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绥芬河市绥芬河林场2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市绥芬河林场概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市绥芬河林场2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市绥芬河林场2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市绥芬河林场概况 一、单位职责 绥芬河市绥芬河林场隶属于绥芬河市林业和草原局部门，主 要职责是： （一）面向社会提供公益服务的职能 1.负责制定年度林场发展规划和生产计划并组织实施； 2.负责森林培育与经营管理工作；负责提高林场经营管理和科学 技术水平，培育森林资源、完成各项经营任务和经济指标；负责 林产品信息收集工作。 3.负责协助木材检查工作。 4.负责国有森林督查和外业调查的数据上报。 5.配合制定森林防火和安全生产技术规程，并协助主管行政部门 对其贯彻执行情况进行督促、检查。 6.负责森林草原火灾扑救工作，承担上级交办的其它应急救援任 务负责森林草原防灭火宣传教育工作；负责维护保养森林消防设 备、器材工作。 7.负责指导半专业森林消防队、群众扑火队开展森林草原火灾扑 救工作。 （二）完成绥芬河市林业和草原局交办的其他任务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构2个，分别为综合室、技术室。 三、单位人员构成 -1- 绥芬河市绥芬河林场编制总数为40个，其中：行政编制0个， 事业编制40个。实有人员89人，其中：在职人员27人，离退休人 员62人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减 少2人，离退休人数增加2人。 -2- 第二部分 绥芬河市绥芬河林场2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1067.20 一、社会保障和就业支出 预算数 177.27 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 17.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、节能环保支出 361.40 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、农林水支出 486.41 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 25.12 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1067.20 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1067.20 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1067.20 0.00 1067.20 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1067.20 1067.20 1067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 林业和草原局 1067.20 1067.20 1067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704002 绥芬河市绥芬河林场 1067.20 1067.20 1067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1067.20 565.45 501.75 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 177.27 177.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 177.27 177.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 147.24 147.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.03 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 361.40 0.00 361.40 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 361.40 0.00 361.40 0.00 0.00 0.00 2110501 森林管护 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 26.40 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 486.41 346.06 140.35 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 486.41 346.06 140.35 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2130204 事业机构 267.63 267.28 0.35 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 98.78 78.78 20.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.12 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.12 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.12 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1067.20 一、本年支出 1067.20 （一）一般公共预算拨款 1067.20 (一)社会保障和就业支出 177.27 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 17.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)节能环保支出 361.40 (四)农林水支出 486.41 (五)住房保障支出 25.12 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1067.20 -7- 支出总计 1067.20 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1067.20 565.45 525.07 40.39 501.75 208 社会保障和就业支出 177.27 177.27 172.93 4.34 0.00 20805 行政事业单位养老支出 177.27 177.27 172.93 4.34 0.00 2080502 事业单位离退休 147.24 147.24 142.90 4.34 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.03 30.03 30.03 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.18 14.18 14.18 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00 211 节能环保支出 361.40 0.00 0.00 0.00 361.40 21105 天然林保护 361.40 0.00 0.00 0.00 361.40 2110501 森林管护 335.00 0.00 0.00 0.00 335.00 2110507 停伐补助 26.40 0.00 0.00 0.00 26.40 213 农林水支出 486.41 346.06 310.02 36.05 140.35 21302 林业和草原 486.41 346.06 310.02 36.05 140.35 2130204 事业机构 267.63 267.28 231.24 36.05 0.35 2130205 森林资源培育 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 2130234 林业草原防灾减灾 98.78 78.78 78.78 0.00 20.00 221 住房保障支出 25.12 25.12 25.12 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.12 25.12 25.12 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.12 25.12 25.12 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 565.46 525.07 40.39 301 工资福利支出 380.37 380.37 0.00 30101 基本工资 105.24 105.24 0.00 3010101 基本工资 105.24 105.24 0.00 30102 津贴补贴 113.81 