绥芬河市财政局（本级）2023年部门预算.pdf

绥芬河市财政局（本级）2023年单位预算目录第一部分绥芬河市财政局（本级）概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市财政局（本级）2023年单位预算公开报表表一、收支总表表二、收入总表表三、支出总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算项目支出表表八、一般公共预算“三公”经费支出表表九、政府性基金预算支出表表十、国有资本经营预算支出表表十一、项目支出表表十二、项目支出绩效表第三部分绥芬河市财政局（本级）2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市财政局（本级）概况一、单位职责绥芬河市财政局隶属于政府部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；牵头组织实施全市财源建设工作。（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。（三）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入有关制度和政策；负责市级契税的征收管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。（四）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。（五）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。贯彻实施国家、省关于国有资产管理方针、政策和法律法规。（六）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。（七）会同各有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。 -1- （八）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。（九）负责管理全市的会计工作。（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十一）负责融资性担保机构的财务监管和政府出资的融资性担保机构的资产监管。（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。二、单位机构设置本单位有内设机构14个，分别为办公室、综合科、预算科、法规税政科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、政府债务科、社会保障科、经贸科、会计管理科、市国有资产监督管理办公室。三、单位人员构成绥芬河市财政局编制总数为54个，其中：行政编制25个，事业编制29个。实有人员66人，其中：在职人员38人，离退休人员 28人。与上年预算相比实有人数增加4人，其中：在职人数增加4 人，离退休人数增加0人。 -2- 第二部分绥芬河市财政局（本级）2023年单位预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 1110.58 一、一般公共服务支出预算数 919.19 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 119.61 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 29.01 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 42.76 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 1110.58 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 1110.58 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1110.57 0.00 1110.57 表2 收入总表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共预性基资本专户事业单位小计单位其他补助算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 1110.58 1110.58 1110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901 财政局 1110.58 1110.58 1110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901001 绥芬河市财政局 1110.58 1110.58 1110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 1110.57 794.41 316.16 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 919.19 603.03 316.16 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 919.19 603.03 316.16 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 603.03 603.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 206.16 0.00 206.16 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 119.61 119.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 119.61 119.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.37 68.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.81 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 42.76 42.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出 22102 住房改革支出 42.76 42.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 42.76 42.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 1110.58 一、本年支出 1110.57 （一）一般公共预算拨款 1110.58 (一)一般公共服务支出 919.19 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 119.61 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 29.01 (四)住房保障支出 42.76 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1110.58 -7- 支出总计 1110.57 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 1110.57 794.41 588.16 206.25 316.16 201 一般公共服务支出 919.19 603.03 396.78 206.25 316.16 20106 财政事务 919.19 603.03 396.78 206.25 316.16 2010601 行政运行 603.03 603.03 396.78 206.25 0.00 2010602 一般行政管理事务 206.16 0.00 0.00 0.00 206.16 2010607 信息化建设 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 208 社会保障和就业支出 119.61 119.61 119.61 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 