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濮阳县城南公园片区社会事务服务 中心 2023 年度预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年 预算表 一、2023 年收支预算表 二、2023 年收入预算表 三、2023 年支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 负责所辖区域内社会保障、自然资源、文化宣传、教育 科技、交通运输、商贸流通、卫生健康等社会事务服务工作; 负责本辖区旅游业发展服务工作;协助做好安全生产、防汛抗 旱、森林防火等重大突发事件的应急处置工作;完成县委、县 政府安排的其他工作。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心内设机构 6 个， 包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、 平安建设办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室。另设 有机关党工委。 （二）预算单位构成 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心预算无独立核 算所属单位。本预算为汇总预算。 第二部分 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年收入总 计 572.88 万元，支出总计 572.88 万元，与 2022 年预算相比， 收入增加 185.02 万元，增长 47.70%。主要原因：财政拨款 以及上年结转结余增加；支出增加 185.02 万元， 增长 47.70%。 主要原因：社会保障和就业等支出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年收入合 计 572.88 万元，其中：一般公共预算收入 433.30 万元；上 年结转结余收入 139.58 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年支出合 计 572.88 万元，其中：基本支出 154.93 万元，占 27.04%； 项目支出 417.95 万元，占 72.96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年一般公 共预算收支预算 433.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万 元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 73.27 万元， 增长 20.35%，主要原因：一般公共预算收支预算较上年均有 增加；政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年一般公 共预算支出年初预算为 433.30 万元。主要用于以下方面：一 般公共服务支出 147.18 万元，占 33.97%；社会保障和就业 支出 4.04 万元， 占 0.93%；卫生健康支出 1.63 万元， 占 0.38%； 农林水事务支出 113.37 万元，占 26.16%；住房保障支出 2.08 万元，占 0.48%；其他支出 165.00 万元，占 38.08%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年一般公 共预算基本支出 154.93 万元，其中：人员经费 154.93 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年无使用 政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年“三公” 经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年机关运 行经费支出预算 165.00 万元，主要保障机关机构正常运转及 正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费 等支出，比 2022 年增加 55.00 万元。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 572.88 万元，其中人员经费 支出 154.93 万元，项目支出 417.95 万元。财政拨款安排的 特定目标类项目共 16 个，支出总额 417.95 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县城南公园片区社会事务服务中心固 定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2023 年 预算表 公开01表 2023年收支预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 433.30 一、一般公共服务 其中：财政拨款 433.30 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 150.18 4.70 1.63 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 153.40 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 2.08 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 0.01 二十七、预备费 二十九、其他支出 260.88 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 433.30 本 年 支 出 合 计 572.88 139.58 年终结转结余 572.88 支 出 总 计 572.88 公开02表 2023年收入预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 509 509001 部门（单位）名称 合计 濮阳县城南公园片区社会事 务服务中心 濮阳县城南公园片区社会 事务服务中心 上年结转结余 572.88 433.30 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 433.30 433.30 139.58 139.58 572.88 433.30 433.30 433.30 139.58 139.58 572.88 433.30 433.30 433.30 139.58 139.58 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年支出预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 572.88 154.93 417.95 417.95 509 合计 濮阳县城南公园片区社会事 务服务中心 事业运行 572.88 154.93 417.95 417.95 3.00 3.00 3.00 0.66 0.66 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 201 03 50 147.18 201 06 50 208 05 05 208 21 02 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 农村特困人员救助供养支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.23 210 11 02 事业单位医疗 1.63 213 01 19 防灾救灾 2.81 2.81 2.81 213 01 26 农村社会事业 10.00 10.00 10.00 213 01 99 其他农业农村支出 1.00 1.00 1.00 213 02 99 3.00 3.00 3.00 213 07 05 136.59 136.59 136.59 221 02 01 其他林业和草原支出 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 224 07 03 自然灾害救灾补助 0.01 0.01 0.01 229 99 99 其他支出 260.88 260.88 260.88 3.81 0.66 2.08 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 433.30 一、本年支出 433.30 433.30 433.30 （一）一般公共预算拨款 433.30 （一）一般公共服务支出 147.18 147.18 147.18 4.04 4.04 4.04 1.63 1.63 1.63 113.37 113.37 113.37 2.08 2.08 2.08 165.00 165.00 165.00 433.30 433.30 433.30 其中：财政拨款 433.30 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 433.30 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 509 其他运转类 特定目标类 合计 濮阳县城南公园片区社会事 务服务中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 433.30 154.93 278.37 278.37 433.30 154.93 278.37 278.37 147.18 147.18 3.81 3.81 0.23 0.23 1.63 1.63 113.37 113.37 113.37 165.00 165.00 165.00 201 03 50 208 05 05 208 99 99 210 11 02 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 229 99 99 其他支出 2.08 2.08 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 