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濮阳县水利局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县水利局 2022 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县水利局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划； （二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利 战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综 合规划； （三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利 固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安 排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资 产投资项目实施管理； （四）提出水利建设投资安排建议并组织实施； （五）负责水行政复议工作； （六）负责防治水旱灾害； （七）指导水利突发公共事件的应急管理工作； （八）负责节约用水工作； （九）按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计等相关工作； （十）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护， 指导河流及滩地的治理和开发； （十一）负责防治水土流失； （十二）指导农村水利工作； （十三）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政 监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷； （十四）开展全县水利和渔业科技工作； （十五）负责移民工作； （十六）负责全县引黄灌溉工作； （十七）主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作； （十八）负责城市水利相关工作； （十九）承办县委县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个： 办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、 水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级 单位）、南小堤灌区管理所、王称堌灌区管 理所、水利派 出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办 公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、 水产站、水情灾害防御中心。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县水利局 2022 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2022 年收入总计 7221.37 万元，支出总计 7221.37 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 716.24 万元， 下降 9.02%。主要原因：上级转移支付收入减少；支出减少 716.24 万元，下降 9.02%。主要原因：上级转移支付支出减 少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县水利局 2022 年收入合计 7221.37 万元，其中：一 般公共预算收入 5990.33 万元；政府性基金预算收入 302.22 万元；上年结转结余 1231.04 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2022 年支出合计 7221.37 万元，其中：基 本支出 5251.41 万元，占 72.72%；项目支出 1969.96 万元， 占 27.28%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 5688.11 万 元，政府性基金收支预算 302.22 万元。与 2021 年相比，一 般公共预算收支预算增加 667.5 万元，增长 13.29%，主要原 因：农林水事务支出增加；政府性基金收支预算增加 302.2 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5688.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 692.74 万元，占 12.18%；卫生健康支出 222.55 万元，占 3.91%； 农林水支出 3757.4 万元，占 66.06%；住房保障支出 378.6 万元，占 6.66%；农林水事务支出 4394.18 万元，占 77.25%； 住房保障支出 378.64 万元，占 6.66%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 5251.41 万元，其中：人员经费 5093.41 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 158.00 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、工会经费、福利费和其他商品和服务 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县水利局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 302.22 万元。支出具体情况如下：移民补助资金 161.22 万元； 基础设施建设和经济发展 141.00 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县水利局 2022 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.50 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.50 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.00 万元，主要原因：公务出行减少。