119.61 119.61 119.61 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.37 68.37 68.37 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.24 51.24 51.24 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.01 29.01 29.01 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.01 29.01 29.01 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.20 24.20 24.20 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.81 4.81 4.81 0.00 0.00 221 住房保障支出 42.76 42.76 42.76 0.00 0.00 22102 住房改革支出 42.76 42.76 42.76 0.00 0.00 2210201 住房公积金 42.76 42.76 42.76 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 794.41 588.15 206.26 301 工资福利支出 518.97 518.97 0.00 30101 基本工资 178.37 178.37 0.00 3010101 基本工资 178.37 178.37 0.00 30102 津贴补贴 191.69 191.69 0.00 3010201 津补贴 180.49 180.49 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 11.20 11.20 0.00 30103 奖金 14.86 14.86 0.00 3010301 奖金 14.86 14.86 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.24 51.24 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24.20 24.20 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 24.06 24.06 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.14 0.14 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 4.81 4.81 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.61 0.61 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.61 0.61 0.00 30113 住房公积金 42.76 42.76 0.00 30199 其他工资福利支出 10.43 10.43 0.00 302 商品和服务支出 206.26 0.00 206.26 30201 办公费 31.00 0.00 31.00 30202 印刷费 9.00 0.00 9.00 30205 水费 1.20 0.00 1.20 3020501 办公水费 1.20 0.00 1.20 30206 电费 9.60 0.00 9.60 3020601 办公电费 9.60 0.00 9.60 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30207 邮电费 5.30 0.00 5.30 3020701 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020702 电话通讯费 5.00 0.00 5.00 30208 取暖费 24.74 0.00 24.74 3020801 办公用房取暖费 24.74 0.00 24.74 30209 物业管理费 59.26 0.00 59.26 30211 差旅费 19.20 0.00 19.20 30213 维修（护）费 8.00 0.00 8.00 3021301 一般维修费 8.00 0.00 8.00 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 4.28 0.00 4.28 30229 福利费 8.75 0.00 8.75 3022901 福利费 5.35 0.00 5.35 3022902 体检费（在职） 2.00 0.00 2.00 3022903 体检费（离退休） 1.40 0.00 1.40 30239 其他交通费用 25.03 0.00 25.03 30299 其他商品和服务支出 0.60 0.00 0.60 3029903 退休人员公用经费 0.60 0.00 0.60 303 对个人和家庭的补助 69.18 69.18 0.00 30302 退休费 66.37 66.37 0.00 3030201 退休工资 58.17 58.17 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.20 8.20 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.99 1.99 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.10 0.10 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.89 1.89 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 316.16 302 商品和服务支出 198.16 30213 维修（护）费 84.96 3021305 网络运行维护费 84.96 30226 劳务费 93.20 30227 委托业务费 20.00 310 资本性支出 118.00 31002 办公设备购置 118.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 901001 绥芬河市财政局公务用车购置费公务用车运行维护费 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市财政局（本级）单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算其他运转类金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 316.16 316.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政系统维护费绥芬河市财政局 84.96 84.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产处置评估费、拍卖佣金绥芬河市财政局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计代理记账中心经费绥芬河市财政局 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 评审工资绥芬河市财政局 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网络安全等级保护二级建设费绥芬河市财政局 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置办公设备绥芬河市财政局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发展项目重大改革发展项目重大改革发展项目专项业务费项目专项业务费项目 - 15 - 单位部门预算项目支出绩效表金额单位:万元序号单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标成本指标通过使用财政软件 23108123901221 0000002-财政系统维护费 84.96 ，找张全市各预算产出指标单位财政业务顺利开展。