组织部附件1：部门预算及“三公”经费预算公开.pdf

巢湖市委组织部 2021 年部门预算 目 第一部分 录 部门概况 1.部门职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年预算报表 （一）部门预算表 1.巢湖市委组织部 2021 年财政拨款收支总表 2.巢湖市委组织部 2021 年一般公共预算支出表 3.巢湖市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表 4.巢湖市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表 5.巢湖市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表 6.巢湖市委组织部 2021 年收支总表 7.巢湖市委组织部 2021 年收入总表 8.巢湖市委组织部 2021 年支出总表 9.巢湖市委组织部 2021 年基本支出总表 10.巢湖市委组织部 2021 年项目支出总表 11.巢湖市委组织部 2021 年政府采购支出表 12.巢湖市委组织部 2021 年政府购买服务支出表 13.巢湖市委组织部 2021 年项目支出绩效目标及项目情 况表 14.巢湖市委组织部 2021 年“三公”经费支出预算表 - 1 - （二）对下转移支付预算表 15.巢湖市委组织部 2021 年市本级对下转移支付预算汇 总表 16.巢湖市委组织部 2021 年市本级对下转移支付预算明 细表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.关于 2021 年“三公”经费支出预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 2021 年转移支付预算情况说明 第五部分 名词解释 - 2 - 巢湖市委组织部 2021 年部门预算 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据巢办字（2012）5 号、（2019）11 号文件规定，本 部主要职责是： 1、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、 组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导 全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单 位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织 建设工作。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发 展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加 强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休 报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的 领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考 察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开 选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导 领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机 构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、 交流及安置事宜。 3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政 策，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作。 - 3 - 4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度 的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要 政策和制度。 5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委 反映重要情况，提出建议。 6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案 史料；收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保 密和保护工作。 7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的 政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、 中高级知识分子以及组织系统干部的培训。 8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政 策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责 市级拔尖人才的选拔和管理工作。 9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和 指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的 法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培 养使用意见。 10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院 和民主党派等机关公务员综合管理工作。 11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制 定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作 和领导干部进行监督。 12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理 工作。 