2021年许昌市城市管理执法支队预算.pdf

许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市城市管理执法支队概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算表 一、2021 年单位收支总体情况表； 二、 2021 年单位收入总体情况表； 三、 2021 年单位支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年单位“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市城市管理执法支队概况 一、主要职责 （一）负责全市城市管理综合执法工作的业务指导、统 筹协调、组织调度和监督考核，组织开展全市城市管理和城 市管理综合执法方面的应急处置工作，负责对全市城市管理 和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导， 负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文 明执法工作的监督指导；制定全市城市管理和城市管理综合 执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考 核、法律法规普及和宣传教育工作；负责全市跨区域城市管 理综合执法重大案件的查纠工作。法律法规赋予的涉及城市 执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。 （二）与市城乡规划部门协同，对城乡规划的实施情况 进行监督检查。行使市规划区域范围内城乡规划管理方面违 反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划 许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚 权。 （三）负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销 售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等 行为的行政处罚权；负责行使市建成区内建筑市场方面由市 本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行 为（含住建类工程建设施工企业克扣或拖欠农民工工资行 为）的行政处罚权；行使市建成区内工程质量监督方面的行 政处罚权；负责查处市建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑 垃圾私拉乱运和非法处置等违法违规行为并行使相应的行 政处罚权；负责查处市建成区内违规设置大型户外广告、大 型建筑物立面装修及城市家具的行为并行使相应的行政处 罚权。负责行使市本级财政投资的夜景亮化项目管理方面的 行政处罚权。 （四）负责查处市管区域内道路、广场、游园、绿化带 内、河湖水系内沿及周边影响市容环境的违法违规行为；负 责查处市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不 按批准要求对园林树木实施砍伐、移植和破坏广场游园、公 共绿地等违法违规行为并行使相应的行政处罚权；负责行使 市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖 掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行 为的行政处罚权；负责行使市管区域内建筑工地扬尘污染、 噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权；负责 行使市管区域内环境保护方面社会生活噪音污染的行政处 罚权；负责市管区域内餐饮服务业油烟排放，露天焚烧落叶 树枝枯草、露天烧烤，焚烧电子废弃物、沥青、油毡、塑料、 橡胶、皮草、垃圾以及其他产生有毒有害等烟尘恶臭气体的 监督管理及行政处罚；负责行使市管区域内工商管理方面户 外公共场所无照经营和食品药品监管方面户外公共场所食 品销售及餐饮摊点无证经营的行政处罚权。 二、机构设置 许昌市城市管理执法支队隶属于许昌市城市管理局管 理，内设 7 个执法大队和 4 个科室，包括：市容执法一大队、 市容执法二大队、市容执法三大队、城市空间管理执法大队、 住房建设执法大队、城乡规划执法大队、固体废弃物与园林 绿化执法大队和综合科、法制审核科、督查应急科、计财装 备科 4 个科室。 三、预算单位构成 本预算为许昌市城市管理执法支队本级预算 四、人员构成 许昌市城市管理执法支队共有编制 177 名，其中：行政 编制 153 名（公务员编制 110 名，工勤编制 43 名），事业编 制 24 名（管理岗位 24 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 129 人，离退休人数 43 人。 第二部分 许昌市城市管理执法支队 2021 年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年收入总计 2794.37 万 元，支出总计 2794.37 万元，与上年相比，收入增加 106.41 万元，增长 3.96%，支出增加 106.41 万元，增长 3.96%。主 要原因：人员工资、文明奖、社保缴费基数等数据上调。 二、收入预算总体情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年收入合计 2794.37 万 元，其中：一般公共预算收入 2794.37 万元，政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管 理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其 他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年支出合计 2794.37 万 元，其中：基本支出 2794.37 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市城市管理执法支队2021年一般公共预算收支预 算2794.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加106.41万元，支出增长3.96%， 主要原因：人员工资、文明奖、社保缴费基数等数据上调； 政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：没有使用政府 性基金拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算支出年 初预算为 2794.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出 556.08 万元，占 19.9%；社会保障和就业支出 286.9 万 元，占 10.27%；卫生健康支出 134.92 万元，占 4.83%；城 乡社区支出 1816.47 万元，占 65%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年一般公共预算基本支 出 2794.37 万元，其中：人员经费 2380.29 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会 保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 414.08 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要 包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差 旅费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管 理执法支队《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市城市管理执法支队 2021 年“三公”经费预算为 83 万元，比 2020 年减少 6.91 万元，下降 7.69%。