上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室主要职能上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普陀区人民代表大会常务委员会办事机构。主要职能包括： 1. 按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。 2. 按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等各项工作。 3. 根据《地方组织法》、《监督法》等有关法律法规和区人大常委会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。 4. 负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机关日常公文办理、有关公文起草、档案管理等工作。 5. 负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室，为其开展工作提供相关保障。 6. 做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。 7. 负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、市人大交办的信访件。 8. 办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相关工作。 9. 负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。 10. 负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。 11. 负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出学习考察、交流的相关工作。 12. 负责做好规范性文件备案审查的有关工作。 13. 承办区人大常委会领导交办的其他事项。上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室机构设置上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室设六个内设机构，包括：秘书科、综合科、联络科、调研科、市人大代表联络科、信访科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室预算预算支出总额为2,793.83万元，其中：财政拨款支出预算2,793.83万元，比2022年预算执行数减少67.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,793.83万元，比2022年预算执行数减少67.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）”1420.87万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2022年当年预算执行数为1769.82万元，2023年预算安排1420.87万元，比2022年预算执行数减少19.72%。主要原因是：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。 2. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”248.04万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为119.62万元，2023年预算安排248.04万元，比2022年预算执行数增加107.36%。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。 3. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）”72.38万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为245.38万元，2023年预算安排72.38万元，比2022年预算执行数减少70.50%。主要原因是：2022年追加预算用于十七届人大二次会议，2023年度根据年度工作计划安排预算。 4. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）”29.60万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为0万元， 2023年预算安排29.60万元，比2022年预算执行数增加29.60万元。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。 5. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）”0万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为 16.19万元，2023年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。 6. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）”76.90万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为75.01万元，2023年预算安排76.90万元，比2022年预算执行数增加2.52%。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”205.07万元，主要用于离退休人员支出。 2022年当年预算执行数为95.21万元，2023年预算安排205.07万元，比2022年预算执行数增加115.39%。主要原因是：根据实际人员情况安排预算。 8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”159.81万元，主要用于在职人员养老保险支出。2022年当年预算执行数为105.37万元，2023年预算安排159.81万元，比2022年预算执行数增加51.67%。主要原因是：人员变动。 9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”79.90万元，主要用于在职人员职业年金支出。2022年当年预算执行数为42.35万元，2023年预算安排79.90万元，比2022年预算执行数增加88.67%。主要原因是：人员变动。 10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.30万元，主要用于退休人员支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.30万元，比2022年预算执行数增加1.30万元。主要原因是：功能分类科目调整。 11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”104.88万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为65.40万元，2023年预算安排104.88万元，比2022年预算执行数增加60.37%。主要原因是：人员变动。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”183.40万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2022年当年预算执行数为112.96万元，2023年预算安排183.40万元，比2022年预算执行数增加62.36%。主要原因是：人员变动。 13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”211.68万元，主要用于在职人员购房补贴支出。2022年当年预算执行数为214.11万元，2023年预算安排211.68万元，比2022年预算执行数减少1.13%。主要原因是：人员变动。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 27,938,273 一、一般公共服务支出 18,477,894 12,691,753 1,516,941 1.一般公共预算资金 27,938,273 二、社会保障和就业支出 4,460,839 4,218,879 241,960 2.政府性基金三、卫生健康支出 1,048,736 1,048,736 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 3,950,804 3,950,804 27,938,273 21,910,172 4,269,200 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 27,938,273 支出总计 1,758,901 4,269,200 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 18,477,894 18,477,894 人大事务 18,477,894 18,477,894 201 01 201 01 01 行政运行 14,208,694 14,208,694 201 01 02 一般行政管理事务 2,480,400 2,480,400 201 01 04 人大会议 723,800 723,800 201 01 06 人大监督 296,000 296,000 201 01 08 代表工作 769,000 769,000 社会保障和就业支出 4,460,839 4,460,839 行政事业单位养老支出 4,460,839 4,460,839 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2,050,728 2,050,728 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,074 1,598,074 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 799,037 799,037 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 13,000 13,000 事业收入事业单位经营收入其他收入 210 210 11 210 11 01 221 卫生健康支出 1,048,736 1,048,736 行政事业单位医疗 1,048,736 1,048,736 行政单位医疗 1,048,736 1,048,736 住房保障支出 3,950,804 3,950,804 