效益指标社会成本软件正常运指标行率数量指标服务次数质量指标社会效益指标满意度指服务对象为全市部分机关事 23108123901311 标满意度指经济成本标成本指标指标业单位提供会计代产出指标 0000001-会计代 50.00 理记账服务，确保理记账中心经费会计代理中心正常运行。数量指标 0000002-购置办公设备 1 23108123901311 0000003-资产处置评估费、拍卖佣金委托评估事务所对根据相关法律要求 23108123901311 ，负责对政府投资差 99 优良中低差 20.00 / 20.00 % 20.00 / 20.00 正向正向大于等于 90 % 10.00 正向小于等于 500000 元 20.00 反向大于等于 30 个 20.00 正向大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 算单位记账代理记账预准确率算单位满意大于等于 90 % 10.00 正向度满足需求率大于等于 90 % 20.00 正向数量指标购买完成率大于等于 90 % 20.00 正向质量指标设备使用率大于等于 95 % 20.00 正向节能环保定性 / 20.00 职工满意度大于等于 95 % 10.00 正向节约经费小于等于 20 万元 20.00 反向评估次数大于等于 2 次 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 效益指标生态效益标满意度指经济成本标成本指标指标 20.00 产进行评估、拍卖作顺利进行。账单位个数定性优良中低 % 指标方向性指标满意度指服务对象固定资产、罚没资产出指标，保证资产处置工额纳入代理记大于等于 90 权重提升全市预指标满意度指服务对象市财政局意度实际支出金定性度量单位社会效益效益指标 8.00 项工作正常开展， 901001-绥芬河证财政工作财政工作顺业务需求利开展预算单位满大于等于指标值记账及时为了保证财政局各产出指标购置办公设备。软件运行保指标性质质量指标标满意度指经济成本标成本指标指标 23108123901311 三级指标数量指标质量指标符合评估原社会效益则国有资产保指标满意度指服务对象值委托评估单标满意度指经济成本标成本指标指标位满意程度效益指标 - 16 - 人员工资定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差大于 90 % 10.00 正向小于等于 432000 元 20.00 反向根据相关法律要求 0000004-评审工付评审人员劳务费。 23108123901311 全等级保护二级建设费月份数量等于质量指标保运转定性经济效益保证评审项指标满意度指服务对象目工作完成被评审单位标满意度指经济成本标成本指标指标满意网络安全设数量指标完成年份 43.20 项目进行评审，支资 0000005-网络安数量指标，负责对政府投资产出指标 23108123901311 效益指标按照省财政厅要求 110.00 ，县级财政网络必产出指标须达到等级保护二级效益指标质量指标社会效益指标满意度指服务对象标满意度指标 - 17 - 备支出保证网络安全运行保证全市预算单位资金全市预算单安全拨付位满意度 12 优良中低差月 20.00 / 20.00 正向大于 95 % 20.00 正向大于等于 90 % 10.00 正向小于等于 110 万元 20.00 反向等于 1 年 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 % 10.00 定性定性大于等于优良中低差优良中低差 90 正向第三部分绥芬河市财政局（本级）2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市财政局（本级）收入总预算1110.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少134.25万元，下降10.78%，主要原因是：政府工程评审费用减少。支出总预算1110.57万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少134.25万元，下降10.78%，主要原因是政府工程评审费用减少。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）收入预算1110.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1110.58万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）支出预算1110.57万元，其中：基本支出794.41万元，占71.53%；项目支出316.16万元，占 28.47%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）财政拨款收入预算1110.58 万元，其中：一般公共预算拨款1110.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 - 18 - 算1110.57万元，其中，一般公共服务支出919.19万元，社会保障和就业支出119.61万元，卫生健康支出29.01万元，住房保障支出 42.76万元。比上年预算减少134.25万元，下降10.78%，主要原因是政府工程评审费用减少。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）一般公共预算支出1110.57 万元，其中：基本支出794.41万元，项目支出316.16万元。 (一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）603.03万元，比上年预算增加77.34万元，增长14.7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。 (二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）206.16万元，比上年预算减少331.67万元，下降 61.69%，主要原因是政府工程评审费用减少以及110万元网络二级等级保护费做至信息化建设内。 (三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）110.00万元，比上年预算增加110万元，增长100%，主要原因是2022年度网络二级等级保护做至其他运转类，而本年为专项业务费（信息化建设）内。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.37万元，比上年预算减少12.02 万元，下降14.9%，主要原因是2022年预算包含互贸补贴，由于规范清理津补贴，2023年预算未有此项支出安排。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.24万元，比 - 19 - 上年预算增加6.92万元，增长15.6%，主要原因是职工基本养老保险基数调整，基数增加所致。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.20万元，比上年预算增加3.59万元，增长17.4%，主要原因是职工人员增加加之医疗保险基数提高所致。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.81万元，比上年预算增加0.93万元，增长24%，主要原因是职工人员增加加之公务员医疗补助基数提高所致。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.76万元，比上年预算增加4.65万元，增长12.2%，主要原因是职工人员增加加之住房公积金基数调高所致。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）一般公共预算基本支出 794.41万元，其中：人员经费588.15万元，公用经费206.26万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）178.37万元，比上年预算增加25.92万元，增长17%，主要原因是职工人员增加所致。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）191.69万元，比上年预算增加27.04万元，增长16.4%，主要原因是职工人员增加所致。（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.86万元，比上年预算减少9.47万元，下降38.9%，主要原因是2022年预算中奖金为工资总额，而本年预算为基本工资。 - 20 - （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.24万元，比上年预算增加6.92万元，增长15.6%，主要原因是人员增加，加之职工基本养老保险基数调高所致。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 24.20万元，比上年预算增加3.59万元，增长17.4%，主要原因是职工人员增加加之医疗保险基数提高所致。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.81万元，比上年预算增加0.92万元，增长24%，主要原因是职工人员增加加之公务员医疗补助缴费基数提升所致。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算增加0.09万元，增长17.3%，主要原因是职工人员增加加之工伤保险费增加所致。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.76万元，比上年预算增加4.65万元，增长12.2%，主要原因是职工人员增加加之住房公积金基数提高所致。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.43万元，比上年预算减少29.07万元，下降73.6%，主要原因是在职人员2022年有廉政基金预算，2023年无此项预算。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）31.00万元，比上年预算减少4万元，下降11.42%，主要原因是我单位严格按照上级要求压缩经费。（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是根据我单位实际情况需要，2023年安排此项预算。（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上 - 21 - 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年基本一致。（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.60万元，比上年预算减少0.4万元，下降4%，主要原因是与上年基本一致。（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.30万元，比上年预算增加1.4万元，增长35.9%，主要原因是2023年网络租赁费增加所致。（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年基本一致。（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）59.26万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.2%，主要原因是本单位物业管理费预算是根据2023年物业管理合同所制定。。（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.20万元，比上年预算减少1.8万元，下降8.57%，主要原因是我单位严格按照上级要求压缩经费。（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万元，比上年预算减少2万元，下降20%，主要原因是我单位严格按照上级要求压缩经费。（十九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年基本一致。（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.28万元，比上年预算增加0.48万元，增长12.6%，主要原因是职工人员增加所致。（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.75万元，比上年预算增加0.76万元，增长9.5%，主要原因是职工人员增加 - 22 - 所致。（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.03 万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是职工人员增加所致。（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.1%，主要原因是职工人员增加所致。（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.37万元，比上年预算减少11.93万元，下降15.2%，主要原因是2022年预算包含互贸补贴，由于规范清理津补贴，2023年预算未有此项支出安排。（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是2023年遗属生活补助费比去年标准增加。（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.99万元，比上年预算减少0.1万元，下降4.7%，主要原因是2022 年度大额医疗保险预算为72元/人，而2023年度为36元/人。（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.3%，主要原因是享受独生子女费减少一人。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）一般公共预算项目支出 316.16万元。 - 23 - (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）84.96万元，比上年预算增加53.91万元，增长173.6%，主要原因是一体化系统维护费和决算系统维护费等增加所致。 (二)商品和服务支出（类）劳务费（款）93.20万元，比上年预算减少200万元，下降68.2%，主要原因是2023年无大额政府工程评审费支出。 (三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年评审费支出预计与上年保持一致。 (四)资本性支出（类）办公设备购置（款）118.00万元，比上年预算增加113.62万元，增长2594.06%，主要原因是110万元网络二级等级保护费2022年度做至其他运转类，而本年度做至办公设备购置内。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.30万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排此项预算。 - 24 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照上级要求，控制公务接待支出，保持上年一致。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，没有安排此项预算。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算206.26万元，比上年预算增加62.77万元，增长43.7%。主要原因是本单位物业管理费2022 年预算做在项目支出中，2023年预算做在基本支出所致。十二、政府采购安排情况说明 - 25 - 2023年，绥芬河市财政局（本级）采购预算总额37万元，其中：货物类预算8万元、工程类预算0万元、服务类预算29万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市财政局（本级）固定资产金额 1849.95万元，其中：房屋6075.75平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产8万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市财政局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额316.16万元。 - 26 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 - 27 - 本支出。七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 - 28 -