具体支出 情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境） 费用支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境） 计划。 （二）公务用车购置及运行费73万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，与2020年相 比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运 行费73万元，主要用于燃油费、维修费、保险费等支出，与 2020年相比，减少4万元，下降5.19%。主要原因：2021年单 位公务用车减少1辆。 （三）公务接待费 10 万元，主要用于上级来访、同行 业单位学习考察等公务接待费用支出，与 2020 年相比，减 少 2.91 万元，下降 22.54%。主要原因：根据单位工作实际， 2021 年公务接待费作出调整。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市城市管理执法支队没有使用政府性基金拨款安 排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市城市管理执法支队没有使用国有资本经营收入 安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市城市管理执法支队2021年机关运行经费支出预 算414.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办 公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以 及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌 市城市 管理 执法支 队2021年政 府采购 预算 安排 3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购工 程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2794.37万元， 其中：基本支出2794.37万元，项目支出0万元，支出项目0 个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市城市管理执法支队共有车辆 25 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种 专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市城市管理执法支队无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市城市管理执法支队2021年度单位预算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市城市管理执法支队 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 279,437 一、基本支出 279,437 279,437 275,947 275,947 1、工资福利支出 222,359 222,359 222,359 2、商品服务支出 41,408 41,408 37,918 3、对个人和家庭的补助 15,670 15,670 15,670 279,437 279,437 275,947 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 279,437 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 279,437 279,437 275,947 ** 201 01 01 行政运行 54,510 54,510 54,510 212 01 01 行政运行 181,647 181,647 178,157 210 11 01 行政单位医疗 6,189 6,189 6,189 208 05 01 行政单位离退休 15,670 15,670 15,670 210 11 02 事业单位医疗 722 722 722 210 11 03 公务员医疗补助 6,581 6,581 6,581 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 13,020 13,020 13,020 201 29 06 工会事务 1,098 1,098 1,098 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 279,437 279,437 222,359 一般公共服务支出 55,608 55,608 48,905 6,703 54,510 54,510 48,905 5,605 行政运行 54,510 54,510 48,905 5,605 群众团体事务 1,098 1,098 1,098 工会事务 1,098 1,098 1,098 社会保障和就业支出 28,690 28,690 13,020 15,670 28,690 28,690 13,020 15,670 ** 01 201 人大事务 01 01 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 出 208 05 01 行政单位离退休 15,670 15,670 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13,020 13,020 13,020 卫生健康支出 13,492 13,492 13,492 行政事业单位医疗 13,492 13,492 13,492 210 11 项目支出 15,670 41,408 15,670 210 11 01 行政单位医疗 6,189 6,189 6,189 210 11 02 事业单位医疗 722 722 722 210 11 03 公务员医疗补助 6,581 6,581 6,581 181,647 181,647 146,942 34,705 181,647 181,647 146,942 34,705 181,647 181,647 146,942 34,705 212 城乡社区支出 01 212 城乡社区管理事务 01 01 行政运行 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 收 单位：百元 入 支 出 合计 一般公共预算 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 小计 一般公共预 算 政府性基金 279,437 一、一般公共服务 其中：财政拨款 55,608 55,608 55,608 28,690 28,690 28,690 13,492 13,492 13,492 181,647 181,647 178,157 279,437 279,437 275,947 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 279,437 支 出 合 计 政府性基金预算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 科目编码 类 款 项目 项 201 01 缴入财政 上级提前下达专项补助 一般公共 部门结余 其他收入 专户的行 一般公共预算 预算 资金安排 安排 政事业性 合计 合计 279,437 279,437 一般公共服务支出 55,608 55,608 54,510 54,510 人大事务 01 单位：百元 本年支出小计 行政运行 54,510 54,510 201 01 01 基本工资 48,905 48,905 201 01 01 办公费 2,045 2,045 201 01 01 水费 500 500 201 01 01 