13、承办市委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 - 4 - 巢湖市委组织部 2021 年度部门预算为部本级预算，纳 入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。 截至 2020 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部实有各类人员 49，其中在职 36 人、离休 0 人、退休 13 人。 三、2021 年度主要工作任务 （一）、巩固拓展，建立和落实不忘初心、牢记使命制 度 1.深化主题教育成果。充分运用主题教育成功经验，围 绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格 党内组织生活，试点推行市委组织部派员列席基层党组织 “三会一课”制度。持续抓好专项整治和集中治理，认真检 验评估整改实效，坚决防止回潮反弹。 【牵头单位：市委“不 忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室，市委组织部； 责任单位：各参学单位】 2.推动形成长效机制。认真落实中央即将印发的关于建 立不忘初心、牢记使命制度的具体意见，常态化抓好理想信 念教育和对党忠诚教育，增强党员干部自我革命精神，引导 和激励党员干部发扬斗争精神，勇于担当作为。健全服务群 众机制，完善与人民群众密切联系的各种渠道，坚持不懈为 群众办实事做好事解难事，提高群众满意度。【牵头单位： 市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室；责 任单位：各参学单位】 3.加强考核评价监督。加强考核评价，将不忘初心、牢 记使命制度执行情况纳入年度党建考核、书记抓党建述职评 - 5 - 议。加强监督检查，采取定期和不定期、重点督查与全面督 查、自查与互查相结合的方式，把全面从严治党融入日常、 抓在经常、形成常态。【牵头单位：市委“不忘初心、牢记 使命”主题教育领导小组办公室，市委组织部；责任单位： 各参学单位】 （二）、夯实基础，全面增强基层党组织政治功能和组 织力 4.推进党的组织和党的工作全覆盖。精准摸清核实非公 企业和社会组织底数，调整优化非公企业和社会组织中的不 规范党组织，整顿组织生活不正常的联合党组织。开展“找 党员、建组织”专项行动，推动流动党员组织关系应转尽转、 党组织应建尽建。落实《党建指导员管理办法》，健全“选 管用”措施，推动有效履职。创新党组织设置和活动方式， 不断扩大楼宇园区、商圈市场等新兴领域党建有效覆盖。进 一步规范社会组织“功能型”党组织建设标准和“小个专” 党建工作，发挥好社会组织创益园孵化器作用，不断提高社 会组织党建工作质量。继续深化“双强六好”“双比双争” 和“一带一区”创建成效。【牵头单位：市委组织部、居巢 经开区、市民政局、市市场监管局；责任单位：各乡镇街道 党（工）委，市直各单位党组织】 5.完善城乡基层治理体系。把坚持和加强党的全面领导 落实到基层治理各方面、全过程。强化农村基层党组织领导 核心地位和街道党组织统筹协调功能，加强基层党组织书记 队伍建设，全面推行村（社区）党组织书记“一肩挑”。建 - 6 - 立防范和整治“村霸”问题长效机制，坚决遏制黑恶势力、 宗教势力对基层政权的侵蚀。健全农村和社区党组织主导的 决策议事机制，落实党员干部联系服务群众机制，构建党组 织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层 治理体系。扎实推进相关执法部门派驻街道机构的指挥调度、 考核监督、人财物管理等职责权限的下放工作。科学规划街 道社区党群服务中心建设，统一外观设计，突出党建元素和 服务功能。【牵头单位：市委组织部、市委政法委、市委编 办、市民政局；责任单位：各乡镇街道党（工）委，市直相 关单位党组织】 6.建强基层战斗堡垒。推深农村党建“一抓双促”工程， 认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，实施 农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建。建立 市领导班子党员负责同志“包乡走村入户”常态化等制度， 实行“一村一策”集中整顿软弱涣散基层党组织。不断完善 村级党组织书记激励担当作为举措，健全村、社区党组织书 记县级备案管理机制，常态化执行村、社区党组织书记县乡 联审制度。加强第一书记和驻村工作队的日常管理和培养使 用，探索建立村干部发展村级集体经济奖励制度。聚焦“三 抓一增强”，进一步发挥街道社区党组织领导核心作用，推 进单位党建、行业党建、区域党建互联互动，健全城区、街 道、社区三级联动体系。完善“社区党委—网格党支部—楼 栋党小组”组织体系，着力打通治理服务“最后一米”。扎 实推进社区工作者职业体系建设、党群服务阵地建设，抓实 - 7 - “红色物业”建设，有序实施城市领域基层党建工作“领航” 计划，解决群众反映的突出问题，提高城市治理现代化水平。 严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》， 切实解决“灯下黑”“两张皮”问题。认真贯彻《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》，压实国有企业党委 （党组）管党治党责任。统筹抓好学校、医院等领域党建工 作。 【牵头单位：市委组织部、市委政法委、市直机关工委、 市教体局、市卫健委、市民政局、市房产服务中心；责任单 位：各乡镇街道党（工）委，市直各单位党组织】 7.抓好基层支部建设。落实《中国共产党支部工作条例 （试行）》 ，持续推进党支部建设提升行动，开展基层党组织 标准化规范化建设评估。认真落实《党委（党组）书记抓基 层党建工作述职评议考核办法（试行）》，改进考核方式，强 化结果运用，研究制定 2020 年度基层党建“三个清单” 。建 立党委（党组）书记党支部工作联系点，选优配强党支部书 记和支部委员。探索建立“支部抓小组、小组抓党员”机制， 推动一切工作到支部、末梢管理到人头。认真落实《中国共 产党党员教育管理工作条例》，结合实际制定流动党员教育 管理办法。深化党员分类管理试点，稳步推进排查整顿发展 党员违规违纪问题工作，为乡镇（街道）配备专兼职组织员， 提高发展党员质量。