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绥芬河市退役军人事务局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市退役军人事务局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市退役军人事务局2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市退役军人事务局2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市退役军人事务局部门概 况 一、部门职责 （一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役 士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退 役军人服务管理工作。 （三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人 和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他 退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人 医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）负责全市伤病退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施国 家、省、牡丹江市、市拟订的有关退役军人医疗、疗养、养老等 机构规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组 织指导军供服务保障工作。 （七）组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、 退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和 省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入 -1- 全省、牡丹江市、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办 外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、 退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展 退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 二、部门机构设置 （一）绥芬河市退役军人事务局共设置3个科，包括：下设综 合科、安置创业科、信访优抚科。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市退役军人事务局 行政机关 三、部门人员构成 绥芬河市退役军人事务局部门编制总数为22个，其中：行政 编制7个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员21人，其中： 在职人员21 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增 加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市退役军人事务局2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2413.16 一、社会保障和就业支出 预算数 2376.37 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 17.43 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 19.37 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2413.16 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2413.16 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 2413.17 0.00 2413.17 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2413.16 2413.16 2413.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253 退役军人事务局 2413.16 2413.16 2413.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253001 绥芬河市退役军人事务局 2413.16 2413.16 2413.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2413.17 268.39 2144.78 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2376.37 235.59 2140.78 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.21 23.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 284.94 0.00 284.94 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 6.70 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 133.30 0.00 133.30 0.00 0.00 0.00 2080808 烈士纪念设施管理维护 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 15.94 0.00 15.94 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1822.69 0.00 1822.69 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 35.94 0.00 35.94 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 566.21 0.00 566.21 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 22.12 0.00 22.12 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2080905 军队转业干部安置 1160.38 0.00 1160.38 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 36.04 0.00 36.04 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 227.03 212.38 14.65 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 213.73 212.38 1.35 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 13.30 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.43 13.43 4.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2413.16 一、本年支出 2413.17 （一）一般公共预算拨款 2413.16 (一)社会保障和就业支出 2376.37 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 17.43 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 19.37 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2413.16 -7- 支出总计 2413.17 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2413.17 268.39 232.38 36.01 2144.78 208 社会保障和就业支出 2376.37 235.59 199.58 36.01 2140.78 20805 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 23.21 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.21 23.21 23.21 0.00 0.00 20808 抚恤 284.94 0.00 0.00 0.00 284.94 2080802 伤残抚恤 119.00 0.00 0.00 0.00 119.