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县水利局 2022 年机关运行经费支出预算 158 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 3 万 元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购 货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 7221.37 万元，其中人员经 费支出 5093.41 万元，公用经费支出 158.00 万元，项目支出 1969.96 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 23 个，支 出总额 1543.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 7 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县水利局固定资产总额 782.59 万元， 其中，房屋建筑物 391.20 万元，车辆 15.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县水利局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5688.11 一、一般公共服务 其中：财政拨款 5686.11 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 302.22 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1268.74 222.55 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 9.38 5290.63 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 378.64 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 51.43 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 5990.33 本 年 支 出 合 计 7221.37 1231.04 年终结转结余 7221.37 支 出 总 计 7221.37 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 504 504002 濮阳县水利局 濮阳县水利局 上年结转结余 7221.37 5990.33 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 5688.11 5686.11 302.22 1231.04 930.74 300.30 7221.37 5990.33 5688.11 5686.11 302.22 1231.04 930.74 300.30 7221.37 5990.33 5688.11 5686.11 302.22 1231.04 930.74 300.30 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 504 濮阳县水利局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 7221.37 5251.41 1969.96 426.94 1543.02 7221.37 5251.41 1969.96 426.94 1543.02 208 05 01 行政单位离退休 16.78 208 05 02 54.88 208 05 05 395.18 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 206.13 1.86 1.86 208 22 01 移民补助 163.14 163.14 163.14 208 22 02 基础设施建设和经济发展 411.00 411.00 411.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.63 210 11 01 行政单位医疗 9.53 210 11 02 事业单位医疗 213.02 212 08 04 农村基础设施建设支出 9.38 9.38 9.38 213 01 99 其他农业农村支出 20.00 20.00 20.00 213 03 01 行政运行 157.69 213 03 06 水利工程运行与维护 468.00 468.00 15.00 453.00 213 03 09 水利执法监督 4.75 4.75 2.75 2.00 213 03 11 水资源节约管理与保护 231.21 231.21 46.11 185.10 213 03 14 防汛 0.30 0.30 0.30 213 03 15 抗旱 40.00 40.00 40.00 213 03 16 农村水利 91.00 91.00 91.00 213 03 99 其他水利支出 4258.68 458.89 213 66 01 基础设施建设和经济发展 19.00 19.00 19.00 221 02 01 住房公积金 378.64 229 99 99 其他支出 51.43 51.43 51.43 343.08 115.81 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 5990.33 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5688.11 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 5686.11 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 302.22 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 政府性基金 5990.33 5688.11 5686.11 302.22 985.96 692.74 692.74 293.22 222.55 222.55 222.55 4403.18 4394.18 4392.18 378.64 378.64 378.64 5990.33 5688.11 5686.11 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 9.