电费 1,000 1,000 201 01 01 邮电费 300 300 201 01 01 差旅费 200 200 01 其他商品和服 01 务支出 1,560 1,560 群众团体事务 1,098 1,098 工会事务 1,098 1,098 201 29 06 201 29 06 208 05 01 208 208 05 1,098 1,098 社会保障和就业支出 28,690 28,690 行政事业单位养老 支出 28,690 28,690 行政单位离退休 15,670 15,670 15,670 15,670 13,020 13,020 13,020 13,020 13,492 13,492 行政事业单位医疗 13,492 13,492 行政单位医疗 6,189 6,189 职工基本医疗 保险缴费 6,189 6,189 事业单位医疗 722 722 722 722 公务员医疗补助 6,581 6,581 公务员医疗补 助缴费 6,581 6,581 181,647 181,647 181,647 181,647 181,647 181,647 01 退休费 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 210 卫生健康支出 11 01 210 工会经费 11 01 02 210 11 210 11 职工基本医疗 02 保险缴费 03 03 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 01 行政运行 212 01 01 基本工资 5,270 5,270 212 01 01 津贴补贴 104,851 104,851 212 01 01 奖金 23,202 23,202 212 01 01 212 01 01 212 01 01 139 139 212 01 01 办公费 2,692 2,692 212 01 01 印刷费 800 800 212 01 01 电费 100 100 212 01 01 邮电费 700 700 212 01 01 差旅费 900 900 212 01 01 维修(护)费 1,000 1,000 212 01 01 租赁费 4,090 4,090 212 01 01 会议费 1,391 1,391 212 01 01 培训费 100 100 212 01 01 公务接待费 1,000 1,000 212 01 01 专用材料费 1,200 1,200 212 01 01 委托业务费 212 01 01 福利费 212 01 01 公务用车运行 维护费 7,300 7,300 212 01 01 其他交通费用 10,598 10,598 212 01 01 其他商品和服 务支出 823 823 212 01 01 办公设备购置 308 308 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 318 318 13,162 13,162 349 349 1,354 1,354 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 279,437 279,437 222,359 一般公共服务支出 55,608 55,608 48,905 6,703 54,510 54,510 48,905 5,605 行政运行 54,510 54,510 48,905 5,605 群众团体事务 1,098 1,098 1,098 工会事务 1,098 1,098 1,098 社会保障和就业支出 28,690 28,690 13,020 15,670 28,690 28,690 13,020 15,670 ** 01 201 人大事务 01 01 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 出 208 05 01 行政单位离退休 15,670 15,670 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13,020 13,020 13,020 卫生健康支出 13,492 13,492 13,492 行政事业单位医疗 13,492 13,492 13,492 210 11 项目支出 15,670 41,408 15,670 210 11 01 行政单位医疗 6,189 6,189 6,189 210 11 02 事业单位医疗 722 722 722 210 11 03 公务员医疗补助 6,581 6,581 6,581 181,647 181,647 146,942 34,705 181,647 181,647 146,942 34,705 181,647 181,647 146,942 34,705 212 城乡社区支出 01 212 城乡社区管理事务 01 01 行政运行 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 205 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 279,437 279,437 275,947 279,437 279,437 275,947 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 54,175 54,175 54,175 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 93,405 93,405 93,405 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 11,446 11,446 11,446 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 20,730 20,730 20,730 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,472 2,472 2,472 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 11,635 11,635 11,635 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,385 1,385 1,385 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 6,189 6,189 6,189 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 722 722 722 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 6,581 6,581 6,581 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 296 296 296 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 22 22 22 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 11,788 11,788 11,788 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,374 1,374 1,374 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 139 139 139 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 4,737 4,737 4,737 302 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 800 800 800 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 500 500 500 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,100 