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 6.70 0.00 0.00 0.00 6.70 2080805 义务兵优待 133.30 0.00 0.00 0.00 133.30 2080808 烈士纪念设施管理维护 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2080899 其他优抚支出 15.94 0.00 0.00 0.00 15.94 20809 退役安置 1822.69 0.00 0.00 0.00 1822.69 2080901 退役士兵安置 35.94 0.00 0.00 0.00 35.94 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 566.21 0.00 0.00 0.00 566.21 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 22.12 0.00 0.00 0.00 22.12 2080904 退役士兵管理教育 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2080905 军队转业干部安置 1160.38 0.00 0.00 0.00 1160.38 2080999 其他退役安置支出 36.04 0.00 0.00 0.00 36.04 20828 退役军人管理事务 227.03 212.38 176.37 36.01 14.65 2082801 行政运行 213.73 212.38 176.37 36.01 1.35 2082804 拥军优属 13.30 0.00 0.00 0.00 13.30 20899 其他社会保障和就业支出 18.50 0.00 0.00 0.00 18.50 2089999 其他社会保障和就业支出 18.50 0.00 0.00 0.00 18.50 210 卫生健康支出 17.43 13.43 13.43 0.00 4.00 21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00 -8- 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 21014 优抚对象医疗 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2101401 优抚对象医疗补助 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 268.40 232.39 36.01 301 工资福利支出 232.34 232.34 0.00 30101 基本工资 75.64 75.64 0.00 3010101 基本工资 75.64 75.64 0.00 30102 津贴补贴 94.38 94.38 0.00 3010201 津补贴 88.58 88.58 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.80 5.80 0.00 30103 奖金 6.30 6.30 0.00 3010301 奖金 6.30 6.30 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 23.21 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.98 10.98 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.90 10.90 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.18 2.18 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.28 0.28 0.00 30113 住房公积金 19.37 19.37 0.00 302 商品和服务支出 36.01 0.00 36.01 30201 办公费 7.54 0.00 7.54 30205 水费 0.15 0.00 0.15 3020501 办公水费 0.15 0.00 0.15 30206 电费 1.10 0.00 1.10 3020601 办公电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 0.72 0.00 0.72 3020702 电话通讯费 0.72 0.00 0.72 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 8.72 0.00 8.72 3020801 办公用房取暖费 8.72 0.00 8.72 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30213 维修（护）费 0.20 0.00 0.20 3021301 一般维修费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 1.94 0.00 1.94 30229 福利费 3.47 0.00 3.47 3022901 福利费 2.42 0.00 2.42 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 30239 其他交通费用 11.17 0.00 11.17 303 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 2144.78 302 商品和服务支出 50.77 30201 办公费 37.92 30211 差旅费 0.85 30213 维修（护）费 1.00 3021301 一般维修费 1.00 30216 培训费 2.00 30227 委托业务费 9.00 303 对个人和家庭的补助 2094.01 30302 退休费 566.21 3030201 退休工资 566.21 30303 退职（役）费 1320.64 30304 抚恤金 6.70 3030401 抚恤金 6.70 30305 生活补助 176.02 3030502 非编制人员补助 119.00 3030599 其他生活补助 57.02 30307 医疗费补助 4.00 3030799 其他医疗费补助 4.00 30311 代缴社会保险费 5.94 30399 其他对个人和家庭的补助 14.50 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 2144.78 2144.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 33.87 33.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23年走访重点优抚对象 绥芬河市退役军人事务局 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23年自主就业金 绥芬河市退役军人事务局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自主择业军转干部费用 绥芬河市退役军人事务局 1142.34 1142.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23年义务兵优待金 绥芬河市退役军人事务局 69.30 69.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23年困难帮扶人员基金 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 转业士官养老保险接续 项目 专项业务费 企业失业军转干部生活费、取 项目 暖费和医疗养老保险 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 16 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 重点优抚对象取暖费 绥芬河市退役军人事务局 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23年军队无军籍补助 绥芬河市退役军人事务局 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 优抚对象医疗补助 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转业士官待安置生活期间补助 绥芬河市退役军人事务局 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 专项业务费 本级重点优抚对象抚恤及人员 项目 补助 专项业务费 项目 专项业务费 项目 八一、春节走访慰问部队、立 其他运转类 功授奖地方匹配 其他运转类 退役士兵培训费 绥芬河市退役军人事务局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 退役军人服务保障体系经费 绥芬河市退役军人事务局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 网络运行维护费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 争创国家级双拥模范城经费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 