濮阳县残疾人联合会2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县残疾人联合会部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县残疾人联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县残疾人联合会概况 -3- 一、部门职责 濮阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织， 是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融 为一体的综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政 职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。 （一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人 权益，为残疾人服务。 （二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应 尽义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立、 为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法 规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。 （七）开展残疾人事业和国际交流合作。 （八）承担县政府交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 濮阳县残疾人联合会单位内设机构 4 个，包括：办公 室、康复部、群工部、教就部。 从决算单位构成看，濮阳县疾人联合会部门决算包括： 濮阳县残疾人联合会本级决算。本决算为汇总决算，纳入本 部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 624.14 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 299.08 万元，下降 32.40%。主要原因是 项目资金减少 。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 624.14 万元，其中：财政拨款收入 624.14 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 624.14 万元，其中： 基本支出 179.29 万元，占 28.73%；项目支出 444.85 万元，占 71.27%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 624.14 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.08 万元，下降 32.40%。主要原因是项目收支减少 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 379.92 万元，占 本年支出合计的 60.87%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 244.32 万元，下降 37.12%。主要原因是项目 收支减少。 （二）结构情况。 - 16 - 2021 年度一般公共社会保障和就业（类）支出 371.04 万元，占 97.66%；卫生健康（类）支出 8.40 万元，占 2.21%； 其他支出（类）0.48 万元，占 0.13%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 278.38 万元，支出决算为 379.92 万元，完成年初预算的 136.48%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 21.60 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预 算基数过大。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 39.54%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数过 大。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项）。年初预算为 172.36 万元，支出决算为 150.89 万 元，完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是年初预算基数过大。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）。年初预算数为 10.50 万元，支出决算数为 22.15 - 17 - 万元，完成年初预算的 210.95%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是上级拨付项目资金 11.65 万元用于残疾人 康复。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业和扶贫（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调 整预算 18.72 万元，主要用于残疾人就业和扶贫。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）。年初预算数为 42.60 万元，支出决算 数为 159.76 万元，完成年初预算的 375.02%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金 117.16 万元用于残疾人事业支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算数为 4.01 万元，支出决算数为 3.00 万元，完成年初预算的 74.81%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年初预算基数过大。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数为 5.77 万元，支出决算数为 5.40 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年初预算基数过大。 9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年 初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.48 万元，决算数与 - 18 - 年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 0.48 万元，主 要用于其他支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.29 万元。 与上年度相比，减少 16.29 万元，下降 8.33%，主要原因： 2021 年一部分奖金和绩效未发放。其中：人员经费 166.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元， 支出决算为 2.48 万元，完成预算的 82.67%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三 公经费开支，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； - 19 - 公务用车购置及运行费支出决算 2.48 万元，完成预算的 82.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算 为 2.48 万元，完成预算的 82.67%。决算数与预算数存在差 异的主要原因是压缩三公经费开支，厉行节约。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 2.48 万元。主要用于公车燃油、公 车保险、公车维修维护费等。2021 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 624.14 万元，其中人员经费支出 170.04 万元，公用经费支出 9.23 万元；支出项目共 11 个，支出金额 444.85 万元。其中，进 - 20 - 行项目绩效自评 11 个，自评金额 444.85 万元；纳入重点绩 效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 县残联充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 244.22 万元，主要用于残疾人事业 发展，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助 资金，未纳入年初预算。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 - 21 - 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 26 -