住房改革支出 3,950,804 3,950,804 221 02 221 02 01 住房公积金 1,834,004 1,834,004 221 02 03 购房补贴 2,116,800 2,116,800 27,938,273 27,938,273 合计 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 18,477,894 14,208,694 4,269,200 人大事务 18,477,894 14,208,694 4,269,200 201 01 201 01 01 行政运行 14,208,694 14,208,694 0 201 01 02 一般行政管理事务 2,480,400 0 2,480,400 201 01 04 人大会议 723,800 0 723,800 201 01 06 人大监督 296,000 0 296,000 201 01 08 代表工作 769,000 0 769,000 社会保障和就业支出 4,460,839 4,460,839 0 行政事业单位养老支出 4,460,839 4,460,839 0 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2,050,728 2,050,728 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,074 1,598,074 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 799,037 799,037 0 208 05 99 210 210 11 210 11 01 221 其他行政事业单位养老支出 13,000 13,000 0 卫生健康支出 1,048,736 1,048,736 0 行政事业单位医疗 1,048,736 1,048,736 0 行政单位医疗 1,048,736 1,048,736 0 住房保障支出 3,950,804 3,950,804 0 住房改革支出 3,950,804 3,950,804 0 221 02 221 02 01 住房公积金 1,834,004 1,834,004 0 221 02 03 购房补贴 2,116,800 2,116,800 0 27,938,273 23,669,073 4,269,200 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 27,938,273 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 18,477,894 18,477,894 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 4,460,839 4,460,839 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 1,048,736 1,048,736 四、住房保障支出 3,950,804 3,950,804 收入总计 27,938,273 支出总计 27,938,273 27,938,273 政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 18,477,894 14,208,694 4,269,200 人大事务 18,477,894 14,208,694 4,269,200 201 01 201 01 01 行政运行 14,208,694 14,208,694 0 201 01 02 一般行政管理事务 2,480,400 0 2,480,400 201 01 04 人大会议 723,800 0 723,800 201 01 06 人大监督 296,000 0 296,000 201 01 08 代表工作 769,000 0 769,000 社会保障和就业支出 4,460,839 4,460,839 0 行政事业单位养老支出 4,460,839 4,460,839 0 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2,050,728 2,050,728 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,074 1,598,074 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 799,037 799,037 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 13,000 13,000 0 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 01 221 卫生健康支出 1,048,736 1,048,736 0 行政事业单位医疗 1,048,736 1,048,736 0 行政单位医疗 1,048,736 1,048,736 0 住房保障支出 3,950,804 3,950,804 0 住房改革支出 3,950,804 3,950,804 0 221 02 221 02 01 住房公积金 1,834,004 1,834,004 0 221 02 03 购房补贴 2,116,800 2,116,800 0 27,938,273 23,669,073 4,269,200 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 20,088,404 20,088,404 0 款 301 301 01 基本工资 2,728,176 2,728,176 0 301 02 津贴补贴 10,724,418 10,724,418 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,598,074 1,598,074 0 301 09 职业年金缴费 799,037 799,037 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,048,736 1,048,736 0 301 12 其他社会保障缴费 49,939 49,939 0 301 13 住房公积金 1,834,004 1,834,004 0 301 99 其他工资福利支出 1,306,020 1,306,020 0 商品和服务支出 1,658,901 0 1,658,901 302 302 01 办公费 226,500 0 226,500 302 02 印刷费 39,000 0 39,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 07 邮电费 20,000 0 20,000 302 13 维修(护)费 28,000 0 28,000 302 16 培训费 3,000 0 3,000 302 26 劳务费 50,000 0 50,000 302 28 工会经费 226,715 0 226,715 302 29 福利费 401,760 0 401,760 302 39 其他交通费用 543,280 0 543,280 302 99 其他商品和服务支出 119,646 0 119,646 对个人和家庭的补助 1,821,768 1,821,768 0 303 303 01 离休费 351,768 351,768 0 303 02 退休费 1,470,000 1,470,000 0 资本性支出 100,000 0 100,000 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 310 02 合计 23,669,073 21,910,172 1,758,901 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 2.35 因公出国(境)费 0 公务接待费 2.35 小计购置费运行费 0 0 0 175.89 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为2.35万元，比2022年预算2.35万元持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算；公务车用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。（三）公务接待费2.35万元。与2022年预算持平，主要原因是厉行节约、严格标准，坚决执行相关规定。二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为175.89万元。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金426.92万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产226.79万元。固定资产93.51万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产318项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产3项138.86万元。人大综合业务经费项目经费情况说明一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）五、实施周期（说明项目实施的周期）六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称人大综合业务经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室实施单位上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元）项目类别特定目标类年度资金申请总额 2236000 其中：当年财政拨款 2236000 其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标用于保障区人大各专委、常委会各工委、工作机构监督工作开展，确保各项监督工作有序开展，代表培训按计划实施。一级指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值预算资金到位率 100.00 预算执行率 90.00 研究课题完成数量 3.00 预算编制合理性合理资金使用规范性规范财务管理制度健全性健全有效专委会工作计划完成及时性及时培训费按规定限额支出 100.00 差旅费按规定限额支出 100.00 预算资金使用成本控制有效工作计划完成率 100.00 工作计划完成质量情况良好促进代表履职尽责促进可持续影响加强人大监督职能发挥加强服务对象满意度人大监督工作实效良好数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标社会效益效益指标满意度指标