严格党员教育管理监督，完善党内激励 关怀帮扶机制。扎实开展电教制片工作，推动远教站点提档 升级。【牵头单位：市委组织部；责任单位：各乡镇街道党 （工）委，市直各单位党组织】 - 8 - （三）、知事识人，着力锻造一支忠诚干净担当干部队 伍 8.突出实干实绩。将在新冠肺炎疫情防控工作中的表现 作为领导班子调配和干部选拔任用、职级晋升、评先评优的 重要参考。对表现突出、堪当重任的优秀干部，大胆提拔使 用。对不胜任现职、难以有效履行职责的干部及时调整。对 不敢担当、作风漂浮、落实不力的，甚至弄虚作假、失职渎 职的干部严肃问责。坚持择优晋升，用好职级职数“周转池”， 稳妥推进公务员职务与职级并行工作。加强市属重点监管国 企领导班子和领导干部管理，强化党的领导和组织保障。 【牵 头单位：市委组织部，市人社局；责任单位：各乡镇街道党 （工）委，市直各单位党组织】 9.突出考实考准。探索领导干部政治素质考察办法。结 合《公务员平时考核办法（试行）》的贯彻落实，改进市管 干部和公务员平时考核工作。执行《党政领导干部考核工作 条例》，改进市管领导班子和领导干部综合考核工作，与平 时考核相互印证，深入掌握市管领导班子运行状态、市管干 部治理能力，强化考核结果应用。运用“激励干部担当作为” 综合管理平台，提升选人用人精准度。【牵头单位：市委组 织部，市督查考核办；责任单位：各乡镇街道党（工）委， 市直各单位党组织】 10.突出选优育强。精准谋划公务员招录、选调工作， 为空缺岗位输送紧缺专业人才。提前谋划县乡换届，不断优 化市管领导班子结构，增强整体功能。贯彻落实《2019—2022 - 9 - 年巢湖市干部教育培训规划》，实施“习近平新时代中国特 色社会主义思想教育培训计划”等八大计划，开展十九届四 中全会精神市管干部全员轮训。围绕落实中央和省、市委重 大决策部署，强化精准培训，丰富干部教育培训载体，办好 中青年干部培训班、脱贫攻坚专题培训班等班次。加强阵地 建设，实施“县级党校分类建设计划”，推动市委党校软硬 件提档升级。认真执行中组部新修订的《干部教育培训学员 管理规定》，从严教学管理。坚持把基层一线作为培养锻炼 干部的主战场，及时发现储备各层级、各战线的优秀年轻干 部、女干部和党外干部。【牵头单位：市委组织部、市委统 战部、市委党校；责任单位：各乡镇街道党（工）委，市直 各单位党组织】 11.突出严管厚爱。明确监督重点，聚焦“一把手” 、新 提拔干部等关键少数，完善干部监督联席会议制度，加强对 重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，深入推进规范领导 干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作。持续开展选 人用人专项检查，将干部担当作为情况列为检查重要内容， 加大对发现问题的督促整改力度。认真贯彻激励干部担当作 为有关要求，注重政治激励、工作支持、待遇保障、心理关 怀，落实关心关爱机制，激发干部队伍活力。【牵头单位： 市委组织部，干部监督联席会议成员单位；责任单位：市委 巡察办，各乡镇街道党（工）委，市直各单位党组织】 （四）、精准引育，积极探索产才融合协调发展有效路 径 - 10 - 12.构建更解需求的人才支撑体系。主动融入长三角人 才一体化发展，推进人才体制机制创新。统筹推进专业技术 人才、企业经营管理人才和教育卫生人才等各类人才队伍建 设。依托居巢经开区中科智城、半岛生态科学城、合巢产业 新城等平台，积极引进高层次人才及团队创新创业。发挥博 士后工作站等创新平台载体作用，打通企业和高校人才交流 互动渠道，构建“政产学研用”一体化模式。积极引导各类 人才下沉乡村振兴一线，评选表彰巢湖市乡村振兴专业技术 拔尖人才。【牵头单位：市委组织部；责任单位：市人才工 作领导小组成员单位，各乡镇街道党（工）委】 13.构建更具优势的人才政策体系。完善人才政策实施 细则，做好高层次人才及团队创业产业化扶持资金、高校毕 业生生活津贴、产业紧缺人才生活资助、人才租房补贴等政 策兑现工作。有序实施重点人才工程，开展巢湖市第六批专 业技术拔尖人才、第三批“巢湖英才”和巢湖产业创新团队 评选表彰。出台人才专项资金绩效管理办法，科学设立绩效 评价指标。【牵头单位：市委组织部；责任单位：市人才工 作领导小组成员单位，各乡镇街道党（工）委】 14.构建更显温度的人才服务体系。加强政治引领和政 治吸纳，继续组织高层次专家人才开展国情研修活动。常态 化开展巢湖籍优秀人才信息采集工作，更新“人才地图”库， 积极吸引人才返乡创新创业。出台人才公寓管理使用办法， 规范人才公寓分配管理。做好高层次人才健康体检、子女入 学、配偶就业等服务。充分发挥市人才协会作用，举办各类 - 11 - 人才活动。【牵头单位：市委组织部；责任单位：市人才工 作领导小组成员单位，各乡镇街道党（工）委】 第二部分 2021 年部门预算表 巢湖市委组织部 2021 年预算表由以下 16 张表格构成， 具体表格内容见附件。 （一）部门预算表 1.巢湖市委组织部 2021 年部门财政拨款收支总表（附件 表 1） 2.巢湖市委组织部 2021 年部门一般公共预算支出表（附 件表 2） 3.巢湖市委组织部 2021 年部门一般公共预算基本支出 表（附件表 3） 4.巢湖市委组织部 2021 年部门政府性基金预算支出表 （附件表 4） 5.巢湖市委组织部 2021 年部门国有资本经营预算支出 表（附件表 5） 6.巢湖市委组织部 2021 年部门收支总表（附件表 6） 7.巢湖市委组织部 2021 年部门收入总表（附件表 7） 8.巢湖市委组织部 2021 年部门支出总表（附件表 8） 9.巢湖市委组织部 2021 年部门基本支出总表 （附件表 9） 10.巢湖市委组织部 2021 年部门项目支出总表（附件表 10） 11.巢湖市委组织部 2021 年部门政府采购支出表（附件 - 12 - 表 11） 12.巢湖市委组织部 2021 年部门政府购买服务支出表 （附件表 12） 13.巢湖市委组织部 2021 年部门项目支出绩效目标及项 目情况表（附件表 13） 14.巢湖市委组织部 2021 年部门“三公”经费支出预算表 （附件表 14） （二）对下转移支付预算表 15.巢湖市委组织部 2021 年市本级对下转移支付预算汇 总表（附件表 15） 16.巢湖市委组织部 2021 年市本级对下转移支付预算明 细表（附件表 16） 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 巢湖市委组织部 2021 年财政拨款收支预算 8800.99 万元。 