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 5990.33 支出合计 302.22 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 504 其他运转类 特定目标类 5688.11 5251.41 436.70 142.70 294.00 濮阳县水利局 5688.11 5251.41 436.70 142.70 294.00 208 05 01 行政单位离退休 16.78 16.78 208 05 02 54.88 54.88 208 05 05 395.18 395.18 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 204.27 204.27 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.63 21.63 210 11 01 行政单位医疗 9.53 9.53 210 11 02 事业单位医疗 213.02 213.02 213 03 01 行政运行 157.69 157.69 213 03 06 水利工程运行与维护 256.00 256.00 256.00 213 03 09 水利执法监督 2.00 2.00 2.00 213 03 11 水资源节约管理与保护 76.00 76.00 40.00 213 03 99 其他水利支出 3902.49 3799.79 102.70 102.70 221 02 01 住房公积金 378.64 378.64 36.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5251.41 5093.41 158.00 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 60.79 60.79 3030101 50905 离退休费 10.87 10.87 50102 社会保障缴费 17.08 17.08 50501 工资福利支出 378.10 378.10 3030102 离休人员个人支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 离休人员健康休养费 50905 离退休费 2.04 2.04 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 202.23 202.23 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 4.83 4.83 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.26 0.26 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 16.54 16.54 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 9.53 9.53 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 213.02 213.02 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 27.45 27.45 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 11.19 11.19 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 7.38 7.38 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 81.57 81.57 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 8.36 8.36 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 21.74 21.74 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 240.74 240.74 3010703 工资福利支出 698.23 698.23 工资福利支出 132.11 132.11 3023901 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 公务交通补贴 50502 商品和服务支出 12.72 12.72 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 153.90 153.90 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 174.07 174.07 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 106.29 106.29 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1796.96 1796.96 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 326.77 326.77 30215 会议费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 8.00 8.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 12.00 12.00 3023902 其他交通费用 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 10.00 10.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 41.00 41.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 5.50 5.50 30201 办公费 50502 商品和服务支出 12.00 12.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6.00 6.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 30.00 30.