烈士纪念设施办理土地使用手 其他运转类 续费用 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 其他运转类 一体化运行维护费 绥芬河市退役军人事务局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 烈士亲属异地祭扫补助 绥芬河市退役军人事务局 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重要节点期间开展抗美援朝、 其他运转类 烈属等老军人走访活动 其他运转类 烈士纪念设施维修管护经费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 采购光荣牌 绥芬河市退役军人事务局 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 清明节、烈士公祭日祭扫活动 其他运转类 经费 重大改革发 省专项-2023年退役安置补助经 展项目 费-中央 重大改革发 省专项-2023年军队转业干部补 展项目 助经费 重大改革发 省专项-2023年优抚对象补助资 展项目 金-中央-黑财指社[2023]32号 重大改革发 省专项-2023年优抚对象补助经 展项目 费-中央 重大改革发 省专项-2023年企业军转干部生 展项目 活困难补助资金-省-社102号 - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-2023年优抚对象医疗补 重大改革发 助资金-中央-黑财指社[2023]33 绥芬河市退役军人事务局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 566.21 566.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市退役军人事务局 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 号 重大改革发 省专项-2023年优抚对象补助经 展项目 费-省级 重大改革发 省专项-2023退役安置补助经 展项目 费-中央 重大改革发 省专项-2023年优抚对象补助资 展项目 金-省级-黑财指社[2023]32号 - 19 - 绥芬河市 绥芬河市退役军 人事务局 2023年部门预算 报送财政局日期：2022年 月 日 财政局批复日期：2023年 月 日 编报单位：绥芬河市退役军 人事务局 审批单位：绥芬河市财政局 - 20 - 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2413.16 一、社会保障和就业支出 2376.37 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 17.43 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 19.37 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 本年收入合计 2413.16 上年结转结余 收 本年支出合计 2413.17 年终结转结余 入 总 计 2413.16 支 - 21 - 出 总 计 2413.17 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 一般公共预算 253 退役军人事务局 2413.16 2413.16 2413.16 253001 绥芬河市退役军人事务局 2413.16 2413.16 2413.16 2413.16 2413.16 2413.16 合 计 - 22 - 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 - 23 - 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 单位:万元 单位资金 - 24 - 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 2376.37 235.59 20805 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 23.21 23.21 2080505 20808 2080802 2080803 2080805 2080808 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人 生活补助 义务兵优待 烈士纪念设施管理维 护 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退 休人员安置 军队移交政府离退休 干部管理机构 事业单位经营支出 2140.78 284.94 284.94 119.00 119.00 6.70 6.70 133.30 133.30 10.00 10.00 15.94 15.94 1822.69 1822.69 35.94 35.94 566.21 566.21 22.12 22.12 2080904 退役士兵管理教育 2.00 2.00 2080905 军队转业干部安置 1160.38 1160.38 - 25 - 上缴上级支出 对附属单位补助支出 2080999 其他退役安置支出 36.04 36.04 20828 退役军人管理事务 227.03 212.38 14.65 2082801 行政运行 213.73 212.38 1.35 2082804 拥军优属 13.30 13.30 18.50 18.50 18.50 18.50 20899 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业 2089999 支出 210 卫生健康支出 17.43 13.43 21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43 行政单位医疗 13.43 13.43 2101101 21014 优抚对象医疗 2101401 优抚对象医疗补助 4.00 4.00 4.00 4.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 22102 住房改革支出 19.37 19.37 19.37 19.37 2413.17 268.39 2210201 住房公积金 合 计 4.00 - 26 - 2144.78 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 2413.16 一、本年支出 2413.17 （一）一般公共预算拨款 2413.16 (一)社会保障和就业支出 2376.37 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 17.43 （三）国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 19.37 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 2413.16 支 - 27 - 出 总 计 2413.17 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 2376.37 235.59 199.58 20805 行政事业单位养老支出 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 284.94 2080802 伤残抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 133.30 2080808 烈士纪念设施管理维护 10.00 2080899 其他优抚支出 15.94 20809 119.00 6.70 退役安置 1822.69 2080901 退役士兵安置 35.94 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 566.21 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 22.12 2080904 退役士兵管理教育 2.00 - 28 - 公用经费 36.01 2080905 军队转业干部安置 1160.38 2080999 其他退役安置支出 36.04 20828 退役军人管理事务 227.03 212.38 176.37 36.01 2082801 行政运行 213.73 212.38 176.37 36.01 2082804 拥军优属 13.30 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 18.50 其他社会保障和就业支出 18.50 210 卫生健康支出 17.43 13.43 13.43 21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43 13.43 行政单位医疗 13.43 13.43 13.43 2101101 21014 2101401 优抚对象医疗 4.00 优抚对象医疗补助 4.