中共绥芬河市委政法委员会2023年部门预算.pdf

中共绥芬河市委政法委员会2023年部门预算目录第一部分中共绥芬河市委政法委员会部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分中共绥芬河市委政法委员会2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分中共绥芬河市委政法委员会2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分中共绥芬河市委政法委员会部门概况一、部门职责（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）深入贯彻党中央决定和省委、牡丹江市委、市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安绥芬河、法治绥芬河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关地方规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。 -1- （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍的建设，负责政法人才队伍的建设，代管市法学会。（十）完成市委交办的其他任务。二、部门机构设置（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合科、基层治理科。（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家，代管参公单位1家，名单如下：序号单位名称单位性质 1 中共绥芬河市委政法委员会行政 2 绥芬河市社会治安综合治理中心事业 3 绥芬河市法学会参公三、部门人员构成中共绥芬河市委政法委员会部门编制总数为17个，其中：行政编制10个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增加5 人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。四、部门预算构成 -2- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分中共绥芬河市委政法委员会2023 年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数 409.93 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计项目 409.93 上年结转结余本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 409.93 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 支出总计预算数 409.93 409.93 0.00 409.93 表2 收入总表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 409.93 409.93 409.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 007 政法委 409.93 409.93 409.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 007001 中共绥芬河市委政法委员会 409.93 409.93 409.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 409.92 351.57 58.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 409.92 351.57 58.35 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 409.92 351.57 58.35 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 351.57 351.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 58.35 0.00 58.35 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 409.93 一、本年支出 409.93 （一）一般公共预算拨款 409.93 (一)一般公共服务支出 409.93 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 409.93 -7- 支出总计 0.00 409.93 表5 一般公共预算支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 409.92 351.57 294.87 56.71 58.35 201 一般公共服务支出 409.92 351.57 294.87 56.71 58.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 409.92 351.57 294.87 56.71 58.35 2013101 行政运行 351.57 351.57 294.87 56.71 0.00 2013102 一般行政管理事务 58.35 0.00 0.00 0.00 58.35 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 351.57 294.87 56.70 301 工资福利支出 270.51 270.51 0.00 30101 基本工资 86.13 86.13 0.00 3010101 基本工资 86.13 86.13 0.00 30102 津贴补贴 112.86 112.86 0.00 3010201 津补贴 107.01 107.01 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.85 5.85 0.00 30103 奖金 7.18 7.18 0.00 3010301 奖金 7.18 7.18 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.33 25.33 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.04 13.04 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.97 12.97 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.59 2.59 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.33 0.33 0.00 30113 住房公积金 23.05 23.05 0.00 302 商品和服务支出 56.70 0.00 56.70 30201 办公费 30.95 0.00 30.95 30207 邮电费 0.27 0.00 0.27 3020701 邮电费 0.27 0.00 0.27 30211 差旅费 3.00 0.00 3.00 30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 3021301 一般维修费 2.00 0.00 2.00 30216 培训费 1.00 0.00 1.00 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30217 公务接待费 0.09 0.00 0.09 30228 工会经费 2.30 0.00 2.30 30229 福利费 4.23 0.00 4.23 3022901 福利费 2.88 0.00 2.88 3022902 体检费（在职） 0.95 0.00 0.95 3022903 体检费（离退休） 0.40 0.00 0.40 30239 其他交通费用 12.66 0.00 12.66 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 24.36 24.36 0.00 30302 退休费 23.76 23.76 0.00 3030201 退休工资 20.76 20.76 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.00 3.00 0.00 30307 医疗费补助 0.57 0.57 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.54 0.54 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 58.35 302 商品和服务支出 58.35 30201 办公费 54.35 30217 公务接待费 4.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 007001 中共绥芬河市委政法委员会公务用车购置费公务用车运行维护费 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：中共绥芬河市委政法委员会单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 58.35 58.