113.81 0.00 3010201 津补贴 107.06 107.06 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.75 6.75 0.00 30103 奖金 8.77 8.77 0.00 3010301 奖金 8.77 8.77 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.03 30.03 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.19 14.19 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.09 14.09 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.10 0.10 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.82 2.82 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.61 1.61 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.61 1.61 0.00 30113 住房公积金 25.12 25.12 0.00 30199 其他工资福利支出 78.78 78.78 0.00 302 商品和服务支出 40.39 0.00 40.39 30201 办公费 11.31 0.00 11.31 30204 手续费 0.25 0.00 0.25 30205 水费 0.35 0.00 0.35 3020501 办公水费 0.35 0.00 0.35 30206 电费 1.00 0.00 1.00 3020601 办公电费 1.00 0.00 1.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.36 0.00 0.36 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 0.26 0.00 0.26 30208 取暖费 2.10 0.00 2.10 3020801 办公用房取暖费 2.10 0.00 2.10 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 2.51 0.00 2.51 30229 福利费 7.59 0.00 7.59 3022901 福利费 3.14 0.00 3.14 3022902 体检费（在职） 1.35 0.00 1.35 3022903 体检费（离退休） 3.10 0.00 3.10 30231 公务用车运行维护费 5.40 0.00 5.40 30239 其他交通费用 7.78 0.00 7.78 30299 其他商品和服务支出 1.24 0.00 1.24 3029903 退休人员公用经费 1.24 0.00 1.24 303 对个人和家庭的补助 144.70 144.70 0.00 30302 退休费 138.48 138.48 0.00 3030201 退休工资 122.98 122.98 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 15.50 15.50 0.00 30305 生活补助 1.61 1.61 0.00 3030501 遗属生活补助 1.61 1.61 0.00 30307 医疗费补助 4.41 4.41 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.22 0.22 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 4.19 4.19 0.00 30309 奖励金 0.20 0.20 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 501.75 301 工资福利支出 355.00 30199 其他工资福利支出 355.00 302 商品和服务支出 146.75 30201 办公费 0.35 30213 维修（护）费 4.90 3021301 一般维修费 3.90 3021303 专用设备维修（护）费 1.00 30214 租赁费 4.40 30218 专用材料费 4.10 30225 专用燃料费 12.00 30226 劳务费 1.00 30227 委托业务费 120.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 704002 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 绥芬河市绥芬河林场 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河林场 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 501.75 501.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年一体化维护费 绥芬河市绥芬河林场 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付资金 绥芬河市绥芬河林场 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全面停止商业性采伐补助 绥芬河市绥芬河林场 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 造林补助 绥芬河市绥芬河林场 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有林保护修复补助 绥芬河市绥芬河林场 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市绥芬河林场 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 219.05 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 年终一次性奖金 和工作人员奖励 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 8.77 0.00 时效指标 发放及时率 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 48.64 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 25.12 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 科目调整次 数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 25.12 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 138.48 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 1.61 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 4.42 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.20 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 17 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 78.78 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 26.96 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.14 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 绥芬河市绥 产出指标 芬河林场 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.51 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 18 - 数量指标 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 90 元 5.00 等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 15.00 等于 90 % 15.00 等于 90 % 10.00 等于 90 % 5.00 等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 7.78 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 资金支出数 指标 成本指标 额 社会成本 按成本养护 指标 率 生态环境 不会造成生 成本指标 态污染 一体化提高财务核 数量指标 足额保障率 算效率，增加财政 2023年一体化维 护费 管理科学精细化管 产出指标 质量指标 10 其他运转类 0.35 理，增强预算汇编 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 执行的透明度以及 财政管理质量与信 经济效益 息化水平。 