上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区 消保委秘书处 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年 度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年 度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费 者权益保护条例》的相关规定，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）主要履行以下公益 性职责： （一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费 知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、 节约资源和保护环境的消费方式； （二）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的 意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服 务的监督、检查； （三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有 关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议； （四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或 者提出意见转送有关部门和单位处理； （五）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予 以揭露、批评、劝谕。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区消保委秘书处设 3 个内设机构，包 括：综合部（附新闻与公共事务部） 、投诉咨询部（附专业维 权协调部） 、法律与理论研究部（附消费教育指导部）。 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 282.59 项目 一、一般公共服务支出 决算数 224.47 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 35.00 九、卫生健康支出 13.70 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 282.59 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 282.59 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 282.59 282.59 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 282.59 282.59 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 224.47 224.47 20138 市场监督管理事务 224.47 224.47 2013805 市场秩序执法 6.15 6.15 2013850 事业运行 218.32 218.32 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 20805 行政事业单位养老支出 35.00 35.00 2080502 事业单位离退休 4.07 4.07 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 20.39 20.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 10.54 10.54 210 卫生健康支出 13.70 13.70 21011 行政事业单位医疗 13.70 13.70 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2101102 事业单位医疗 13.70 13.70 221 住房保障支出 9.42 9.42 22102 住房改革支出 9.42 9.42 2210201 住房公积金 9.42 9.42 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 282.59 276.44 6.15 201 一般公共服务支出 224.47 218.32 6.15 20138 市场监督管理事务 224.47 218.32 6.15 2013805 市场秩序执法 2013850 事业运行 218.32 218.32 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 20805 行政事业单位养老支出 35.00 35.00 2080502 事业单位离退休 4.07 4.07 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20.39 20.39 2080506 机关事业单位年金缴费支 出 10.54 10.54 210 卫生健康支出 13.70 13.70 21011 行政事业单位医疗 13.70 13.70 6.15 6.15 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101102 事业单位医疗 13.70 13.70 221 住房保障支出 9.42 9.42 22102 住房改革支出 9.42 9.42 2210201 住房公积金 9.42 9.42 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 224.47 224.47 八、社会保障和就业支出 35.00 35.00 九、卫生健康支出 13.70 13.70 决算数 282.59 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.42 9.42 282.59 282.59 282.59 282.59 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 282.59 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 282.59 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 201 20138 基本支出 一般公共服务 支出 市场监督管理 事务 224.47 218.32 6.15 224.47 218.32 6.15 2013805 市场秩序执法 6.15 2013850 事业运行 218.32 218.32 35.00 35.00 35.00 35.00 4.07 4.07 20.39 20.39 10.54 10.54 208 20805 2080502 2080505 2080506 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 6.15 210 卫生健康支出 13.70 13.70 21011 行政事业单位 医疗 13.70 13.70 2101102 事业单位医疗 13.70 13.70 221 住房保障支出 9.42 9.42 22102 住房改革支出 9.42 9.42 2210201 住房公积金 9.42 9.42 282.59 276.44 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6.15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 125.40 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 20.39 30206 电费 10.54 13.70 9.42 30212 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 2.30 0.87 30207 30208 30209 30211 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 0.06 决算数 256.36 40.61 23.22 12.21 4.07 4.07 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 20.91 1.61 用 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 其他交通费用 30240 税金及附加费用 310 31001 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 3.65 3.46 0.86 费 30239 30299 0.02 其他商品和服务支 出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购 置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 1.25 1.25 0.03 31099 其他资本性支出 人员经费合计 260.43 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 16.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 3.22 0.86 0 0 3.20 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 0.86 预算数 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 0 预算数 决算数 预算数 3.20 0.86 0.02 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度收入 支出总计 282.59 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 6.84 万元，下降 2.36%。主要原因：本年度未进行公务用车更新。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 282.59 万元，其中：财政拨款收入 282.59 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 282.59 万元，其中：基本支出 276.44 万元， 占 97.82%；项目支出 6.15 万元，占 2.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度财政 拨款收入支出总计 282.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计减少 6.84 万元，下降 2.36%。主要原因：本年度未 进行公务用车更新。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 282.59 万元，占本年支出合计 的 100%。 与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.84 万元，下降 2.36%。主要原因：本年度未进行公务用车更新。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 282.59 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）224.47 万元，占 79.43%；社会保 障和就业支出（类）35 万元，占 12.39%；卫生健康支出（类） 13.70 万元，占 4.85 %；住房保障支出（类）9.42 万元，占 3.33 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.52 万元，支出 决算为 282.59 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费、社保等增加。其中： 1、一般公共服务支出 （类）市场监督管理事务 （款）市 场秩序执法 （项）。主要用于：“3 〃15”系列维权经常性项目 支出。年初预算为 8 元，支出决算为 6.15 万元。决算数小于预 算数的主要原因：维权专项安排有变动和调整。 2、一般公共服务支出 （类）市场监督管理事务 （款）事 业运行 （项）。主要用于：人员支出以及日常公用经费支出。年 初预算为 215.13 万元，支出决算为 224.47 万元。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费、社保等增加。 3、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项） 。主要用于：退休人员福利费和活动费支 出。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元。 4、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 。主要用于：在职职 工基本养老保险缴费支出。年初预算为 20.03 万元，支出决算为 17.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费工资基数 调整。 5、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项） 。主要用于：在职职工职 业年金缴费支出。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 8.91 万 元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费工资基数调整。 6、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗 （项）。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算 为 14.70 万元，支出决算为 13.71 万元。决算数小于预算数的主 要原因：社保缴费工资基数调整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为 9.80 万 元，支出决算为 9.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：社 保缴费工资基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 276.44 万元。其中：人员 经费 260.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支 出、退休费；公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费、手续费、 邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、公会经 费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.22 万元，支出决 算为 0.86 万元，完成预算的 26.71%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 为 0.02 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算 数小于预算数的主要原因：厉行节约、加强相关开支的监管。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 20.13 万元，下降 95.9%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.13 万元，下 降 95.9%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是本年度未进行公务用车更新。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维 护费支出决算 0.86 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元。其中： 公务用车运行维护支出 0.86 万元。主要用于车辆维修维护、 验车、燃油费等。2022 年，上海市普陀区消费者权益保护委员 会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度无政 府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处2022年度预算 绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制 度：普陀区消保委秘书处财务管理办法、普陀区消保委秘书处完 善事业单位绩效工资实施办法，建立了本部门的预算绩效管理工 作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项 目1个，涉及预算金额6.4万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1 个，涉及预算金额6.4万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及 预算金额6.4万元，平均得分86.61分（其中，绩效评级为“优” 的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格” 的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发 现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度无机 关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2022 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 1.62 万元，其中：货物采购金 额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.62 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台 （套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。