2023年清远市清新区文学艺术界联合会部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区文学艺术界联合会 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区文学艺术界联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区文学艺术界联合 会 概况 一、主要职责 （一）贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策。（二）对 各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责，承担需要统 筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交 流；组织、指导各协会开展研讨活动，总结交流创作经验， 开展多种文艺评奖纪念活动等，密切联系，共促繁荣。（三） 配合党的中心任务，有重点地组织我区文艺协会会员开展采 风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广 大群众的文化生活。（四）为我区文艺家服务，维护宪法和 法律赋予文艺家的权益。（五）不断发展壮大我区的文艺队 伍，普及和繁荣我区的文艺事业。（六）不断发掘本区的民 间文艺、传统文艺和民俗文艺。 二、部门机构设置 本部门设一个股室：办公室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 175.33 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 131.65 八、社会保障和就业支出 17.81 九、卫生健康支出 4.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 175.33 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 21.68 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 175.33 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 175.33 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 175.33 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育与 传媒支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 175.33 175.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.65 131.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 81.65 81.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 77.65 77.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 20799 2079999 208 20805 其他文化和旅游 支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 科目名称 行政单位离退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 175.33 121.33 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 131.65 77.65 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 81.65 77.65 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 77.65 77.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支 出 其他文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.81 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 175.33 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 131.65 八、社会保障和就业支出 17.81 九、卫生健康支出 4.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 175.33 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 175.33 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 21.68 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 175.33 0.00 175.33 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 175.33 121.33 54.00 [207]文化旅游体育与传媒支出 131.65 77.65 54.00 [20701]文化和旅游 81.65 77.65 4.00 [2070101]行政运行 77.65 77.65 0.00 [2070199]其他文化和旅游支出 4.00 0.00 4.00 [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 [208]社会保障和就业支出 17.81 17.81 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 17.81 17.81 0.00 [2080501]行政单位离退休 2.74 2.74 0.00 10.05 10.05 0.00 5.02 5.02 0.00 4.19 4.19 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00 [2101101]行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 [221]住房保障支出 21.68 21.68 0.00 [22102]住房改革支出 21.68 21.68 0.00 [2210201]住房公积金 7.68 7.68 0.00 [2210203]购房补贴 14.00 14.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 121.33 [301]工资福利支出 107.51 [30101]基本工资 21.14 [30102]津贴补贴 42.96 [30103]奖金 16.47 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 10.05 [30109]职业年金缴费 5.02 [30110]职工基本医疗保险缴费 4.19 [30113]住房公积金 7.68 [302]商品和服务支出 6.76 [30201]办公费 0.80 [30204]手续费 0.03 [30205]水费 0.27 [30206]电费 0.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30207]邮电费 0.40 [30211]差旅费 0.10 [30213]维修（护）费 0.80 [30217]公务接待费 0.20 [30228]工会经费 1.00 [30239]其他交通费用 2.76 [303]对个人和家庭的补助 7.06 [30302]退休费 1.12 [30399]其他对个人和家庭的补助 5.94 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 5.73 5.73 0.00 0.00 “三公”经费 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 121.33 [301]工资福利支出 107.51 [30101]基本工资 21.14 [30102]津贴补贴 42.96 [30103]奖金 16.47 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 10.05 [30109]职业年金缴费 5.02 [30110]职工基本医疗保险缴费 4.19 [30113]住房公积金 7.68 [302]商品和服务支出 6.76 [30201]办公费 0.80 [30204]手续费 0.03 [30205]水费 0.27 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30206]电费 0.40 [30207]邮电费 0.40 [30211]差旅费 0.10 [30213]维修（护）费 0.80 [30217]公务接待费 0.20 [30228]工会经费 1.00 [30239]其他交通费用 2.76 [303]对个人和家庭的补助 7.06 [30302]退休费 1.12 [30399]其他对个人和家庭的补助 5.94 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位名称： 支出项目类别（资金 使用单位） 合 单位：万元 清远市清新区文学艺术界联合会 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 121.33 121.33 121.33 0.00 0.00 0.00 0.00 107.51 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 6.76 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.33 121.33 121.33 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 107.51 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 6.76 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 合计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支 出合计 清远市清新区文 学艺术界联合会 对个人和家庭的 补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区文学艺术界联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 送文艺下基层 活动经费 协会工作经费 2023 年度文艺 精品创作经费 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小清新交响乐 团 2023 年度 活动经费（含 乐器维修） 编印杂志经费 2023 年度文联 工作经费 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 175.33 万元，比上年增加 26.11 万 元，增长 17.49 %，主要原因是一般公共预算拨款有所增加 ；支 出预算 175.33 万元，比上年增加 26.11 万元，增长 17.49 %，主 要原因是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出均有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.2 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 6.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 64.35 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度 无拟购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 本部门无重点项目 无 无 本部门无重点项目 无 无 注： 2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。