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 19.37 22102 住房改革支出 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 19.37 2413.17 268.39 232.38 2210201 住房公积金 合 计 - 29 - 36.01 单位:万元 项目支出 2140.78 284.94 119.00 6.70 133.30 10.00 15.94 1822.69 35.94 566.21 22.12 2.00 - 30 - 1160.38 36.04 14.65 1.35 13.30 18.50 18.50 4.00 4.00 4.00 2144.78 - 31 - 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 232.34 232.34 30101 基本工资 75.64 75.64 75.64 75.64 94.38 94.38 3010101 30102 基本工资 津贴补贴 3010201 津补贴 88.58 88.58 3010202 采暖补贴（在职） 5.80 5.80 6.30 6.30 6.30 6.30 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 23.21 30110 职工基本医疗保险缴费 10.98 10.98 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.90 10.90 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.18 2.18 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 - 32 - 3011201 工伤保险缴费 0.28 0.28 19.37 30113 住房公积金 19.37 302 商品和服务支出 36.01 36.01 30201 办公费 7.54 7.54 30205 水费 0.15 0.15 0.15 0.15 1.10 1.10 1.10 1.10 0.72 0.72 0.72 0.72 8.72 8.72 8.72 8.72 3020501 30206 3020601 30207 3020702 30208 3020801 办公水费 电费 办公电费 邮电费 电话通讯费 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修（护）费 0.20 0.20 0.20 0.20 3021301 一般维修费 30228 工会经费 1.94 1.94 30229 福利费 3.47 3.47 3022901 福利费 2.42 2.42 3022902 体检费（在职） 1.05 1.05 - 33 - 30239 其他交通费用 11.17 303 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 30309 奖励金 0.05 0.05 268.40 232.39 合 计 - 34 - 11.17 36.01 表7 一般公共预算项目支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 302 商品和服务支出 50.77 30201 办公费 37.92 30211 差旅费 0.85 30213 维修（护）费 1.00 3021301 一般维修费 1.00 30216 培训费 2.00 30227 委托业务费 9.00 303 对个人和家庭的补助 2094.01 30302 退休费 566.21 3030201 退休工资 566.21 30303 退职（役）费 1320.64 30304 抚恤金 3030401 30305 6.70 抚恤金 6.70 生活补助 176.02 - 35 - 3030502 非编制人员补助 119.00 3030599 其他生活补助 57.02 30307 3030799 医疗费补助 4.00 其他医疗费补助 4.00 30311 代缴社会保险费 5.94 30399 其他对个人和家庭的补助 14.50 合 计 2144.78 - 36 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 - 37 - 公务用车购置费 公务用车运行维护费 表9 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 - 38 - 基本支出 项目支出 表10 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 - 39 - 基本支出 项目支出 表11 项目支出表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 本年拨款 类型 项目名称 转业士官养老保险接续 项目单位 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 绥芬河市退役军人事务局 5.94 5.94 绥芬河市退役军人事务局 33.87 33.87 23年走访重点优抚对象 绥芬河市退役军人事务局 13.50 13.50 23年自主就业金 绥芬河市退役军人事务局 30.00 30.00 自主择业军转干部费用 绥芬河市退役军人事务局 1142.34 1142.34 23年义务兵优待金 绥芬河市退役军人事务局 69.30 69.30 23年困难帮扶人员基金 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 重点优抚对象取暖费 绥芬河市退役军人事务局 1.44 1.44 23年军队无军籍补助 绥芬河市退役军人事务局 0.17 0.17 本级重点优抚对象抚恤及人员补助 绥芬河市退役军人事务局 6.70 6.70 优抚对象医疗补助 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 转业士官待安置生活期间补助 绥芬河市退役军人事务局 3.04 3.04 绥芬河市退役军人事务局 8.00 8.00 绥芬河市退役军人事务局 2.00 2.00 企业失业军转干部生活费、取暖费和医疗 养老保险 专项业务费项目 八一、春节走访慰问部队、立功授奖地方 匹配 退役士兵培训费 - 40 - 退役军人服务保障体系经费 绥芬河市退役军人事务局 2.00 2.00 网络运行维护费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 争创国家级双拥模范城经费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 烈士纪念设施办理土地使用手续费用 绥芬河市退役军人事务局 9.00 9.00 一体化运行维护费 绥芬河市退役军人事务局 0.35 0.35 烈士亲属异地祭扫补助 绥芬河市退役军人事务局 0.85 0.85 绥芬河市退役军人事务局 1.60 1.60 烈士纪念设施维修管护经费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 采购光荣牌 绥芬河市退役军人事务局 0.85 0.85 清明节、烈士公祭日祭扫活动经费 绥芬河市退役军人事务局 1.00 1.00 省专项-2023年退役安置补助经费-中央 绥芬河市退役军人事务局 22.12 22.12 省专项-2023年军队转业干部补助经费 绥芬河市退役军人事务局 15.00 15.00 绥芬河市退役军人事务局 112.00 112.00 绥芬河市退役军人事务局 32.00 32.00 绥芬河市退役军人事务局 18.50 18.50 绥芬河市退役军人事务局 3.00 3.00 省专项-2023年优抚对象补助经费-省级 绥芬河市退役军人事务局 32.00 32.00 省专项-2023退役安置补助经费-中央 绥芬河市退役军人事务局 566.21 566.21 绥芬河市退役军人事务局 7.00 7.00 其他运转类 重要节点期间开展抗美援朝、烈属等老军 人走访活动 省专项-2023年优抚对象补助资金-中央黑财指社[2023]32号 省专项-2023年优抚对象补助经费-中央 重大改革发展项目 省专项-2023年企业军转干部生活困难补 助资金-省-社102号 省专项-2023年优抚对象医疗补助资金-中 央-黑财指社[2023]33号 省专项-2023年优抚对象补助资金-省级黑财指社[2023]32号 - 41 - 合 计 2144.78 - 42 - 2144.78 单位:万元 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 单位资金 - 43 - - 44 - - 45 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市退役军人事务局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 170.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 6.30 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 36.64 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 19.37 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 46 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.05 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 20.48 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.42 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.94 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 -产出指标 47 - 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 30.00 大于等于 85.00 % 10.00 大于等于 2.00 次 30.