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 11.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 362.53 362.53 30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.11 16.11 30108 30108 3010702 11.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县水利局 部门预算经济分类 类 款 504 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 7221.37 5688.11 5686.11 302.22 1231.04 濮阳县水利局 7221.37 5688.11 5686.11 302.22 1231.04 离退休费 60.79 60.79 60.79 10.87 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 303 02 509 05 303 01 509 05 离退休费 10.87 10.87 301 08 501 02 社会保障缴费 17.08 17.08 17.08 301 08 505 01 工资福利支出 378.10 378.10 378.10 303 01 509 05 离退休费 2.04 2.04 2.04 303 02 509 05 离退休费 202.23 202.23 202.23 301 01 505 01 工资福利支出 1913.26 1796.96 1796.96 303 99 509 99 310 99 506 01 301 12 505 01 301 12 501 02 301 12 505 301 10 301 10 302 302 其他对个人和家 庭补助 资本性支出 （一） 240.51 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 116.30 161.22 79.29 141.00 623.97 800.97 36.00 36.00 工资福利支出 4.83 4.83 4.83 社会保障缴费 0.26 0.26 0.26 01 工资福利支出 16.54 16.54 16.54 501 02 社会保障缴费 9.53 9.53 9.53 505 01 工资福利支出 213.02 213.02 213.02 99 505 02 商品和服务支出 183.04 22.00 22.00 13 506 01 301 99 501 99 27.45 27.45 27.45 301 03 501 01 工资奖金津补贴 11.19 11.19 11.19 301 02 501 01 工资奖金津补贴 7.38 7.38 7.38 301 01 501 01 工资奖金津补贴 81.57 81.57 81.57 301 03 501 01 工资奖金津补贴 8.36 8.36 8.36 301 02 501 01 工资奖金津补贴 21.74 21.74 21.74 310 99 503 99 其他资本性支出 377.80 268.70 268.70 109.10 302 11 505 02 商品和服务支出 52.00 39.00 37.00 13.00 302 01 505 02 商品和服务支出 43.34 25.00 25.00 18.34 302 02 505 02 商品和服务支出 45.00 23.00 23.00 22.00 302 07 505 02 商品和服务支出 19.00 14.00 14.00 5.00 302 06 505 02 商品和服务支出 57.00 57.00 57.00 301 03 505 01 工资福利支出 240.74 240.74 240.74 301 07 505 01 工资福利支出 698.23 698.23 698.23 301 07 505 01 工资福利支出 132.11 132.11 132.11 302 39 505 02 商品和服务支出 12.72 12.72 12.72 505 01 工资福利支出 153.90 153.90 153.90 301 资本性支出 （一） 其他工资福利支 出 5.00 161.04 5.00 301 03 505 01 工资福利支出 174.07 174.07 174.07 301 02 505 01 工资福利支出 106.29 106.29 106.29 301 07 505 01 工资福利支出 326.77 326.77 326.77 302 15 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 13 505 02 商品和服务支出 25.00 25.00 25.00 302 39 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 29 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 17 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 28 505 02 商品和服务支出 51.00 41.00 41.00 10.00 302 31 505 02 商品和服务支出 10.50 5.50 5.50 5.00 302 05 505 02 商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 302 16 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 09 505 02 商品和服务支出 14.00 11.00 11.00 309 02 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 55.00 399 99 599 99 其他支出 5.00 301 13 505 01 工资福利支出 362.53 362.53 362.53 301 13 501 03 住房公积金 16.11 16.11 16.11 3.00 55.00 5.