20230228区仲裁庭2023年预算公开.pdf

附件 1 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭 2023 年部门预算 目 第一部分 录 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 1 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 2 名词解释 第一部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 庭概况 一、部门主要职责 在我区开展农村土地改革中，出现大量的农村土地承包 纠纷，每年上访不断，我单位需要深入调查、调解、处理。 等。 二、部门基本情况 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭是随 州市曾都区农业农村局的二级单位，为公益一类全额拨款事 业，核定编制为 3 名，实有人数为 2 人。 第二部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 庭 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 65.91 万元（上年收入总计 66.44 万元，同比 减少 0.53 万，同比减少 8.00%）。其中财政拨款收入 25.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因为调出一 人至曾都区区直机关党员教育管理服务中心。 （二）支出预算情况 支出总计 65.91 万元（上年支出总计 66.44 万元，同比 减少 0.53 万，同比减少 8.00%）。减少的原因为调出一人至 3 曾都区区直机关党员教育管理服务中心。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：我单位非行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位），无此项支出。 2.社会保障和就业（类）2.26 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.98 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）1.46 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 5.农林水支出（类）21.21 万元：主要用于基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、办公费、电费、培训费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 退休费等。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 23.88 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 4 6.41 万、津贴补贴 1.38 万、奖金 7.53 万、绩效工资 3.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.23 万、职工基本医 疗保险缴费 0.98 万、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公 积金 1.46 万） 2.商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.33 万、 电费 0.10 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.45 万、维修（护） 费 0.20 万、公务接待费 0.06 万、劳务费 0.05 万、工会经 费 0.21 万、福利费 0.28 万、其他交通费用 0.10 万、税金 及附加费用 0.20 万） 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 0.53 万，同比减少 0.80%,原因是调出一人至曾都区区直机关党员 教育管理服务中心。其中,基本支出减少 0.53 万，同比减少 0.80%，原因为调出一人至曾都区区直机关党员教育管理服 务中心；项目支出 0 元，与上年相比无变化。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 25.91 万元，比去年预算 26.44 万元减少 0.53 万元，其中：基本支出 25.91 万元，比 年初预算 26.44 万元减少 0.53 万，项目支出 0 万元，与上 年相比无变化。原因：调出一人至曾都区区直机关党员教育 5 管理服务中心。 （四）政府性基金情况 我单位为事业单位，无部门政府性基金支出。没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 我单位为事业单位，无部门国有资本经营预算支出，没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预 算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为公益一类 事业单位，无机关运行经费。 （七）政府采购情况 反映 2023 年部门所属各单位政府采购预算金额为 2.00 万元，较上年预算安排的增加 2.00 万元，增加 100%，原因： 2022 年预算无政府采购，2023 年按实际情况支出，需采购 硒鼓、粉盒、复印纸等。 （八）国有资产占用情况 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭为随 州市曾都区农业农村局的二级单位，无单独办公用房，使用 的是原随州市曾都区农村经济经营管理局办公用房，故房屋 面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。 6 2023 年初，我单位资产总额 2.10 万元，其中流动资产 0 万元，非流动资产净值 2.10 万元。非流动资产比上年增加 0.39 万元，增幅 22.81%，主要原因：搬办公室购置办公家 具。非流动资产比上年增加 0.50 万元，增幅 14.88%，主要 原因：新增固定资产为搬办公室购置办公家具，会议椅 0.20 万元，办公椅 0.07 万元，茶水柜 0.20 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 我单位“三公”经费年初预算为 0.06，比去年增加 0.06 万 元、同比增加 100%，主要原因是：按照实际情况开支。 2023 年随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 庭“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比去年增加 0.06 万元、 同比增加 100%，主要原因是：按照实际情况开支。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。 公务接待费 0.06 万元，比去年增加 0.06 万元，比去年 增加 0.06 万元、同比增加 100%，主要原因是：按照实际情 况开支，严格控制公务接待费开支。