，致公党安徽省委共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。 4.预算绩效管理工作开展情况 -12- 按照预算绩效管理要求，2016 年度致公党安徽省委未开展预算绩效管理工作。（九）名词解释 1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金 2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.社会保障和就业支出：反映致公党安徽省委机关离退休人员支出。 7.医疗卫生与计划生育支出：反映致公党安徽省委机关医疗保障方面的支出。 8.住房保障支出：反映致公党安徽省委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办 -13- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 -14-