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县水利局 “三公”经费合计 7.50 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.50 公务接待费 公务用车运行费 0.00 5.50 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 504 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 302.22 302.22 302.22 濮阳县水利局 302.22 302.22 302.22 208 22 01 移民补助 161.22 161.22 161.22 208 22 02 基础设施建设和经济发展 132.00 132.00 132.00 213 66 01 基础设施建设和经济发展 9.00 9.00 9.00 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县水利局 类型 项目名称 504 单位：万元 项目单位 濮阳县水利 局 2021年上半 濮阳县水利 特定目标类 年遗属补助 局 (2021年结 转) 2021年下半 濮阳县水利 特定目标类 年遗属补助 局 (2021年结 转) 2021年大中 水库移民后 濮阳县水利 特定目标类 期扶持移民 局 补助(2021年 结转) 提前下达 2022年中央 濮阳县水利 特定目标类 水库移民扶 局 持基金移民 直补项目 2021年大中 型水库移民 濮阳县水利 特定目标类 后期扶持基 局 金(2021年结 转) 大中型水库 移民后期扶 濮阳县水利 特定目标类 持基金(2021 局 年结转) 提前下达 2022年中央 水库移民扶 濮阳县水利 特定目标类 持基金基建 局 和社会发展 项目 十四五农村 供水保障规 濮阳县水利 特定目标类 划编制费 局 (2021年结 转) 农业资源及 生态保护补 濮阳县水利 其他运转类 助(2021年结 局 转) 钢坝维修 濮阳县水利 其他运转类 (2021年结 局 转) 引黄灌区引 水道清淤资 濮阳县水利 其他运转类 金(2021年结 局 转) 农村饮工程 维修养护 濮阳县水利 特定目标类 （中央） 局 (2021年结 转) 提前下达 2022年水利 濮阳县水利 特定目标类 工程运行与 局 维护 6月份专项管 濮阳县水利 其他运转类 理费(2021年 局 结转) 9月份专项管 濮阳县水利 其他运转类 理费(2021年 局 结转) 濮阳县水利 特定目标类 专项管理费 局 水资源管理 濮阳县水利 其他运转类 经费 局 节水办工作 濮阳县水利 其他运转类 经费 局 1月份专项管 濮阳县水利 其他运转类 理费(2021年 局 结转) 封闭社区自 濮阳县水利 其他运转类 备井资金 局 (2021年结 转) 提前下达 2022年取水 濮阳县水利 特定目标类 监测计量体 局 系建设 节水型社会 达标建设补 濮阳县水利 特定目标类 助(2021年结 局 转) 地下水超采 综合治理 濮阳县水利 特定目标类 （中央） 局 (2021年结 转) 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 1969.96 436.70 302.22 930.74 300.30 1969.96 436.70 302.22 930.74 0.49 0.49 1.37 1.37 1.92 300.30 1.92 161.22 161.22 203.00 203.00 76.00 76.00 132.00 132.00 9.38 9.38 15.00 15.00 5.00 5.00 15.00 15.00 197.00 197.00 256.00 256.00 0.53 0.53 2.22 2.22 2.00 2.00 30.00 30.00 10.00 10.00 0.52 0.52 5.59 5.59 36.00 36.00 40.00 40.00 109.10 109.10 单位资金 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2021年农业 生产和水利 救灾资金预 濮阳县水利 算（第五 局 批）(2021年 结转) 2020年中央 农业生产和 水利救灾资 濮阳县水利 金（抗旱）- 局 中央(2021年 结转) 农业水价综 濮阳县水利 合改革(2021 局 年结转) 2021年水资 濮阳县水利 源管理经费 局 (2021年结 转) 河长制工作 濮阳县水利 经费(2021年 局 结转) 全市农村四 化通水仪式 濮阳县水利 及省现场会 局 (2021年结 转) 引动泵船电 费及运行维 濮阳县水利 护费(2021年 局 结转) 2021年度引 濮阳县水利 黄水费(2021 局 年结转) 公用经费 濮阳县水利 (2021年结 局 转) 橡胶坝管理 濮阳县水利 费（2021年 局 结转资金） 城关一支渠 清淤经费 濮阳县水利 （2021年结 局 转资金） 移动泵船电 濮阳县水利 费及维护费 局 河长制办公 濮阳县水利 室工作经费 局 马颊河钢坝 濮阳县水利 所管理经费 局 水利设施安 濮阳县水利 全检测经费 局 橡胶坝管理 濮阳县水利 费 局 城关支渠挥 濮阳县水利 公园清淤 局 黄河流域水 资源超载地 濮阳县水利 区质量方案 局 编制服务费 (2021年结 转) 水利设施安 濮阳县水利 全监测经费 局 (2021年结 转) 城区排水及 城乡供水一 濮阳县水利 体化工作经 局 费(2021年结 转) 城市供水调 蓄池项目、 濮阳县水利 供水管线县 局 区协调费 (2021年结 转) 马颊河钢坝 濮阳县水利 管理经费 局 (2021年结 转) 2021年节水 濮阳县水利 办工作经费 局 (2021年结 转) 工资补助 濮阳县水利 (2021年结 局 转) 2021年跨省 际大中型水 濮阳县水利 库移民后期 局 扶持基金 (2021年结 转) 提前下达 2022年中央 水库移民扶 濮阳县水利 持基金跨省 局 水库移民项 目 农村饮水安 全水源置换 濮阳县水利 工程PPP项目 局 咨询服务费 (2021年结 转) 0.30 0.30 40.00 40.00 91.00 91.00 9.34 9.34 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 50.00 50.00 47.16 47.16 5.09 5.09 12.70 12.70 60.00 60.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 12.70 12.70 55.00 55.00 0.10 0.10 0.99 0.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 115.81 115.81 10.00 9.00 21.00 10.00 9.00 21.00 城乡供水一 体化PPP项目 濮阳县水利 咨询费(2021 局 年结转) 农村饮水安 全水源置换 濮阳县水利 特定目标类 工程工作经 局 费(2021年结 转) 特定目标类 28.00 28.00 2.43 2.43 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县水利局 1、负责全县引黄灌溉工作。