154.93 154.93 30101 基本工资 50501 工资福利支出 17.58 17.58 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 2.23 2.23 3030501 生活补助 50901 社会福利和救助 107.55 107.55 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 3.59 3.59 3010703 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年终奖 50501 工资福利支出 8.88 8.88 工资福利支出 1.73 1.73 工资福利支出 2.23 2.23 工资福利支出 3.39 3.39 工资福利支出 3.81 3.81 3011205 基础性绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 工伤保险 50501 工资福利支出 0.05 0.05 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.18 0.18 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.63 1.63 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2.08 2.08 3010702 3010301 3010701 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 部门预算经济分类 类 款 509 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 572.88 433.30 433.30 139.58 濮阳县城南公园 片区社会事务服 务中心 572.88 433.30 433.30 139.58 301 01 301 03 505 01 工资福利支出 17.58 17.58 17.58 年度目标考核奖 505 基本工资 01 工资福利支出 2.23 2.23 2.23 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 244.14 220.92 220.92 301 02 301 07 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 3.59 3.59 3.59 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 301 07 01 工资福利支出 1.73 1.73 1.73 301 03 505 01 工资福利支出 2.23 2.23 2.23 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 3.39 3.39 3.39 302 01 505 02 商品和服务支出 53.00 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 01 工资福利支出 3.81 年终奖 办公费 53.00 301 08 303 06 救济费 509 01 社会福利和救助 0.66 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.05 0.05 0.05 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 0.18 0.18 0.18 01 工资福利支出 1.63 1.63 1.63 职工基本医疗保 505 险缴费 个人农业生产补 509 贴 其他基本建设支 506 出 3.81 3.81 0.66 301 10 303 10 309 99 310 99 399 99 其他支出 505 99 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 2.08 2.08 2.08 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 60.30 35.00 35.00 02 商品和服务支出 10.58 99 其他商品和服务 支出 103.30 103.30 103.30 其他资本性支出 506 其他商品和服务 505 支出 其他商品和服务 502 支出 03 02 01 个人农业生产补 贴 资本性支出 （二） 资本性支出 （一） 其他对事业单位 补助 23.22 2.81 2.81 10.00 10.00 11.01 11.01 3.00 3.00 302 99 302 99 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 11.00 11.00 11.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.70 1.70 1.70 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 16 培训费 502 03 培训费 0.50 0.50 0.50 25.30 10.58 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 类型 项目名称 项目单位 濮阳县城南 公园片区社 509 会事务服务 中心 濮阳县城南 财税所经费 公园片区社 特定目标类 （2022年结 会事务服务 转） 中心 9月份农村特 困供养金及 濮阳县城南 丧葬补助及 公园片区社 特定目标类 一次性增发 会事务服务 （2022年结 中心 转） 中央农业生 濮阳县城南 产救灾资金 公园片区社 特定目标类 （第二批） 会事务服务 （2022年结 中心 转） 城南村级组 濮阳县城南 织活动场所 公园片区社 特定目标类 建设（2022 会事务服务 年结转） 中心 2021年户厕 濮阳县城南 改造奖补 公园片区社 特定目标类 （2022年结 会事务服务 转） 中心 2021年林业 濮阳县城南 生态建设奖 公园片区社 特定目标类 励资金 会事务服务 （2022年结 中心 转） 2022正常离 濮阳县城南 任村支书村 公园片区社 特定目标类 主任待遇补 会事务服务 贴（2022年 中心 结转） 濮阳县城南 2023年乡镇 公园片区社 特定目标类 村级经费 会事务服务 中心 2022乡镇村 濮阳县城南 级经费 公园片区社 特定目标类 （2022年结 会事务服务 转） 中心 濮阳县城南 2023年离任 公园片区社 特定目标类 村干部生活 会事务服务 补助经费 中心 自然灾害救 灾资金（冬 濮阳县城南 春救助）濮 公园片区社 特定目标类 财预{2021】 会事务服务 547号（2022 中心 年结转） 濮阳县城南 2023年公用 公园片区社 特定目标类 经费 会事务服务 中心 濮阳县城南 人居环境专 公园片区社 特定目标类 项（2022年 会事务服务 结转） 中心 濮阳县城南 工作经费 公园片区社 特定目标类 （2022年结 会事务服务 转） 中心 濮阳县城南 修建围墙 公园片区社 特定目标类 （2022年结 会事务服务 转） 中心 濮阳县城南 2023年社区 公园片区社 特定目标类 经费 会事务服务 中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 417.95 278.37 139.58 417.95 278.37 139.58 3.00 3.00 0.66 0.66 2.81 2.81 10.00 10.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.77 1.77 107.13 107.13 21.45 6.24 21.45 6.24 0.01 150.00 0.01 150.00 21.00 21.00 64.88 64.88 10.00 10.00 15.00 15.00 单位资金 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 417.95 417.95 509 410928230000000074313 濮阳县城南公园片区社会 事务服务中心 2023年公用经费 410928230000000075103 2023年社区经费 15.00 15.00 410928230000000076329 2023年乡镇村级经费 自然灾害救灾资金（冬春 救助）濮财预{2021】 547号（2022年结转） 2022正常离任村支书村 主任待遇补贴（2022年 结转） 人居环境专项（2022年 结转） 工作经费（2022年结 转） 2023年离任村干部生活 107.13 107.13 0.01 0.01 1.77 1.77 21.00 21.00 64.88 64.88 509001 410928230000000076353 410928230000000076705 410928230000000076708 410928230000000076710 410928230000000076715 410928230000000076716 410928230000000076717 410928230000000076721 410928230000000076722 410928230000000076723 410928230000000077101 410928230000000077105 410928230000000077106 成本指标 项目单位 （项目名称） 补助经费 修建围墙（2022年结 转） 中央农业生产救灾资金 （第二批）（2022年结 转） 城南村级组织活动场所建 设（2022年结转） 2022乡镇村级经费 （2022年结转） 9月份农村特困供养金及 丧葬补助及一次性增发 （2022年结转） 财税所经费（2022年结 转） 2021年户厕改造奖补 （2022年结转） 2021年林业生态建设奖 励资金（2022年结转） 417.95 417.95 150.00 150.00 6.24 6.24 10.00 10.00 2.81 2.81 10.00 10.00 21.45 21.45 0.66 0.66 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值