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算 拨款 8800.99 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入： 当年财政拨款收入 8800.99 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 887.37 万元， 占 10.08%；社会保障和就业支出 41.96 万元，占 0.47%；卫 生健康支出 16.55 万元，占 0.18%；城乡社区支出 2013.75 万元，占 22.88%；农林水支出 5768.26 万元，占 65.54%；住 房保障支出 73.1 万元，占 0.83%。 - 13 - 与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 320.84 万元， 增长 3.78 %。主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林 水支出增加。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 巢湖市委组织部 2021 年一般公共预算拨款 8800.99 万元， 比 2020 年预算拨款增加 320.81 万元，增长 3.78%，主要原 因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 887.37 万元，占 10.08%；社会保障 和就业支出 41.96 万元，占 0.47%；卫生健康支出 16.55 万元， 占 0.18%；城乡社区支出 2013.75 万元，占 22.88%；农林水 支出 5768.26 万元，占 65.54%；住房保障支出 73.1 万元，占 0.83%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组 织事务）（项）2021 年预算 698.92 万元，比 2020 年预算增 加 86.37 万元，增长 14.1%，增长原因主要是相关业务有调 整。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务 （项）2021 年预算 188.45 万元，与 2020 年预算持平，持平 的原因是此项工作与 2020 年工作基本相同。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算 7.72 万元，比 2020 年预 - 14 - 算减少 346.23 万元，减少 97.82%，减少原因主要一是有老 同志去世，二是项目机构调整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算 33.98 万元，比 2020 年预算减少 0.57 元，减少 1.64%。 减少的原因是有老同志去世。 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.27 万元，比 2020 年预算减少 0.03 万元，减少 10%，减少原因 主要是有老同志去世。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2021 年预算 16.55 万元，比 2020 年预算减 少 2.51 万元，减少 13.16%，减少原因主要是缴费基数调整。 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算 2013.75 万元，比 2020 年预算增加 257.55 万元，增长 14.67%，增长原因主要 是城市社区工作人员收入增加。 8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）2021 年预算 5768.26 万元，比 2020 年预算增加 331.3 万元，增长 6.09%，增长原因主要是 村干部报酬增加和村党支部补助增加。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021 年预算 49.08 万元，比 2020 年预算减少 0.05 - 15 - 万元，减少 0.10%，减少原因主要是人员调动。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）2021 年预算 24.02 万元，比 2020 年预算减少 0.25 万元，减少 1.03%，减少原因主要是人员调动。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 巢湖市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 436.05 万元，其中： 工资福利支出 345.67 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出等。 商品和服务支出 77.05 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和 服务支出等。 对个人和家庭的补助 13.33 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 巢湖市委组织部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 巢湖市委组织部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收 - 16 - 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算原则，巢湖市委组织部所有收入和支出均 纳入部门预算管理。巢湖市委组织部 2021 年收支总预算 8800.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出总 额 8800.99 万元，包括一般公共服务 887.37 万元、社会保障 和就业支出 41.96 万元、卫生健康支出 16.55 万元、城乡社 区支出 2013.75 万元、农林水支出 5768.26 万元、住房保障 支出 73.1 万元。