2、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源 的统一管理工作。3、负责保障水资源的合理开发利用。4、负责节约用水工作。5、负责全县 年度履职目标 河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。6、负责钢坝管理所运行与 管理工作。7、完成县委、县政府交办的其他工作。 任务名称 主要内容 年度主要任务 全县引黄灌溉工作 水资源管理工作 部门预算总额（万元） 利用2处提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水 严格落实水资源管理制度，对取用水户进行日常监 督管理 7221.37 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 7221.37 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 5251.41 （2）项目支出 1969.96 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 投入管理指标 政府采购执行率 ≥96% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 重点工作完成率 成 履职目标实现 日常工作完成率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 100% 利用提灌站引黄河水，确保农业灌溉 用水 100% 履职效益 粮食产能提高 提高 满意度 群众满意度 ≥95% 农田通过引水灌溉，产能提高 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县水利局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 1969.96 1969.96 504 504002 濮阳县水利局 1969.96 1969.96 410928220000000003829 移动泵船电费及维护费 60.00 60.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 移动泵船电费及维护成本 ≤60万元 水资源管理成本 410928220000000003831 水资源管理经费 30.00 30.00 河长制办公室工作经费 410928220000000003833 410928220000000003835 河长制办公室工作经费 节水办工作经费 10.00 10.00 马颊河钢坝所管理经费 5.00 ≤10万元 10.00 10.00 节水办工作经费 马颊河钢坝所管理经费 410928220000000003842 ≤30万元 ≤10万元 ≤5万元 5.00 三级指标 410928220000000003843 水利设施安全检测经费 5.00 橡胶坝管理费 10.00 410928220000000003847 城关支渠挥公园清淤 410928220000000035785 水利设施安全监测经费 (2021年结转) 0.10 0.10 410928220000000035788 1月份专项管理费(2021 年结转) 0.52 0.52 410928220000000035792 6月份专项管理费(2021 年结转) 0.53 0.53 0.99 0.99 2.22 2.22 城市供水调蓄池项目、供 水管线县区协调费(2021 年结转) 5.00 5.00 410928220000000035796 马颊河钢坝管理经费 (2021年结转) 5.00 5.00 410928220000000035797 2021年节水办工作经费 (2021年结转) 5.00 5.00 410928220000000035798 钢坝维修(2021年结转) 5.00 5.00 410928220000000035799 封闭社区自备井资金 (2021年结转) 5.59 5.59 410928220000000035800 2021年水资源管理经费 (2021年结转) 9.34 9.34 410928220000000035801 河长制工作经费(2021年 结转) 10.00 10.00 410928220000000035802 公用经费(2021年结转) 47.16 47.16 410928220000000035793 410928220000000035794 410928220000000035795 城区排水及城乡供水一体 化工作经费(2021年结 转) 9月份专项管理费(2021 年结转) 12.70 投入资金 1月份专项管理费 6月份管理经费 排水及工作经费 9月份专项管理费 节水办工作经费 钢坝维修 封闭社区自备井资金 2021年水资源管理经费 河长制工作经费 公用经费 提高群众生活质量 提高 群众满意度 ≥95% 18条 提升全县群众生活质量 提升 全县群众满意度 ≥95% 100% 保护全县生态环境 保护 提高 群众满意度 ≥95% 提升群众生活质量 提升 群众满意度 ≥95% 良好 2022年12月 31日前 105处 提高群众生活质量 提高 群众满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 维护合格率 ≥95% 取用水监督户数 ≥113家 水资源监管覆盖率 100% 水资源监管及时性 及时 河道清洁数量 河道清洁覆盖率 清洁及时率 用水计划通过率 及时 ≥1189.32万 水资源利用率 立方米 100% 维护钢坝坝体数量 1座 钢坝运行状况 ≥95% ≤10万元 1座 蓄水面积 ≥20平方公里 运行合格率 ≥95% 农业生产条件 改善 管理及时性 及时 保障农业水源 保障 1050米 提升居民生活质量 提升 清理合格率 ≥95% 改善生态环境和地下水源 改善 清理及时性 及时 完成率 >100% 水利设施合格 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 100% 合格率 100% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 55803.74元 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 