7、绥芬河市体育彩票管理中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市体育彩票管理 中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 5 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 6 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 7 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 ...................................... 9 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ...........................................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 12 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 12 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 12 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 13 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 14 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 15 第五部分 附录 ............................................................................................................... 16 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）负责电脑型体育彩票销售点申办、审核，日常监督管 理，服务指导，组织培训； （二）负责即开型体育彩票的组织、宣传、销售和监督管理。 二、机构设置 绥芬河市体育彩票管理中心内设机构共 5 个，包括：财务部、 技术部、即开部、宣传部、业务部。。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市体育彩票管理中心实有人数 4 人，其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、 退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度部门 决算收支总额 20.48 万元，其中：本年收入 19.59 万元，年初结转 和结余 0.89 万元；本年支出 20.48 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减 少 27.23 万元，下降 58.16%，主要原因是由于机构撤销，收入减 少；支出总额减少 25.89 万元，下降 55.83%，主要原因是由于机 构撤销，支出减少；年末结转和结余减少 0.89 万元，下降 100%， 主要原因是由于机构撤销，年末结转为 0 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度收入合计 19.59 万元， 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其中：财政拨款收入 19.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收 入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 19.59 -27.23 -58.16% 机构撤销，收入减少 19.59 -27.23 -58.16% 机构撤销，收入减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度支出合计 20.48 万元， 其中：基本支出 20.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见 下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 20.48 -25.89 -55.83% 机构撤销，支出减少 20.48 -25.89 -55.83% 1.基本支出 机构撤销，支出减少 2.项目支出 0 0 0% 3.上缴上级支出 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度财政 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 拨款收入 19.59 万元，年初财政拨款结转和结余 0.89 万元；本年 支出 20.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.23 万元， 下降 58.16%；财政拨款支出减少 25.89 万元，下降 55.83%；年末 财政拨款结转和结余与 2020 年度相比， 减少 0.89 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 15.37 万元， 下降 43.96%；财政拨款支出减少 14.48 万元，下降 41.42%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 13.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0.89 万元；本年支出 14.30 万元，其中，基本支出 14.30 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减 少 13.19 万元，下降 49.59%，主要原因是机构撤销，收入减少； 一般公共预算财政拨款支出减少 11.74 万元，下降 45.08%，主要 原因是机构撤销，支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 13.41 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金收入不 足，一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 出增加 14.29 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金收 入不足，一般公共预算财政拨款支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支 出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：政府性基金收入不足，一般公共 预算财政拨款支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 14.30 万元，其中： 人员经费 12.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用支出 1.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、 维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市体育彩票管理中心一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0.53 万元，与 2020 年度决算相比增加 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金不足支付公 务用车运行维护费，一般公共预算财政拨款支出增加；与 2021 年 度预算相比增加 0.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府 性基金不足支付公务用车运行维护费，一般公共预算财政拨款支 出增加。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初无因公出国（境） 费预算安排，无相关支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增 长 0%，变化的主要原因是本单位年初无因公出国（境）费预算安 排，无相关支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出 国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.53 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是本单位年初无公务用车购置费预算安 排，无相关支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是本单位年初无公务用车购置费预算安排，无相 关支出。 2.公务用车运行维护费 0.53 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金不足支付公 务用车运行维护费，一般公共预算财政拨款支出增加；与 2021 全 年预算相比增加 0.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 性基金不足支付公务用车运行维护费，一般公共预算财政拨款支 出增加。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比减少 1 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费预算安排，无相 关支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是本单位无公务接待费预算安排，无相关支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次； 接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度政府 性基金预算财政拨款收入 6.18 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 6.18 万元，其中，基本支出 6.18 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入 减少 14.04 万元，下降 69.44%，主要原因是机构撤销，收入减少； 政府性基金预算财政拨款支出减少 14.15 万元，下降 69.60%，主 要原因是机构撤销，支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 减少 28.78 万元，下降 82.32%，变化的主要原因是机构撤销，收 入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 28.78 万元，下降 82.32%，变化的主要原因是机构撤销，支出减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 34.96 万 元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 17.68%。其中： 1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款） 体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 34.96 万元， 支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 17.68%。决算数小于预算 数的主要原因：机构撤销，支出减少。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市体育彩票管理中心国有资本经营预算财政拨款收支 为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市体育彩票管理中心为事业单位，机关运行经费为 0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市体育彩票管理中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现 对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单 位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微 企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市体育彩票管理中心共有车 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组 织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目 （专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中， 一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支 出总额的0%。 组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本 经营预算支出 0 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我中心部门预算整体支出自评涉及资金 20.48 万元，执行数为 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20.48 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况： 保障机构正常运行。发现的主要问题及原因：机构撤销。下一步 改进措施：机构撤销。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是 绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 1.量化评价表 16 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 17