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 30.00 大于等于 95.00 % 10.00 抗美援朝老 标 数量指标 军人人数 等于 16.00 人 30.00 质量指标 资金合规性 等于 100.00 % 20.00 大于等于 16.00 人 40.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 11.17 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 按照黑退役军人发 〔2021〕22号文 退役军人服务保 障体系经费 数量指标 产出指标 件要求，做好工作 10 其他运转类 个乡镇级服务站、 效益指标 务站。 双拥模范城评比考 八一、春节走访 慰问部队、立功 10 其他运转类 8.00 授奖地方匹配 标 产出指标 慰问部队、重点优 指标 准 满意度指 意度 拥军优属活 标 数量指标 动数 质量指标 核第9条规定：支 持部队建设，走访 社会效益 完善建设标 满意度指 服务对象 受益群体满 按照牡拥办〔2019 〕7号文件“全国 时发放 质量指标 资金合规性 2.00 经费保障我市有2 28个社区（村）服 按需足额及 效益指标 社会效益 指标 应走访服务 对象 服务社会 抚对象等双拥活动 满意度指 服务对象 受益群体满 经费列入财政预算 标 满意度指 意度 ”，部队走访慰问 标 数量指标 足额保障率 争创国家级双拥模 标准每家10000元 范城专项经费双拥 ×2次×6家 争创国家级双拥 模范城经费 10 其他运转类 1.00 产出指标 质量指标 宣传费（双拥牌匾 =120000元，共计 、宣传手册、双拥 120000元。 工作专题视频） 20000元。 效益指标 按照牡退役军人发 〔2020〕32号， 展抗美援朝、烈 对抗美援朝等老军 属等老军人走访 活动 10 其他运转类 1.60 产出指标 人、烈属走访慰问 16人×1000元 =16000元。 规性 经济效益 工作完成及 指标 时率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 重要节点期间开 资金使用合 效益指标 - 48 - 满意度指 意度 社会效益 项目受益人 指标 数 数量指标 烈士亲属异地祭 扫补助 3.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 数量指标 活动次数 大于等于 2.00 次 30.00 质量指标 资金合规性 大于等于 100.00 % 20.00 社会效益 重要纪念日举行烈 效益指标 服务社会 指标 士公祭活动。烈士 大于等于 100.00 % 40.00 公祭日活动6000元 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 40.00 大于等于 1.00 个 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 等于 500.00 块 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 等于 20.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 40.00 大于等于 100.00 % 30.00 保障我市拥军优属 产出指标 10 其他运转类 0.85 活动正常进行。稳 劳军心。 按照《烈士公祭办 法》和《中华人民 10 其他运转类 1.00 护法》规定，应在 费 10 其他运转类 费用 〔2021〕41号文 10 其他运转类 数量指标 产出指标 1.00 件要求，对烈士纪 效益指标 社会效益 指标 数量指标 做好退役军人荣誉 产出指标 10 其他运转类 0.85 表彰，维护退役军 效益指标 指标 加强对退役士兵教 产出指标 2.00 育，提高退役士兵 效益指标 役军人事务 光荣牌采购 数量 谐 符合培训人 数 质量指标 资金合规性 自身素养。 绥芬河市退 群众满意度 社会效益 促进社会和 数量指标 10 其他运转类 量 质量指标 资金合规性 人合法权益 退役士兵培训费 改造工程数 质量指标 资金合规性 念设施进行修缮维 护。 采购光荣牌 谐 数量指标 足额保障率 ，清明节祭扫活动 明确烈士纪念设施 产出指标 9.00 、抗日胜利日、国 所属权，促进拥军 质量指标 资金合规性 家公祭日9000元， 优属工作正常进行 社会效益 共计15000元。 效益指标 群众满意度 指标 按照黑退役军人发 修管护经费 指标 清明节、国庆节等 烈士纪念设施办 烈士纪念设施维 社会效益 促进社会和 局 社会效益 指标 服务社会 数量指标 足额保障率 网络运行维护费 等于 共和国英雄烈士保 产出指标 清明节、烈士公 理土地使用手续 数 质量指标 资金合规性 效益指标 祭日祭扫活动经 烈士亲属人 10 其他运转类 1.00 维护网络安全三条 线3200*3=9600 产出指标 - 49 - 局 网络运行维护费 10 其他运转类 1.00 维护网络安全三条 产出指标 质量指标 资金合规性 线3200*3=9600 效益指标 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 5.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 等于 90.00 % 10.00 标 符合规定的 数量指标 退役士兵 等于 5.00 人（户） 30.00 质量指标 资金合规性 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 5.00 人 40.00 等于 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 1000.00 人 40.00 1.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 等于 13.00 人 30.00 社会效益 指标 服务社会 数量指标 足额保障率 一体化运行维护 费 一体化运行维护费 产出指标 10 其他运转类 0.35 ，保证预算一体化 质量指标 正常运行 效益指标 按照黑政发〔2018 〕17号文件要求， 转业士官待安置 生活期间补助 10 专项业务费 项目 3.04 活期间补助5人 ×1680元×6个月 =50400元。 黑退役军人发〔 质量指标 险接续 优抚对象医疗补 助 10 10 专项业务费 项目 专项业务费 项目 标 求，转业士官养老 产出指标 5.94 保险接续5人×6个 效益指标 院补助20000元。 象抚恤及人员补 发放铀矿开采、在 10 助 项目 6.70 乡复员定补、带病 发〔2019〕4号文 暖费 10 项目 指标 规性 谐 满意度指 意度 1.44 件要求，对我市重 点优抚对象供热费 社会效益 项目受益人 指标 产出指标 数 铀矿开采人 员人数 质量指标 资金合规性 回乡补助和重点优 抚身故抚恤 专项业务费 资金使用合 发放人数 社会效益 促进社会和 数量指标 效益指标 按照牡退役军人联 重点优抚对象取 安置期间应 社会效益 享受待遇人 计43200元，医疗 效益指标 指标 数 保险5人×6个月 按照牡民发〔2016 ×7200×0.75%=1 数量指标 社会发放率 〕8号文件要求， 6200元，共计 产出指标 优抚对象门诊补助 1.00 59400元 质量指标 资金合规性 费45人×1200元/ 方匹配优抚对象住 专项业务费 转业士官待 等于 月×7200×20%共 年=54000元，地 本级重点优抚对 率 满意度指 服务对象 服务对象满 2021〕5号文件要 转业士官养老保 指标 产出指标 效益指标 量 社会效益 提升办公效 数量指标 转业士官待安置生 提高办公质 经济效益 合理使用资 指标 数量指标 产出指标 - 50 - 金 优抚对象人 数 等于 按照牡退役军人联 发〔2019〕4号文 重点优抚对象取 暖费 10 专项业务费 项目 1.44 件要求，对我市重 产出指标 质量指标 资金合规性 点优抚对象供热费 进行补贴，2023年 （13人×1110元） 效益指标 共计14430元。 企业失业军转干 部生活费、取暖 费和医疗养老保 10 专项业务费 项目 33.87 干部生活费及相关 费用按时发放 效益指标 自主择业干部共 225人，医疗保险 2729499.28元； 部费用 10 专项业务费 项目 1142.34 公积金 效益指标 4228367.79元， 10 项目 大于等于 13.00 人 40.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 30.00 质量指标 资金合规性 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 40.00 大于等于 225.00 人 30.00 等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 等于 1.