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类一体化系统维护费中共绥芬河市委政法委员会 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类司法救助专项资金中共绥芬河市委政法委员会 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类平安建设专项经费中共绥芬河市委政法委员会 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中共绥芬河市委政法委员会 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综治中心建设中共绥芬河市委政法委员会 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 常委业务费中共绥芬河市委政法委员会 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扫黑除恶及破案防控宣传教育其他运转类转化重大改革发展项目专项业务费项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：中共绥芬河市委政法委员会单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别单位:万元预算数绩效目标一级指标二级指标工资支出 10 工资支出 198.79 障工资及时产出指标编制科学合数量指标效益指标关政策，保余资金奖金和工作 10 奖励经费 7.18 人员奖励障工资及时标编制科学合产出指标数量指标社会保障缴费 10 社会保障缴费 41.29 障工资及时时效指标效益指标编制科学合住房公积金 10 住房公积金 23.05 障工资及时产出指标标数量指标编制科学合效益指标退休费 10 退休费 23.76 障工资及时发放、足额标产出指标数量指标科目调整次小于等于发放及时率等于余数/预算时效指标效益指标科目调整次数小于等于标小于等于发放及时率等于经济效益指结余率=结余数/预算小于等于数足额保障率等于产出指标数量指标科目调整次数时效指标编制科学合余资金小于等于数足额保障率等于发放，预算理，减少结余数/预算经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于发放及时率等于数时效指标发放、足额发放，预算科目调整次经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算余数/预算数理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算质发放及时率等于经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相年终一次性科目调整次数时效指标发放、足额发放，预算绩效指标性本年绩效指绩效度量单足额保障率等于严格执行相关政策，保三级指标 - 16 - 小于等于发放及时率等于标值位本年权重 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 严格执行相关政策，保退休费 10 退休费 23.76 障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合效益指标经济效益指结余率=结 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指（实际支出小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 标理，减少结严格执行相余资金关政策，保离退休人员医疗费 10 离退休医疗费 0.57 障工资及时编制科学合产出指标数量指标时效指标效益指标独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励 0.03 障工资及时编制科学合产出指标数量指标人员类经费 10 各类人员补助支出 0.20 障工资及时时效指标效益指标编制科学合产出指标效益指标标数量指标标费小于等于科目调整次小于等于发放及时率等于余数/预算科目调整次数数预算编制质质量指标保障单位日费余数/预算经济效益指结余率=结产出指标 10 小于等于发放及时率等于数数量指标余资金定额公用经科目调整次经济效益指结余率=结时效指标理，减少结定额公用经小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算余数/预算数理，减少结严格执行相关政策，保余资金发放及时率等于经济效益指结余率=结标小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算科目调整次数理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算余数/预算常运转，提量=∣(执行数预算数)/预 38.86 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于数量指标产出指标保障单位日常运转，提 - 17 - 科目调整次数小于等于预算编制质产出指标保障单位日质量指标小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指（实际支出小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指（实际支出小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指（实际支出小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 常运转，提福利费 10 福利费量=∣(执行数预算数)/预 2.88 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于数量指标质量指标常运转，提工会经费 10 工会经费数预算编制质产出指标保障单位日科目调整次量=∣(执行数预算数)/预 2.30 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于数量指标中共绥芬河市委政法委员会其他交通补贴 10 其他交通补贴数预算编制质产出指标保障单位日科目调整次质量指标常运转，提量=∣(执行数预算数)/预 12.66 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于 - 18 - 员会经济成本指完成工作及标成本指标社会成本指标等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 20.00 万元 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 发放及时率等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 足额保障率大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 指标完成率等于 100.00 % 10.00 100.00 % 10.00 大于等于 5.00 次 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 时率服务社会生态环境成营造绿色环加强推进平平安建设专项经费安绥芬河建 10 其他运转类 2.00 设，维护社产出指标会稳定，保本指标保氛围数量指标经费支出质量指标时效指标障长治久安经济效益指效益指标标度全年预算资金支出率社会效益指保证全市稳标满意度指标指标完成进服务对象满意度指标定发展边民安全经济成本指完成工作及成本指标标社会成本指标数量指标加强教育队伍建设，维产出指标扫黑除恶及破案防控宣传教育转化 10 其他运转类 1.00 护社会稳定质量指标时效指标，保障长治时率服务社会指标完成进度社会效益指改善市民居久安效益指标标生态效益指社会普法宣标满意度指标住环境服务对象满意度指标传边民安全经济成本指按成本使用成本指标标根据国家司法救助规定 - 19 - 率等于成本指标社会成本指标数量指标根据国家司法救助规定司法救助专项资金 10 其他运转类 1.00 ，完成产出指标 2022年度质量指标时效指标国家司法救经济效益指助工作效益指标标大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 发放及时率等于 100.00 % 10.00 大于等于 5.00 人 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 项目支出完成度保质保量全年预算资金支出率社会效益指项目受益人标满意度指标服务社会数服务对象满受益群体满意度指标意度经济成本指按成本使用成本指标一体化系统一体化系统维护费维护费用 10 其他运转类产出指标 0.35 3500元，标社会成本指按成本养护标率数量指标足额保障率大于等于质量指标时效指标用于一体化经济效益指系统维护效益指标标成本指标加强政法队产出指标常委业务费 10 专项业务费项目伍建设，维，保障长治久安意度指标标数量指标标 - 20 - 等于年度内小于等于 1.00 年 10.00 向好大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 5.00 次 20.00 资金到位率大于 100.00 % 20.00 发放及时率等于 100.00 % 10.00 率意度经济成本指按成本使用经济效益指效益指标成率服务对象满服务对象满质量指标 4.00 护社会稳定确保养护完社会效益指提高工作效标满意度指标率率开展综合督查工作大于等于加强政法队常委业务费 10 专项业务费项目伍建设，维 4.00 护社会稳定，保障长治久安效益指标社会效益指提高工作效标满意度指标等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 足额保障率大于等于 100.00 % 10.00 100.00 % 15.00 100.00 % 15.00 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 率服务对象满服务对象满意度指标意度经济成本指按成本使用成本指标标社会成本指标数量指标完成综治中综治中心建设 10 重大改革发展项目心建设，配产出指标 50.00 备人员及办质量指标时效指标公场地、设经济效益指备效益指标标率服务社会指标完成进度工作完成率大于等于拓展网上办事渠道，提等于高办事效率社会效益指提高工作效标满意度指标率服务对象满服务对象满意度指标 - 21 - 等于意度部门整体绩效表部门：政法委年度目标在年度预算内，保证本单位运转及各项工作任务。