合格率 990元 及时 水利设施完好率 >95% 群众满意度 >90% 水资源税收增加 >95% 群众满意度 >90% 水资源税收增加 >95% 群众满意度 >90% 群众生活用水安全性提高 >95% 群众满意度 >90% 水资源利用率提高 >95% 群众满意度 >90% 群众生活用水率 ≥95% 群众满意度 ≥90% 城区水资源利用率 提高 群众满意度 >90% 提高节水工作效率 >95% 群众满意度 >90% 提高钢坝使用时间 >95% 群众满意度 >90% 节约水资源 >95% 群众满意度 >90% >95% 节约水资元 >95% 群众满意度 >95% >95% 水资源利用率 提高 完成率 >95% 推动河长制工作 >95% 群众满意度 >90% 合格率 >95% 河道整洁度 提高 471584.84元 完成率 >95% 水利发挥作用 持续 群众满意度 >90% 合格率 >95% 5200.11元 5246元 9900元 22200元 城市供水调蓄池项目、供 50000元 水管线县区协调费 马颊河钢坝管理经费 ≥95% 2座 水利设施质量合格率 水利设施安全性监测及时 性 坝体数量 12.70 指标值 群众满意度 提灌站数量 ≤12.7万元 清理河道长度 三级指标 提高灌溉能力，提升农民 提高 幸福指数 及时 核定用水量 指标值 检测供水厂数量 10.00 城关支渠挥公园清淤 三级指标 满意度指标 ≤5万元 5.00 橡胶坝管理费 410928220000000003845 指标值 维护及时性 马颊河钢坝管理时间 水利设施安全监测成本 效益指标 50000元 50000元 50000元 93342.8元 100000元 410928220000000035803 引黄灌区引水道清淤资金 (2021年结转) 15.00 15.00 410928220000000035804 全市农村四化通水仪式及 省现场会(2021年结转) 15.00 15.00 410928220000000035805 农业资源及生态保护补助 (2021年结转) 15.00 15.00 410928220000000035806 引动泵船电费及运行维护 费(2021年结转) 20.00 20.00 410928220000000035809 2021年度引黄水费(2021 年结转) 50.00 50.00 410928220000000035810 黄河流域水资源超载地区 质量方案编制服务费 (2021年结转) 55.00 55.00 410928220000000036476 410928220000000036477 橡胶坝管理费（2021年 结转资金） 城关一支渠清淤经费 （2021年结转资金） 5.09 12.70 5.09 12.70 410928220000000035790 2021年农业生产和水利 救灾资金预算（第五批） (2021年结转) 0.30 0.30 410928220000000035807 节水型社会达标建设补助 (2021年结转) 40.00 40.00 410928220000000035808 2020年中央农业生产和 水利救灾资金（抗旱）中央(2021年结转) 引黄灌区引水道清淤资金 150000元 全市农村四化通水仪式及 150000元 省现场会 农业资源及生态保护补助 150000元 引动泵船电费及运行维护 200000元 成本 2021年度引黄水费 黄河流域水资源超载地区 550000元 质量方案编制服务费 橡胶坝运行及管理维护运 7.1万元 行 配电及设施维护运行年度 1.9万元 成本 农业水价综合改革(2021 年结转) 91.00 地下水超采综合治理（中 央）(2021年结转) 109.10 410928220000000035815 2021年上半年遗属补助 (2021年结转) 0.49 0.49 完成率 >95% 工作经验 全省推广 群众满意度 >90% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 黄河生态效益 提高 群众满意度 >90% 泵穿 2台 合格率 >95% 提高引黄灌溉引水 >95% 群众满意度 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 保障农田灌溉用水量 >95% 群众满意度 >90% 完成率 >95% 水资源超载地区治理 >95% 运行主管部门满意度 ≥90% 合格率 >95% 水资源利用率 提高 橡胶坝设施维保运行数量 1座 效益区粮食稳产增收 1.9万亩 项目群众满意率 100% 100% 效益区水土保持 1.9万亩 及时 效益区调节水面 18.5平方公里 1050千米 效益区引水量 320万立方米 项目群众满意率 >90% 2.7万元 水闸维护运行数量 2座 效益区粮食稳产 1.8万亩 河道养护年度成本 1.2万元 河道维护及清理合格率 河道、水闸维护及清理及 时性 100% 农业生产条件 改善 及时 补源地下水埋深 回升 完成率 100% 农业生产提高 ≥90% 群众满意度 ≥90% 合格率 100% 新增年节水能力 ≥114万立方米 受益群众满意度 ≥90% 发生中等干旱受灾不受影 响 上级主管和运转单位满意 ≥90% 度 质保金 3000元 节水型社会达标建设补助 400000元 910000元 实施县域节水型社会达标 建设项目 合格率 1个 >95% 添置提运设备及运行 1 保障抗旱供水安全 工程施工设计标准 符合规范 保障居民社会稳定 工程施工监理 符合规范 促进地区生态和谐发展 工程施工验收 通过验收 项目按时完成率 100% 新增农业水价综合改革面 27万亩 积 截至2022年6月底，完工项 100% 目初步完成率 工程验收合格率 100% 已建工程是否存在质量问 否 题 截至2021年底，投资完成 ≥80% 比例 截至2022年6月底投资完成 100% 比例 发生中等干旱受灾不受影 响 发生中等干旱受灾不受影 响 可持续影响 是 群众满意度 ≥90% 地下水压采量 ≥114万立方米 群众满意度 ≥90% ≥6处 地下水压采量（能力） ≥114万立方米 受益群众满意度 ≥90% 截至2022年6月底，完工项 100% 目初步完成率 工程验收合格率 100% 已建工程是否存在质量问 否 题 截至2021年底，投资完成 ≥80% 比例 截至2022年6月底投资完成 100% 比例 放发人数 ≥3人 2022年12月31日前完成 ≥95% 遗属满意度 ≥95% 完成率 >95% 截至2022年6月底，完工项 100% 目初步完成率 工程验收合格率 100% 已建工程是否存在质量问 否 题 截至2021年底，投资完成 ≥80% 比例 截至2022年6月底投资完成 100% 比例 农村饮工程维修养护（中 1970000元 