1,100 1,100 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,000 1,000 1,000 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,100 1,100 1,100 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 1,000 1,000 1,000 302 14 商品和服务支出 502 01 办公经费 4,090 4,090 600 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 1,391 1,391 1,391 302 16 商品和服务支出 502 03 培训费 100 100 100 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 1,000 1,000 1,000 302 18 商品和服务支出 502 04 专用材料购置费 1,200 1,200 1,200 302 27 商品和服务支出 502 05 委托业务费 349 349 349 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,098 1,098 1,098 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,354 1,354 1,354 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 7,300 7,300 7,300 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 10,598 10,598 10,598 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2,383 2,383 2,383 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 15,670 15,670 15,670 310 02 资本性支出 503 06 设备购置 308 308 308 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 8,300 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1,000 3、公务用车费 7,300 其中：（1）公务用车运行维护费 7,300 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市城市管理执法支队 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 市级部门 （单位）整体绩效目标申报表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 许昌市城市管理执法支队 目标1：开展市容市貌集中整治 年度总体 目标2：巩固大气污染治理成果 目标 目标3：开展城市空间清洁行动 任务名称 主要内容 任务1 保证在职人员及退休人员工资 年度主要 任务 预算情况 任务2 保障城市管理工作正常开展 任务3 保障火车站停车场及人员经费正常开展 部门预算总金额 （万元） 2794.37 其中：基本支出 2794.37 项目支出 一级指标 二级指标 管理效率 0 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 整体工作完 成 履职效能 三级指标 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 >=95% 反映部门年度总体工作完成情况 牵头单位工作完成率 >=95% 反映承接年度总体工作的各牵头 单位工作完成情况 。 重点工作 1:针对季节特点 ，以群众反映强 烈的热点 、难点问题的突破点 ，开展市容 市貌集中整治 。 >=98% 重点工作 2:加大对市管区域餐饮服务业单 位油烟排放情况的监管力度 ，进一步提高 巡查率、检测率 >=98% 重点工作 3:实行分片包干 、精准防控对市 重点工作履 区施工工地进行实地检查 ，督促严格落实 行 扬尘防治 “六个百分百 ”要求。 重点工作 4:一是梳理执法支队职责清单 ， 明确执法范围 、执法流程等 ，印制成册， 开展多层次培训 ，确保执法人员均能做到 应知应会 。 >=98% >=98% 目标1：开展市容市貌集中整治 100% 目标2：巩固大气污染治理成果 100% 部门目标实 目标3：开展城市空间清洁行动 现 100% 目标4：持续推行依法行政 100% 目标5：提高城管队伍建设 100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 >=98% 预算执行率 >=99% 预算调整率 分项具体列示本部门重点工作推进情况 ，相关情况应予以细化 、量化表述 。 反映本部门制定的年度工作目标 达成情况 。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ，相关情况应予以细化 、量化 表述。 0 ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算 ； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人员经费按标准 、日常公用经费按定 额、专项经费按项目分别编制 。 提前细化情况 。 预算细化率 =（部门参与分配的专项待分资金 /部门参与分配资金合计 ） ×100%。 预算执行率 =（预算执行数 /预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数 ；预算数指财政部门批 复的本年度部门的预算数 。 反映部门年度预算执行情况 、调 预算调整率 =（预算调整数 /预算数）×100%。 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数 ：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总 力程度。 和（因落实国家政策 、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外 ）。 结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余 资金总额 ）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%。 结转结余变动率 0 部门决算编报质量 合格 反映本部门决算工作情况 。 ①是否按照相关编审要求报送 ； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求 。 项目库管理完整性 100% 反映本部门项目库建设情况 。 项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总额 —未纳入项目库预算项 目资金额 ）/年度预算安排项目资金总额 ×100%。 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库集中支付合规 性。 国库集中支付合规性 =（年度部门预算资金国库集中支付总额 —国库集中 支付监控系统拦截资金额 ）/年度部门预算资金国库集中支付总额 ×100% 。 收入管理规范性 规范 支出管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入结构的 情况。 反映部门支出管理和支出结构的 情况。 财政拨款收入 、事业收入、上级补助收入 、附属单位上缴收入 、经营收入 及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定 。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规 定。 