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 巢湖市委组织部 2021 年收入预算 8800.99 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 8800.99 万元，占 100%，比 2020 年 预算增加 320.81 万元，增长 3.78%，增长原因主要是一是城 乡社区支出增加；二是农林水支出增加。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 巢湖市委组织部 2021 年支出预算 8800.99 万元，比 2020 年预算增加 320.81 万元，增长 3.78%，增长原因主要是一是 城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。其中，基本支出 436.05 万元，占 4.95%，主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务等；项目支出 8364.94 万元，占 95.04%，主要 用于组织事务的开展、城乡社区管理事务、农林水支出等。 九、关于 2021 年“三公”经费支出预算情况说明 为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预 算为部门汇总数。2021 年，巢湖市委组织部机关本级和部属 - 17 - 单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预 算 16.13 万元，与 2020 年相比，比 2020 年预算减少 0.37 万 元，下降 2.24%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 7.13 万元，公务用车购置及运行费 9 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用，是经 费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时 出国经费管理办法>的通知》 （巢财行〔2014〕64 号）等相关 规定, 主要用于因公临时出国(境)等支出等方面。 （二）公务接待费。支出预算 7.13 万元，与 2020 年相 比，比 2020 年预算减少 0.37 万元，下降 4.93%，主要原因 是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法> 的通知》 （巢财行〔2014〕90 号）等相关规定,主要用于经审 批的接待活动支出。 （三）公务用车购置及运行费。支出预算 9 万元，与 2020 年相比持平，经费使用严格执行相关规定。其中：公务用车 运行费 9 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是工作任务 量大,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比持平。主要 原因是 2020、2021 年均未安排公务用车购置费用，用于购 置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配 备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 - 18 - 0 辆。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目绩效目标编制情况 2021 年巢湖市委组织部编制项目绩效目标 6 个，预算资 金 8364.94 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体 目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目 标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分 为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效 益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均 属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和 指标值。 （二）机关运行经费。 2021 年巢湖市委组织部本级 1 家行政单位的机关运行经 费财政拨款预算 887.36 万元，比 2020 年增加 274.81 万元， 增长 44.86%，增长主要原因是一是城乡社区支出增加；二是 农林水支出增加。 （三）政府采购情况。 2021 年巢湖市委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部固定资产总 - 19 - 金额 70.36 万元，较上年增加 9.08 万元，其中，土地、房屋 及构筑物 0 万元，通用设备 55.25 万元、家俱 15.11 元，专 用设备 0 万元、其他资产 0 万元。 单位车改后保留车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元；单 位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套） 。 2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）政府投资公益性信息化项目情况。 2021 年巢湖市委组织部部门预算安排单项 100 万元以上 的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。 第四部分 2021 年转移支付预算情况说明 2021 年巢湖市委组织部无主管的对下转移支付预算项 目。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 - 20 - 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 - 21 - 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用等。 附表：巢湖市委组织部 2021 年预算报表（16 张） - 22 -