年度目标一是坚持问题导向，尽职尽责维护社会稳定；二是坚持依法治市，积极推进法治绥芬河建设；三是加强社会治理，推进新时代平安绥芬河建设；四是服务大局，营造依法有序的经济发展环境；五是立足职能，打造本领过硬的政法队伍。年度主要目标名称年度主要目标内容在年度预算内，保证本单位运转及各项工作任务。一是坚持问题导向，尽职尽责维护社年度主要任务会稳定；二是坚持依法治市，积极推进法治绥芬河建设；三是加强社会治理，推进新时代政法委部门支出平安绥芬河建设；四是服务大局，营造依法有序的经济发展环境；五是立足职能，打造本领过硬的政法队伍。一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向性成本指标经济成本指标资金到位率大于等于正向 100 % 数量指标办公正常运行大于等于正向 12 月质量指标保运转定性正向优良中低差 / 时效指标 2023年度等于正向 12 月经济效益指标运转保障率定性正向好坏 / 社会效益指标提升办公效率大于等于正向 100 % 生态效益指标提高工作效率大于等于正向 100 % 满意度大于等于正向 100 % 产出指标目标值计量单位绩效指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标 - 22 - 备注第三部分中共绥芬河市委政法委员会2023 年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，中共绥芬河市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共绥芬河市委政法委员会收入总预算409.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124.24万元，增长43%，主要原因是：人员增加，业务拓展。支出总预算409.93万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加124.24万元，增长43%，主要原因是人员增加、业务拓展。二、关于收入总表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会收入预算409.93万元，其中：一般公共预算拨款收入409.93万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会支出预算409.93万元，其中：基本支出351.57万元，占85.77%；项目支出58.35万元，占 14.23%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会财政拨款收入预算 409.93万元，其中：一般公共预算拨款409.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算409.93万元，其中，一般公共服务支出409.93万元。比 - 23 - 上年预算增加124.24万元，增长43%，主要原因是人员增加，业务拓展。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算支出 409.92万元，其中：基本支出351.57万元，项目支出58.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）351.57万元，比上年预算增加145.95 万元，增长71%，主要原因是人员增加，业务范围拓展。 (二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.35万元，比上年预算增加 50.67万元，增长660%，主要原因是人员增加，业务范围拓展。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算基本支出 351.57万元，其中：人员经费294.87万元，公用经费56.70万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）86.13万元，比上年预算增加26.9万元，增长45%，主要原因是人员增加。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）112.86万元，比上年预算增加21.15万元，增长23%，主要原因是人员增加。（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.18万元，比上年预算减少3.57万元，下降33%，主要原因是奖金调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.33万元，比上年预算增加8.5万元，增长51%，主要原因是人员增加。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 24 - 13.04万元，比上年预算增加4.25万元，增长48%，主要原因是人员增加。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.59万元，比上年预算增加0.88万元，增长51%，主要原因是人员增加。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.1万元，增长43%，主要原因是人员增加。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.05万元，比上年预算增加6.23万元，增长37%，主要原因是人员增加。（九）商品和服务支出（类）办公费（款）30.95万元，比上年预算增加15.59万元，增长51%，主要原因是人员增加，业务范围拓展。（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据去年做预算。（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算减少3万元，下降50%，主要原因是根据去年做的调整。（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是人员增加。（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据去年做的预算。（十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据去年做的预算。（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.30万元，比上年预算增加0.62万元，增长37%，主要原因是人员增加。 - 25 - （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）4.23万元，比上年预算增加1.08万元，增长34%，主要原因是人员增加。（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.66万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.02%，主要原因是人员职务调整。（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.20万元，比上年预算增加0.04万元，增长25%，主要原因是人员增加。（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.76万元，比上年预算减少3.88万元，下降14%，主要原因是人员工资结构调整。（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.57 万元，比上年预算增加0.03万元，下降5%，主要原因是大额医疗费用补助调减。（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会部门一般公共预算项目支出58.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）54.35万元，比上年预算增加48.67万元，增长857%，主要原因是增加了综治中心建设项目。 (二)商品和服务支出（类）公务接待费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 26 - 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算“三公” 经费支出4.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 4.09万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国计划。（二）公务接待费。2023年预算安排4.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 - 27 - 2023年，本部门机关运行经费预算56.7万元，比上年预算增加15.03万元，增长36%。主要原因是人员增加，业务拓展。十二、政府采购安排情况说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，中共绥芬河市委政法委员会固定资产金额 48.53万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额58.35万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中共绥芬河市委政法委员会部门年度绩效目标为 409.92万元，完成司法救助、平安绥芬河建设、扫黑除恶及破案防控宣传教育转化、综治中心建设等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标完成100%；效益指标推动政法队伍建设、维护社会稳定，打造平安绥芬河；群众满意度100%。 - 28 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 29 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 - 30 -