指标 效益指标 增加效益 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 完成任务 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 经济成本 完成工作及 标 指标 成本指标 社会成本 指标 时率 服务社会 生态环境 保护生态环 成本指标 境 专业森林消防队工 资补助，为了更好 - 19 - 数量指标 足额保障率 专业森林消防队工 重点生态功能区 转移支付资金 10 重大改革发 展项目 资补助，为了更好 产出指标 质量指标 20.00 的完成森林消防工 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 作，以及人员的保 障。 经济效益 指标 效益指标 增加效益 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 生态效益 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 国有生态公 标 指标 本节约率 数量指标 森林覆盖率 完成森林生态建设 ，加强森林资源管 国有林保护修复 补助 10 重大改革发 展项目 护和巡护，以及建 产出指标 质量指标 335.00 设森林资源监测体 时效指标 系，档案管理，护 林设施，验收等方 面。 益林管护成 效益指标 森林火灾下 降率 天然林和国 家级公益林 生态效益 森林、湿地 管护当期任 指标 生态系统生 务完成率 满意度指 服务对象 林区职工、 态效益发挥 标 成本指标 全面停止商业性 采伐补助 10 重大改革发 展项目 26.40 林资源，实现林区 指标 产出指标 质量指标 民生状况逐步改善 时效指标 ，天然林资源蓄积 量持续增长。 经济成本 全面停止天 标 意度 然林商业性 采伐办结率 数量指标 森林保有量 落实天然林保护相 关政策，保护天然 满意度指 周边群众满 效益指标 - 20 - 林木采伐监 管覆盖率 项目完成及 时率 社会效益 林区民生状 指标 况 大于等于 90 % 15.00 大于等于 90 % 15.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 85 % 15.00 大于等于 90 % 15.00 / 20.00 定性 优良中低 差 大于等于 80 % 10.00 大于等于 85 % 20.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 85 % 15.00 大于等于 90 % 15.00 增强 / 20.00 定性 ，天然林资源蓄积 量持续增长。 满意度指 服务对象 退耕农户和 标 成本指标 造林补助 10 重大改革发 展项目 120.00 国土绿化工程，改 指标 本节约率 植树造林面 积达标率 产出指标 质量指标 造林成活率 善生态环境，提高 时效指标 森林覆盖率，增强 固碳增汇能力。 经济成本 造林绿化成 标 意度 数量指标 完成造林绿化及植 被恢复任务，推动 满意度指 辖区群众满 效益指标 项目完成及 时率 生态效益 促进生态环 指标 境持续改善 满意度指 服务对象 绿化区域公 标 满意度指 众对绿化满 标 - 21 - 意度 大于等于 80 % 10.00 大于等于 85 % 20.00 大于等于 85 % 15.00 大于等于 80 % 15.00 大于等于 85 % 10.00 / 20.00 % 10.00 定性 大于等于 优良中低 差 80 第三部分 绥芬河市绥芬河林场2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市绥芬河林场所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市绥芬河林场收入总预算 1067.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 87.03万元，增长8.88%，主要原因是：新增省级造林补助专项 款。支出总预算1067.20万元，包括：社会保障和就业支出、卫生 健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年 预算增加87.03万元，增长8.88%，主要原因是新增省级造林补助 专项款。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场收入预算1067.20万元，其中： 一般公共预算拨款收入1067.20万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场支出预算1067.20万元，其中： 基本支出565.45万元，占52.98%；项目支出501.75万元，占 47.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场财政拨款收入预算1067.20万 元，其中：一般公共预算拨款1067.20万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 22 - 1067.20万元，其中，社会保障和就业支出177.27万元，卫生健康 支出17.00万元，节能环保支出361.40万元，农林水支出486.41万 元，住房保障支出25.12万元。比上年预算增加87.03万元，增长 8.88%，主要原因是新增省级造林补助专项款。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算支出1067.20万 元，其中：基本支出565.45万元，项目支出501.75万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）147.24万元，比上年预算减少21.67 万元，下降12.83%，主要原因是退休人员减少互贸补贴。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.03万元，比 上年预算增加1.80万元，增长6.38%，主要原因是基数增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）14.18万元，比上年预算减少0.64万元，下降4.32%， 主要原因是在职人员退休及死亡。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.82万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.30%， 主要原因是退休人员增加。 (五)节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 335.00万元，比上年预算增加335万元，增长100%，主要原因是新 增专项资金。 (六)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 26.40万元，比上年预算减少1.45万元，下降5.21%，主要原因是 - 23 - 专项拨入减少。 (七)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 267.63万元，比上年预算减少5.49万元，下降2.01%，主要原因是 在职人员退休及死亡。 (八)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）120.00万元，比上年预算增加120万元，增长100%，主要原 因是2023年新增120万省级造林补助专项款，造林任务4000亩。 (九)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）98.78万元，比上年预算减少2.87万元，下降2.82%，主要 原因是社会保险基数降低。 (十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）25.12万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.10%，主要 原因是人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算基本支出565.46 万元，其中：人员经费525.07万元，公用经费40.39万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）105.24万元，比 上年预算减少52.13万元，下降33.13%，主要原因是在岗职工减 少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）113.81万元，比 上年预算增加3.46万元，增长3.14%，主要原因是较去年同期增加 基础绩效工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.77万元，比上年预 算减少7.43万元，下降45.86%，主要原因是预算调整计算公式。 - 24 - （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）30.03万元，比上年预算增加0.68万元，增长2.32%，主要 原因是较去年增加基础绩效工资，养老保险缴费基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 14.19万元，比上年预算减少1.17万元，下降7.62%，主要原因是 在职人员退休及死亡。