广水市工业园区管理委员会2019年整体绩效评价.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章） ： 一级 二级 三级 指标 指标 指标 自评总分：98 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 目 标 设 定 （ 2 绩效 分 指标 ） 明确 性 投 入 (5 分） 在职 人员 控制 率 预 算 配 置 （ 3 分 “三 ） 公经 费” 变动 率 过 程 公用 预 经费 算 控制 执 率 行 （ “三 9 公经 分 费” ） 控制 率 单位领导审签： 1 部门（单位）依据整体绩效目 标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映 1 1 和考核部门（单位）整体绩效 目标的明细化情况。 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 部门（单位）本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率，用以反 3 映和考核部门（单位）对机构 运转成本的实际控制程度。 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 1 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④ 是 否 与 本 年度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 一级 二级 三级 指标 指标 指标 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预算 采购 的比率，用以反映和考核部门 3 执行 （单位）政府采购预算执行情 率 况。 过 程 （25 分） 部门（单位）为加强预算管理、 管理 规范财务行为而制定的管理制 制度 度是否健全完整，用以反映和 3 健全 考核部门（单位）预算管理制 性 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 预 算 管 理 (9 分 ） 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 3 3 3 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 管理 制度 健全 性 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 合计 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 30 共性指标自评分： 指标说明 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③ 项 目 的 重 大开 支 是 否 经 过 评 估 论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 30 29 填报人： 2 填报时间： 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1：经济持续稳定增长 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 企业基础设施建 数量指 标 10 分 产出 质量指 指标 标 7 分 30 分 时效指 标6分 成本指 标7分 设 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 按时完成 按时完成 按时完成 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 计划成本 计划成本 计划成本 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 经济稳定增长 效益 指标 减少资源消耗 30 分 生态效 益8分 可持续 经济持续增长 影响 6 分 服务 服务对 广水市各企业 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 12 883 12 1057 8 经济效 益8分 社会效 益8分 70 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 7 五通一平 创造税收 项目 绩效 70 分 18 个企业 18 个企业 10 评价标准 经济稳定 经 济 稳 定 增 增 减少资源 消 减 少 资源消 经济持续 经 济 持 续 增长 增长 企业满意 企 业 满 意 度 度 70 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 8 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 8 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 69 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合 计分值不得大于所属二级指标分； 3 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比） ； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”， 目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： （68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 4 湖北省广水市工业基地管理委员会（项目） 2019 年度 绩 效 自 评 报 告 （参考提纲） 一、基本情况 上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初 绩效目标情况：根据 2019 年决算报表反应：财政拨款收入 1041.55 万元；基本支出 1041.55 万元，其中：人员经费 354.61 万元，日 常公用经费 686.95 万元。 情况表明，工业基地管理委员会预算执行情况较好，财政财务收支基 本真实，基本符合国家有关预算和财经法规的规定。 二、绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。 改善水环境，合理收集处理污水，全面推进污水治理，促进 基地水环境持续改善和经济社会全面可持续发展，基地按照园区 规划的要求对基地内管网建设及集中处理设施进行了科学规划设 计建设。一是组织编制专项规划。编制了《广水市工业基地污水 专项规划》，规划面积 20.6 平方公里，规划期限为 2016 年—2030 年，为园区污水系统的规划、建设和管理提供科学依据及指导。 5 积极开展“厕所革命”，市“厕所办”下达工业基地农户“旱 改水”厕所的任务 200 个，实际完成 360 个，高标准完成农村公 厕 3 座。认真落实农村生活垃圾治理工作。在全市率先实施“城 市清洁工程”，对办公场所、交通干道企业、小区、商铺、农村住 室进行了全方位清洁。并就农村生活垃圾清运实行市场化运营管 理，整个园区环境面貌焕然一新。 三、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析； 支持中小企业发展资金情况：企业的基础建设资金 4811.8 万 元，村级环境治理基础设施建设：43.46 万元 2.项目资金执行情况分析； 企业借款 4811.8 万(欧利隆科技 1000 万、万凯利新能源 1500 万、金骑仕科技 500 万、康嘉利电子 500 万、华利源 300 万、嘉 旭能源科技 400 万、昌源纺织 600 万、创业园 11.8 万) 村级环境治理基础设施建设：转移性支付 31.8 万元，灵山、 双岗村费用 26.12 万元，村级污染垃圾处理 213.22 万元。 3.项目资金管理情况分析。 有专业人员管理项目资产，已经立项管理 （二）项目绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析； 6 2.效益指标完成情况分析； 促进企业经济持续稳定增长，促进村镇建设现代化 3.满意度指标完成情况分析。 企业满意度达到 100%，工业基地辖区农户及社区居民 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 1、加大投入改善投资硬环境 2、强化责任提高干部管理服务水平 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 同意公开 六、绩效自评工作的经验、问题和建议。 七、2019 年本项目绩效目标自评表。 八、附列佐证资料。 7