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 数量指标 社会发放率 等于 100.00 % 30.00 质量指标 资金合规性 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 40.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 30.00 质量指标 资金合规性 大于等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 社会效益 项目受益人 指标 数 社会效益 促进社会和 指标 谐 自主择业干 部人数 质量指标 资金合规性 5550元；提租补贴 补助 20.00 产出指标 3615928.94元； 元；独生子女费 专项业务费 % 数量指标 取暖费844000.00 23年军队无军籍 100.00 保障企业失业军转 产出指标 险 自主择业军转干 大于等于 社会效益 维护社会和 指标 谐 数量指标 无军籍人数 共计11423346.01 产出指标 此项资金用于支付 元。（黑龙江省自 0.17 1人军队无军籍补 质量指标 资金合规性 主择业军转干部相 助费用。 社会效益 促进社会和 关政策文件汇编） 效益指标 指标 谐 按照牡拥办〔2019 〕7号文件“全国 23年走访重点优 抚对象 10 专项业务费 项目 13.50 双拥模范城评比考 产出指标 核第9条规定：支 持部队建设，走访 慰问部队、重点优 社会效益 促进社会和 抚对象等双拥活动 效益指标 指标 谐 经费列入财政预算 ”，我市现有优抚 通过落实义务兵家 对象135人，走访 23年义务兵优待 金 10 专项业务费 项目 69.30 庭优待金补助经费 慰问标准每人500 产出指标 ，为义务兵提供生 元×135人×2次 活保障。 =135000元，共计 135000元。 效益指标 - 51 - 社会效益 维护社会和 指标 谐 《关于加强困难退 役军人帮扶援助工 23年困难帮扶人 员基金 10 专项业务费 项目 1.00 作的实施办法的通 数量指标 联发〔2020〕1号 ）困难帮扶人员28 10 专项业务费 项目 效益指标 =56000元。 保障退役士兵自主 产出指标 30.00 就业金发放，促进 效益指标 优抚对象补助资 金-中央-黑财指 此项目资金用于发 10 重大改革发 展项目 112.00 社[2023]32号 金-省级-黑财指 此项目资金用于发 10 重大改革发 展项目 社[2023]32号 7.00 放2023年义务兵家 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 等于 30.00 人数 30.00 等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 等于 100.00 人数 30.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 人数 30.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 大于等于 100.00 % 30.00 10 财指社[2023]33 重大改革发 展项目 等于 100.00 % 20.00 效益指标 等于 90.00 % 40.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 30.00 质量指标 资金合规性 等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 大于等于 100.00 % 30.00 指标 数量指标 指标 10 费-中央 重大改革发 展项目 指标 效益指标 役安置补助经费中央 10 展项目 谐 自主就业金 应发放人数 谐 自主就业金 应发放人数 社会效益 维护社会和 指标 3.00 对象医疗补助费用 报销等。 谐 优抚对象医 疗补助足额 报销 质量指标 资金合规性 社会效益 维护社会和 指标 谐 用于发放2023年优 产出指标 32.00 抚对象义务兵家庭 优待金 社会效益 维护社会和 指标 数量指标 重大改革发 应发放人数 质量指标 资金合规性 效益指标 省专项-2023退 自主就业金 社会效益 维护社会和 产出指标 效益指标 省专项-2023年 准 社会效益 维护社会和 数量指标 此项经费用于优抚 产出指标 号 规性 社会效益 完善建设标 数量指标 优抚对象医疗补 优抚对象补助经 100.00 资金使用合 质量指标 资金合规性 省专项-2023年 助资金-中央-黑 等于 产出指标 庭优待金等补助类 经费。 30.00 数量指标 庭优待金等补助类 经费。 省专项-2023年 优抚对象补助资 放2023年义务兵家 人 数 质量指标 资金合规性 社会和谐。 省专项-2023年 28.00 质量指标 人×2000元 23年自主就业金 等于 产出指标 知》（牡退役军人 困难人员人 保证军队离退休干 产出指标 566.21 部人员工资及相关 - 52 福利待遇发放。 谐 资金覆盖人 数 省专项-2023退 役安置补助经费- 10 中央 重大改革发 展项目 保证军队离退休干 产出指标 566.21 部人员工资及相关 质量指标 福利待遇发放。 效益指标 大于等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 退役安置补助经 10 费-中央 重大改革发 等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 40.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 30.00 质量指标 资金合规性 等于 100.00 % 20.00 等于 90.00 % 40.00 大于等于 10.00 人 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 0.00 % 40.00 指标 展项目 用于军休管理机构 产出指标 22.12 工作人员的人员经 质量指标 费和日常公用经费 效益指标 用于发放2023年军 省专项-2023年 军队转业干部补 10 助经费 展项目 15.00 队转业干部相关补 10 费-省级 重大改革发 展项目 企业军转干部生 活困难补助资金省-社102号 指标 质量指标 效益指标 10 展项目 额使用 资金使用合 规性 谐 资金使用合 规性 社会效益 促进社会和 指标 谐 用于发放2023年优 产出指标 32.00 抚对象义务兵家庭 优待金 社会效益 维护社会和 指标 数量指标 重大改革发 资金按需足 数量指标 资金覆盖率 效益指标 省专项-2023年 谐 社会效益 促进社会和 产出指标 助经费，保证转业 干部生活水平 省专项-2023年 优抚对象补助经 重大改革发 规性 社会效益 促进社会和 数量指标 省专项-2023年 资金使用合 解决企业军转干部 产出指标 18.50 生活困难问题，保 质量指标 障生活水平。 效益指标 谐 企业军转干 部生活补助 补助资金发 金发放人数 放率 社会效益 企业军转干 指标 部基本生活 情况 - 53 - 大于 部门整体绩效表 部门：退役军人事务局 年度目标 年度目标 保障退役士兵各种福利待遇的落实，提高退役士兵的生活水平。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保障退役士兵各种福利待遇落实 为退役士兵发放福利待遇，提高退役士兵生活水平 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 产出指标 数量指标 资金覆盖率 等于 正向 100 % 促进社会和谐 大于等于 正向 90 % 资金使用合规性 大于等于 正向 100 % 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 54 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市退役军人事务局2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市退役军人事务局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市退役军人事务局收 入总预算2413.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算增加81.32万元，增长3.48%，主要原因是：抚恤资金增加。支 出总预算2413.17万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出，比上年预算增加81.33万元，增长3.48%，主 要原因是 抚恤支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局收入预算2413.16万元，其 中：一般公共预算拨款收入2413.16万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局支出预算2413.17万元，其 中：基本支出268.39万元，占11.12%；项目支出2144.78万元，占 88.88%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局财政拨款收入预算2413.16 万元，其中：一般公共预算拨款2413.16万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算2413.17万元，其中，社会保障和就业支出2376.37万元，卫生 - 55 - 健康支出17.43万元，住房保障支出19.37万元。