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 加 0，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0， 主要原因是：我单位无公务用车购置费。 7 第三部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 庭 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 8 9 二、部门收入总表 10 三、部门支出总表 11 四、财政拨款收支总表 附表 4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算 数 出 项目 预算数 一、本年收入 25.91 一、本年支出 25.91 （一）一般公共预算拨款 25.91 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （三）公共安全支出 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （七）社会保障和就业支出 2.26 （八）卫生健康支出 0.98 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 21.21 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探工业信息等支 出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七）自然资源海洋气象等支 出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）国有资本经营预算支出 （廿一）灾害防治及应急管理支 出 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 12 1.46 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 25.91 支 出 总 计 25.91 13 五、一般公共预算支出表 附表 4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 科目编码 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 213 21301 2130104 221 22102 2210201 14 单位：万元 科目名称 合计 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 25.91 2.26 2.23 2.23 0.03 0.03 0.98 0.98 0.98 21.21 21.21 21.21 1.46 1.46 1.46 基本支出 小计 25.91 2.26 2.23 2.23 0.03 0.03 0.98 0.98 0.98 21.21 21.21 21.21 1.46 1.46 1.46 人员经费 公用经费 23.88 2.26 2.23 2.23 0.03 0.03 0.98 0.98 0.98 19.18 19.18 19.18 1.46 1.46 1.46 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算基本支出表 附表 4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 25.91 23.88 2.02 工资福利支出 23.88 23.88 0.00 30101 基本工资 6.41 6.41 0.00 30102 津贴补贴 1.38 1.38 0.00 30103 奖金 7.53 7.53 0.00 30107 绩效工资 3.87 3.87 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.23 2.23 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.98 0.98 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.03 0.03 0.00 30113 住房公积金 1.46 1.46 0.00 商品和服务支出 2.02 0.00 2.02 301 302 30201 办公费 0.33 0.00 0.33 30206 电费 0.10 0.00 0.10 30207 邮电费 0.05 0.00 0.05 30211 差旅费 0.45 0.00 0.45 30213 维修（护）费 0.20 0.00 0.20 30217 公务接待费 0.06 0.00 0.06 30226 劳务费 0.05 0.00 0.05 30228 工会经费 0.21 0.00 0.21 30229 福利费 0.28 0.00 0.28 30239 其他交通费用 0.10 0.00 0.10 30240 税金及附加费用 0.20 0.00 0.20 15 七、一般公共预算“三公”经费支出表 附表 4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单 位： 单位:万元 “三公”经 因公出国（境） 费合计 费 0.06 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置 费 公务用车运行 费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.06 八、政府性基金预算支出表 附表 4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 九、项目支出表 附表 4-9 项目支出表 单位： 部门/单位： 万元 财政拨款结转结 余 本年拨款 项目编码 项目 名称 项目单 位 合计 一般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 一般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 65.91 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 035 16 曾都 区农 65.91 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 业农 村局 曾 都区 农村 土地 035014 承包 65.91 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 经营 纠纷 调解 仲裁 庭 1101 基本 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资 曾都区农 村土地承 42130322035R000000583 基本 包经营纠 工资 纷调解仲 裁庭 1104 保留 津贴 曾都区农 村土地承 42130322035R000000586 保留 包经营纠 津贴 纷调解仲 裁庭 在职 1106 人员 物业 补贴 曾都区农 42130322035R000000588 在职 村土地承 人员 包经营纠 物业 纷调解仲 补贴 裁庭 在职 1107 人员 住房 补贴 17 曾都区农 42130322035R000000589 1108 在职 村土地承 人员 包经营纠 住房 纷调解仲 补贴 裁庭 交通 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴 曾都区农 村土地承 42130322035R000000590 