财务管理制度的完备性 完整 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定 ； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确性，能否对 预算管理工作起到很好的支撑作用 。 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴 ，是否存 在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况 。 政府采购执行率 100% ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ；资金使用是否符合公务卡结 算相关制度和规定 ； ②政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数 ）×100%； 政府采购预算 ：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 收支管理 反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况 。 财务管理 管理效率 内控制度有效性 有效 ①预算业务控制 ：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价 等预算内部管理制度 ； ②收支业务控制 ：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制度 ； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理 、政府 采购活动管理 、验收管理等政府采购内部管理制度 ； ④资产控制 ：单位是否建立健全资产内部管理制度 ； ⑤建设项目控制 ：单位是否建立健全建设项目内部管理制度 ，包括与建设 项目相关的议事决策机制 、审核机制等 ； ⑥合同控制 ：单位是否建立健全合同内部管理制度 。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。 资产管理规范性 规范 ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定资产进行清查 ，是否有因管理不当 发生严重资产损失和丢失的情况 ； ②是否存在超标准配置资产 ； ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批准擅自出租 、出借资产行为 ； ④资产处置是否规范 ，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 。 反映部门对资产管理和利用方面 的情况。 资产管理 部门固定资产利用率 运行成本 / 管理制度建设成效 / 在职人员经费变动率 5.29% 离退休人员经费变动率 8.82% 厉行节约支出变动率 总体成本节约率 服务满意 可持续性 / 对口部门满意度 满意 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 满意 人才支撑 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作 ，相关情 况应予以细化 、量化表述。 反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度 。 计算公式 ： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费 -上年度在职人员经费 ） /上年度在职人员经费 ]×100%。 ②离退休人员经费变动率 =[（本年度离退休人员经费 -上年度离退休人员 经费） /上年度离退休人员经费 ]×100%。 反映部门对控制和压缩重点行政 成本的努力程度 。 满意 满意 / / / / / / / / 计算公式 ： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费 -上年度人均公用经费 ） /上年度人均公用经费 ]×100%。 人均公用经费 ：年度在职人员公用经费实际支出数 /年度实际在职人数 。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费 ”总额-上年度“三公经费 ”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率 =[（本年度厉行节约总额 -上年度厉行节约总额 ） /上 年度厉行节约总额 ]×100%。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节约额 = 总预 算支出额 - 实际支出额 ） / 满意 体制机制改 重要改革事项 1 革情况 重要改革事项 2 重点创新事项 1 创新能力 重点创新事项 2 反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况 。 -13.08% -3.96% 群众满意度 监督部门满 外部监督部门满意度 意 计算公式 ： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产总额 /部门所有固定资产总 额）×100%或资产闲置率 =（闲置资产总额 /部门所有固定资产总额 ） ×100% 100% 信息化建设成效 人均公用经费变动率 成本控制成 “三公经费 ”变动率 效 服务对象满意 总体工作完成率 =部门年度工作要点已完成的数量 /部门年度工作要点工作 总数量。得分=指标实际完成值 ×指标分值 。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承 接的重点工作 。工作完成率 =工作要点已完成的数量 /工作要点工作总数量 。得分=指标实际完成值 ×指标分值。 反映本部门负责的重点工作进展 情况。 预算管理 基础管理 指标说明 >=98% 重点工作 5:二是完善行政处罚适用规则和 裁量基准 ，严格落实备案要求 。 预算管理 指标解释 部门设立的 工作目标的依据是否 充分；内容是否合法 、合规。 部门设立的工作目标是否明确 、 具体、清晰和可衡量 。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地 。 反映普通用户和对口部门对部门 服务的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 反映相关企业 、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 协会对部门行政审批 、管理服务 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 、参与公共服务情况的满意度 反映外部监督部门对部门依法行 政情况的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 反映本部门体制机制改革对部门 可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 反映本部门创新事项对部门可持 续发展的支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况 。 反映人才培养 、教育培训和人才 比重=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 比重情况 。 许昌市城市管理执法支队预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市城市管理执法支队 绩效目标 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市城市管理执法支队 产出目标 效益指标 满意度指标 市级预 上级财 部门结 其他资 资金总额 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 算当年 政安排 余安排 金 安排 0 0 0 0 0