比上年预算增加 81.33万元，增长3.48%，主要原因是社会保障和就业支出中的抚 恤支出增加，。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局一般公共预算支出2413.17 万元，其中：基本支出268.39万元，项目支出2144.78万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.21万元，比 上年预算增加2.51万元，增长12.12%，主要原因是本年预算增加 公务员1人，养老保险缴费支出增加。 (二)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 119.00万元，比上年预算增加6万元，增长5.3%，主要原因是伤残 抚恤增加。 (三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）6.70万元，比上年预算增加6.7万元，增长 100%，主要原因是增加退伍军人生活补助。 (四)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）133.30万元，比上年预算增加62.15万元，增长87.35%，主 要原因是义务兵优待金增加。 (五)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管 理维护（项）10.00万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.01%， 主要原因是管护经费增加。 (六)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）15.94万元，比上年预算增加14.5万元，增长1007%，主要 - 56 - 原因是增加困难帮扶奖金、走访重点优抚对象。 (七)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）35.94万元，比上年预算增加5.94万元，增长19.8%，主 要原因是主要转业士官养老保险接续和自主就业金增加。 (八)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）566.21万元，比上年预算增加31.65万 元，增长5.92%，主要原因是军休人员经费增加。 (九)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府离退休干部管理机构（项）22.12万元，比上年预算减少1.8万 元，下降7.53%，主要原因是军休管理经费减少。 (十)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管 理教育（项）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无增减 变化。 (十一)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业 干部安置（项）1160.38万元，比上年预算减少58.66万元，下降 4.81%，主要原因是军转干部经费减少。 (十二)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役 安置支出（项）36.04万元，比上年预算减少8.93万元，下降 19.86%，主要原因是企业军转人员费用减少。 (十三)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）213.73万元，比上年预算减少1.08万元，下降 0.5%，主要原因是人员和公用经费减少。 (十四)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）13.30万元，比上年预算增加1.59万元，增长 13.58%，主要原因是双拥经费增长。 - 57 - (十五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）18.50万元，比上年预算增 加18.5万元，增长100%，主要原因是增加企业军转困难补助资 金。 (十六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）13.43万元，比上年预算增加2.08万元，增长 18.33%，主要原因是人员增加医保增加。 (十七)卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医 疗补助（项）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无增减变化。 (十八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）19.37万元，比上年预算增加1.86万元，增长10.62%，主要 原因是人员增加，住房公积金增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局一般公共预算基本支出 268.40万元，其中：人员经费232.39万元，公用经费36.01万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.64万元，比上 年预算增加10.5万元，增长15.32%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）94.38万元，比上 年预算增加3.46万元，增长3.81%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.30万元，比上年预 算减少4.87万元，下降43.6%，主要原因是十三个月工资减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）23.21万元，比上年预算增加2.51万元，增长12.13%，主要 - 58 - 原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.98万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.17%，主要原因是 人员变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.18万元，比上年预算增加0.4万元，增长22.47%，主要原 因是人员变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万 元，比上年预算增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是人员变 动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.37万元，比 上年预算增加1.86万元，增长10.62%，主要原因是人员变动。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.54万元，比上 年预算增加1.06万元，增长16.36%，主要原因是人员增加。 （十）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年 预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是人员增加。 （十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上 年预算减少0.1万元，下降8.33%，主要原因是电费支出预计有所 减少。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.72万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.72万元，比 上年预算减少11.24万元，下降56.31%，主要原因是取暖费做预算 时面积调整。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 - 59 - 上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是预计差旅支出有 所减少。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.94万元， 比上年预算增加0.2万元，增长11.49%，主要原因是人员增加。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）3.47万元，比 上年预算增加0.24万元，增长11.01%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.17万 元，比上年预算增加0.71万元，增长6.79%，主要原因是人员增 加。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 元，比上年预算减少0.03万元，下降37.5%，主要原因是人员增 加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局部门一般公共预算项目支 出2144.78万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）37.92万元，比上年 预算减少0.36万元，下降0.94%，主要原因是办公费支出减少。