交通 包经营纠 补贴 纷调解仲 裁庭 1111 绩效 工资 曾都区农 村土地承 42130322035R000000592 绩效 包经营纠 工资 纷调解仲 裁庭 1112 一次 性奖 金 曾都区农 一次 42130322035R000000593 性奖 金 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 基本 1114 养老 保险 缴费 曾都区农 42130322035R000000595 1116 基本 村土地承 养老 包经营纠 保险 纷调解仲 缴费 裁庭 基本 医疗 18 保险 缴费 曾都区农 42130322035R000000596 1119 基本 村土地承 医疗 包经营纠 保险 纷调解仲 缴费 裁庭 工伤 保险 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 缴费 曾都区农 工伤 42130323035R000000181 保险 缴费 1123 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 住房 公积 金 曾都区农 住房 42130322035R000000597 公积 金 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 事业 1134 单位 单列 核定 绩效 事业 单位 42130323035R000000185 单列 核定 绩效 曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 其他 1199 工资 福利 支出 19 曾都区农 42130322035R000000599 2101 其他 村土地承 工资 包经营纠 福利 纷调解仲 支出 裁庭 在职 人员 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 20.56 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56 20.56 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 公用 曾都区农 在职 42130322035Y000000193 人员 公用 2110 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 女同 志卫 生费 曾都区农 女同 42130322035Y000000196 志卫 生费 22 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭 其他 运转 类 农村 42130323035Y000000136 土地 曾都区农 纠纷 村土地承 调解 包经营纠 及仲 纷调解仲 裁工 裁庭 作经 费 20 十、政府采购预算表 政府采购预算表 预算 13 表 单位代 码 1 07 035 035014 035014 单位：元 单位名称 项 目 政府采购品 目 功能科目 部门支 出经济 分类 2 3 4 5 6 资 金 来 源 7 资金 性质 采 购 数 量 单价 （元） 计 量 单 位 8 9 10 11 采购金额 其中面 采购金额 向中小 合计 （元） 企业 （元） 12 13 其中面向 小微企业 （元） 14 合计 20000.00 20000.00 农业股 20000.00 20000.00 曾都区农业农村 局 20000.00 20000.00 曾都区农村土 地承包经营纠纷调 解仲裁庭 在 职 人 员 公 用 年 [A05040299] [2130104] [30201] 初 其他硒鼓、 事业运行 办公费 安 粉盒 排 其他 收入 资金 8 1300 10400.00 10400.00 曾都区农村土 地承包经营纠纷调 在 职 [A05040101] [2130104] [30201] 年 复印纸 事业运行 办公费 初 其他 收入 4 800 3200.00 3200.00 21 解仲裁庭 035014 22 曾都区农村土 地承包经营纠纷调 解仲裁庭 人 员 公 用 在 职 人 员 公 用 安 排 年 [A05040201] [2130104] [30201] 初 鼓粉盒 事业运行 办公费 安 排 资金 其他 收入 资金 8 800 6400.00 6400.00 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 部门整体绩效目标是：长期目标为：完成区级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作任务。完成 仲裁员和调解员业务培训工作。做好年底省级仲裁工作考核。 年度目标为：完成仲裁员和调解员培训；化解农村土地承包经营纠纷矛盾；提高农村土地利用 率；提高生态文明程度；服务对象满意度达到 90%以上。 附件 4-1 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 随州市曾都区农村集体经济审计管理站 部门名称 张继文 填报人 0722-3313785 联系电话 为群众提供土地承包经营权纠纷调解仲裁服务。纠纷调解仲裁。信息咨询服务。 部门职能概述 人员基本情况 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 2 2 0 总体资金情况 2023 年预算金额（C） 2022 年预算金额（D） 预算增减变化（C-D） 财政拨款 25.91 46.44 -20.53 其他资金 40.00 20.00 20.00 部门总体资金情 况（万元） 收入构成 23 计 65.91 66.44 -0.53 基本支出 65.91 66.44 -0.53 项目支出 0 0 0 65.91 66.44 -0.53 合 支出构成 合 年度整体绩效总 目标 完成仲裁员和调解员培训；化解农村土地承包经营纠纷矛盾；提高农 村土地利用率；提高生态文明程度；服务对象满意度达到 90%以上。 一级指标 年度绩效指标 计 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 年初目标值 备 注 数量指标 完成仲裁员和调解员培训 100% 历史标准 数量指标 化解矛盾 100% 历史标准 数量指标 用户回访满意度 100% 历史标准 质量指标 提高农村土地利用率 100% 历史标准 效益指标 生态文明程度 90%以上 历史标准 二、重点项目绩效目标编制情况 为群众提供土地承包经营权纠纷调解仲裁服务。纠纷调解仲裁。信息咨询服务。调查、调解、 处理农村土地承包、产权等纠纷和信访。 24 附件 5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 中期绩效目标 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 计算符号 指标值 计量单位 ≧ 100% % 化解矛盾 ≧ 100% % 提高农村土地利用率 ≧ 100% % 生态文明程度 ≧ 100% % 服务对象满意度 ≧ 90 % 完成仲裁员和调 数量指标 质量指标 解员培训 备注（选填） 指标值说明（选填） 产出指标 时效指标 成本指标 农村集体 经济专项 开展集体财务 开展集体财务收 审计工作 收支审计 支审计 经济效益指标 经费 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度指标 25 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 26