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.82万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.30%，主要原 因是退休人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.61万 元，比上年预算增加0.06万元，增长3.87%，主要原因是较去年增 加基础绩效工资，工伤保险基数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.12万元，比 上年预算减少1.25万元，下降4.74%，主要原因是人员减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）78.78万 元，比上年预算增加51.92万元，增长1.93%，主要原因是根据规 定将上年细化到基本工资部分，全部细化倒其他工资福利支出项 目。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）11.31万元，比上 年预算增加3.19万元，增长39.29%，主要原因是根据上年支出情 况增加预算比例。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比 上年预算减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是根据上年支出 情况减少预算比例。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上 - 25 - 年预算增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是根据上年支出情 况减少预算比例。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上 年预算增加0.3万元，增长30%，主要原因是根据上年支出情况增 加预算比例。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.36万元，比 上年预算增加0.01万元，增长2.86%，主要原因是根据上年支出情 况增加预算比例。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.10万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不变。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算减少0.50万元，下降50%，主要原因是根据上年支出情况 减少预算比例。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.51万元， 比上年预算减少0.02万元，下降0.79%，主要原因是系统进位问 题。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）7.59万元，比 上年预算增加0.08万元，增长1.07%，主要原因是人员减少。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 5.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因不变。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.78万 元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因不变。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.24万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.33%，主要原 因是根据上年支出情况减少预算比例。 - 26 - （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）138.48 万元，比上年预算减少21.74万元，下降13.57%，主要原因是退休 人员减少互贸补贴。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61 万元，比上年预算增加0.16万元，增长11.03%，主要原因是遗属 工资执行标准增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 4.41万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.78%，主要原因是退 休职工减少。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万 元，比上年预算减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是独生子 女满18周岁不享受此待遇。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算项目支出501.75 万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）355.00万 元，比上年预算增加268.26万元，增长75.57%，主要原因是根据 规定将上年细化到基本工资部分，全部细化倒其他工资福利支出 项目。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算减少1.69万元，下降82.84%，主要原因是项目评估费减少。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.90万元， 比上年预算增加0.9万元，增长22.5%，主要原因是根据上年支出 情况调整预算比例。 - 27 - (四)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.40万元，比上年 预算增加1.9万元，增长76%，主要原因是根据上年支出情况调整 预算比例。 (五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.10万元，比 上年预算增加0.25万元，增长6.49%，主要原因是根据上年支出情 况调整预算比例。 (六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）12.00万元，比 上年预算减少0.62万元，下降4.91%，主要原因是根据上年支出情 况调整预算比例。 (七)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%。 (八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）120.00万元， 比上年预算增加118.5万元，增长79%，主要原因是新增省级造林 补助专项款。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算“三公”经费支 出5.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费5.40万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 - 28 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.40万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车 运行维护费5.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是与上年相同。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场采购预算总额127.01万元，其 中：货物类预算6.01万元、工程类预算0万元、服务类预算121万 元。 十三、国有资产占有情况说明 - 29 - 截止2022年末，绥芬河市绥芬河林场固定资产金额362.83万 元，其中：房屋1378.81平方米，车辆6台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.01万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市绥芬河林场实行绩效目标管理的项目4个， 涉及预算金额501.40万元。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 32 - 十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护 （项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。 十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助 （项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。 十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能源建设等方面的支出。 二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生 动物疫病灾害等方面的支出。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 33 -