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.85万元，比上年 预算减少0.01万元，下降1.16%，主要原因是差旅支出减少。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元， 比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因增加烈士纪念设施管 理维护。 - 60 - (四)商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）9.00万元，比 上年预算减少0.9万元，下降9.09%，主要原因是烈士纪念设施土 地使用手续费用减少。 (六)对个人和家庭的补助（类）退休费（款）566.21万元， 比上年预算增加31.65万元，增长5.92%，主要原因是军休人员经 费增加。 (七)对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）1320.64 万元，比上年预算减少36.52万元，下降2.69%，主要原因是军队 转业安置等减少。 (八)对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）6.70万元，比 上年预算增加6.7万元，增长100%，主要原因是增加重点优抚对象 抚恤及人员补助。 (九)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）176.02万 元，比上年预算增加57.58万元，增长48.62%，主要原因是其他退 役安置增加。 (十)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.00万 元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是优抚对象医疗 补助。 (十一)对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款） 5.94万元，比上年预算减少0.06万元，下降1%，主要原因是转业 士官养老保险接续减少。 (十二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）14.50万元，比上年预算增加14.5万元，增长100%，主要原 - 61 - 因是增加困难帮扶基金和走访重点优抚对象。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长）0%，主要原因是本单位 无三公经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支 出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经 费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 62 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算213.73万元，比上年预算 增加1.08万元，增长0.5%。主要原因是人员增加，人员经费增 加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市退役军人事务局固定资产金额 289.13万元，其中：房屋258.76平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目 33个，涉及预算金额2144.78万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 63 - 2023年，绥芬河市退役军人事务局部门年度绩效目标为保证 本单位运转及各项工作任务，完成退役安置、抚恤等重点工作， 主要绩效指标及指标值情况为优抚对象定期抚恤，指标值应发尽 发。退役军人生活补助，指标值应发尽发，走访慰问次数，指标 值不低于两次，资金使用合规性，完成各项工作，指标值100%。 资金发放及时准确，保障日常运转，指标值100%。自主就业金发 放率，军休干部工资及时发放，指标值100%。提高退役军人生活 水平，提高优抚对象生活水平，指标值100%。促进社会安定团 结，退役政策有效落实，退役军人教育培训，维护革命纪念设 施，指标值100%。退役军人权益，指标值得到有效维护，扶持退 役军人就业创业，指标值进一步加强。退役军人满意度，指标值 ≥90% 。 - 64 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 65 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤 （项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种 伤残补助费。 十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军 老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军 人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。 十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）：反映用于义务兵优待方面的支出。 - 66 - 十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管 理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管 理维护服务支出。 十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向 优抚对象发放的价格临时补贴等支出。 十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符 合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安 置支出。 二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军 队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经 费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵 管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间 管理教育、医疗等支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业 干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役 金等方面的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役 安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的 支出。 - 67 - 二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医 疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 三十、优抚对象补助支出：是指按照《军人抚恤优待条例》和 有关规定，各级财政安排用于退役军人事务部门服务管理的优抚 对象等人员相关支出。包括：伤残人员（含残疾军人、伤残人民 警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等人员）的残疾抚 恤资金，烈士褒扬金，“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属 - 68 - 和病故军人遗属）的定期抚恤资金，“三红”（在乡退伍红军老 战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、在乡复员军人、 带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难 的参战退役人员、部分原8023 部队及其他参加核试验军队退役人 员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女（含建国前 错杀后被平反人员的子女）的定期生活补助资金，部分农村籍退 役士兵的老年生活补助资金，新中国成立前入党的农村老党员和 未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金，国家按规定向优 抚对象发放的一次性生活补贴资金等。 三十一、退役安置补助支出：是指各级财政部门安排用于保障军 队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作、军队离退休干 部服务管理机构用房建设、1级至4级分散供养残疾退役士兵购 （建）房以及自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培 训等方面支出的资金。 - 69 -