央） 197.00 >90% 水闸运行维护年度成本 109.10 197.00 群众满意度 8.8万元 91.00 农村饮工程维修养护（中 央）(2021年结转) 持续 1万元 40.00 410928220000000035813 水利工程持续发挥作用 河道淤泥清理年度成本 地下水超采综合治理（中 1091000元 央） 410928220000000035812 >95% 生态保持及建设运维 2020年中央农业生产和水 利救灾资金（抗旱）-中 400000元 央 40.00 >95% 合格率 橡胶坝设施维保运行、合 格率 橡胶坝设施维保运行及时 性 河道维护及清理面积 农业水价综合改革 410928220000000035811 500000元 完成率 2021年上半年遗属补助 18504元 农村饮工程维修养护 410928220000000035815 2021年上半年遗属补助 (2021年结转) 0.49 0.49 410928220000000035816 农村饮水安全水源置换工 程工作经费(2021年结 转) 2.43 2.43 410928220000000035819 工资补助(2021年结转) 115.81 到位率 农村饮水安全水源置换工 24269.97元 完成率 程工作经费 合格率 100% 工资补助 ≥123人 1158027.8元 发放人数 发放资金到位率 115.81 完成时间 410928220000000035820 410928220000000035821 410928220000000035822 农村饮水安全水源置换工 程PPP项目咨询服务费 (2021年结转) 21.00 城乡供水一体化PPP项目 咨询费(2021年结转) 28.00 2021年下半年遗属补助 (2021年结转) 1.37 410928220000000035823 410928220000000035830 2021年跨省际大中型水 库移民后期扶持基金 (2021年结转) 10.00 大中型水库移民后期扶持 基金(2021年结转) 76.00 2021年大中型水库移民 后期扶持基金(2021年结 转) 203.00 十四五农村供水保障规划 编制费(2021年结转) 9.38 提前下达2022年中央水 库移民扶持基金移民直补 项目 161.22 410928220000000035834 410928220000000035835 410928220000000036880 410928220000000036881 提前下达2022年取水监 测计量体系建设 28.00 农村饮水安全水源置换工 210000元 程PPP项目咨询服务费 城乡供水一体化PPP项目 280000元 咨询费 2021年下半年生活补助 2021年大中水库移民后 期扶持移民补助(2021年 结转) 410928220000000035832 21.00 1.92 1.37 1.92 2021年大中水库移民后期 19200元 扶持移民补助 10.00 2021年跨省际大中型水库 100000元 移民后期扶持基金项目 76.00 203.00 9.38 大中型水库移民后期扶持 760000元 基金 2021年大中型水库移民后 2030000元 期扶持基金 十四五农村供水保障规划 93800元 编制费 水库移民扶持资金 36.00 13680元 ≥95% 合格率 ≥95% 完成率 ≥95% 合格率 ≥95% 2022年12月31日前完成 ≥95% 放发人数 ≥6人 到位率 ≥95% 2022年12月31日前完成 ≥95% 完成率 ≥95% 拨付率 ≥95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 >95% 合格率 >95% 完成率 ≥95% 合格率 ≥95% 完成率 ≥95% 可执行率 ≥95% 410928220000000036883 410928220000000036884 410928220000000042419 提前下达2022年水利工 程运行与维护 256.00 提前下达2022年中央水 库移民扶持基金跨省水库 移民项目 9.00 提前下达2022年中央水 库移民扶持基金基建和社 会发展项目 100% 移民直补资金发放及时性 及时 ≤20万元 非农在线监测设施 40套 2个农口在线监测 ≤16万元 农口在线监测设施 2套 在线监测设施利用率 100% 在线监测设施验收合格率 专项管理费 2.00 水利体制改革人员生活保 ≥95% 障 职工满意度 ≥95% 群众生活用水安全性 提高 群众满意度 ≥90% 群众生活用水安全性 提高 群众满意度 ≥90% 确保遗属家属人员生活保 ≥95% 障 群众满意度 ≥95% 移民补助 直补到人 群众满意率 ≥90% 移民受益率 提高 群众满意度 ≥90% 移民受益人口 增加 群众满意度 ≥90% 移民受益人口 增加 群众满意度 ≥90% 农村饮水质量 提高 群众满意度 ≥90% 提升移民群众生活质量 提升 移民群众满意度 ≥95% 提升水资源利用率 提升 收益群众满意度 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 提升 移民群众满意度 ≥95% 移民群众满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% ≤243.7万元 改造管线 村级智能水表 ≤12.3万元 智能水表 ≥40套 ≤9万元 9.00 2.00 ≥90% 维修改造管线 256.00 132.00 群众满意度 100% 2022年12月 20日前 ≥50千米 提升项目区群众生活质量 提升 移民项目机井 132.00 ≥2464人 移民直补资金发放覆盖率 在线监测设施完成时间 410928220000000036882 提高 100% 952022年12 月31日前完 成 40个非农在线监测 36.00 群众生活用水安全性 >95% 完成率 600元/年/人 移民人数 161.22 >95% 维修改造管线合格率 100% 村级智能水表合格率 维修改造饮水项目完成时 间 机井 100% 2022年10月 31日 ≥4眼 提升移民群众生活质量 机井验收合格率 100% 机井项目完成及时性 及时 移民就业创业技能培训 ≤3万元 机井 ≥7眼 提升居民生活质量 提升 新打机井 ≤18万元 桥涵 ≥4座 提升生态环境质量 提升 新建桥涵 ≤36万元 坑塘 ≥1处 整治坑塘 ≤38万元 纪念馆 ≥1座 新建纪念馆 ≤37万元 创业技能培训 机井、桥涵、坑塘、纪念 馆验收合格率 培训对象覆盖率 中央水库移民扶持基金项 目完成及时性 巡查重点河道数量 ≥3场 群众法制意识 提高 减少年度违法案件 ≤5件 控制预算成本 ≤2万元 100% 100% 及时 10条