2022年青海卫生职业技术学院部门预算.pdf
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青海卫生职业技术学院 2022年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 ( 一 )青海卫生职业技术学院旨在培养高等专科学历卫生技 术人才，促进卫生事业发展，并承担相关社会服务、教育培训任 务。 ( 二 ) 青海卫生职业技术学院承担中、高等职业教育；承担 社会及行业各类继续教育和培训工作；受委托承担卫生医药行业 技能鉴定工作及相关职业资格类考试；承担卫生、教育行业相关 科研任务；受委托承担全省中专院校卫生系统专业技术人员中、 初级职 称评审工作；中、高职学生资助工作及其他相关工作。 二、机构设置 2022年度机构共36个，其中行政管理部门13个，分别为：综 合办公室（卫生职教集团秘书处、深化改革办公室）、组织人事 部、宣传部（精神文明建设办公室）、统战部（老干部工作办公 室、关心下一代工作委员会、扶贫办公室）、工会、纪检监察室 （民族团结进步创建办公室）、审计室、教务处（国际教育交流 中心、师资培训中心、学术委员会办公室）、学生工作处（大学 生就业指导中心、招生办公室、大学生资助中心、征兵工作站、 校友会办公室）、 团委、财务处、后勤与规划管理处、安全保卫 处（武装部、校园综合治理办公室、扫黑除恶办公室）。教学部 门8个，分别为：护理系（老年护理教研中心）、临床医学系（健 -1- 康教育服务中心）、医学技术系、药学系、医学基础部（生命科 学馆）、信息化建设与管理中心、思想政治理论课教研部（民族 团结理论教研室）、人文及体育教研部。教辅部门8个，分别为： 教学督导室（教学质量控制及诊改办公室）、科研管理处（项目 建设办公室、院刊编辑部）、继续教育中心（红十字会）、实训 管理中心（毒麻药品管理办公室）、图书馆（青海省医学科技情 报所）、教材设备处、创新创业服务中心（大学生创新创业孵化 基地）、职业技能鉴定站。教育教学研究部门5个，分别为：高等 职业教育研究中心、医学基础教育研究中心、心理健康教育研究 中心、眼视光医学教育研究中心、口腔医学教育研究中心。临时 部门2个，分别为：新校区建设领导小组办公室、信息化建设领导 小组办公室。 三、部门预算单位构成 青海卫生职业技术学院以前年度纳为青海卫生健康委员会年 度部门预算范围的二级预算单位，自2021年起成为一级预算单 位，无二级预算单位。 -2- 第二部分 部门预算表 部门公开表1 收支总表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 8,825.47 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四.财政专户管理资金收入 预算数 1,766.82 四.公共安全支出 五.事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 18.00 八.社会保障和就业支出 九.其他收入 230.00 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 20,947.89 998.40 898.32 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 -3- 277.57 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 二十三.灾害防治及应急管理支出 二十四.预备费 二十五.其他支出 二十六.转移性支出 二十七.债务还本支出 二十八.债务付息支出 二十九.债务发行费用支出 三十.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年结转 10,840.29 本年支出合计 12,448.19 结转下年 收入总计 23,288.48 166.29 支出总计 -4- 23,122.19 23,288.48 部门公开表2 收入总表 部门名称：青海卫生职业技术学院 预算单位 小计 上年结转 单位：万元 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资 事业 上级补助 附属单位上 事业单位经 其他收 款收入 拨款收入 拨款收入 金收入 收入 收入 缴收入 营收入 入 合计 23,288.48 12,448.19 8,825.47 1,766.82 18.00 230.00 青海卫生职业技术学院 23,288.48 12,448.19 8,825.47 1,766.82 18.00 230.00 23,288.48 12,448.19 8,825.47 1,766.82 18.00 230.00 青海卫生职业技术学院 （本级） -5- 部门公开表3 支出总表 部门名称：青海卫生职业技术学院 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 23,122.19 4,968.71 18,153.47 205 教育支出 20,947.89 3,201.34 17,746.55 20503 职业教育 20,947.89 3,201.34 17,746.55 2050302 中等职业教育 176.60 2050305 高等职业教育 20,771.29 3,201.34 208 社会保障和就业支出 998.40 998.40 20805 行政事业单位养老支出 990.32 990.32 2080502 事业单位离退休 203.13 203.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.03 306.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 153.01 153.01 2080599 其他行政事业单位养老支出 328.16 328.16 20808 抚恤 8.07 8.07 2080801 死亡抚恤 8.07 8.07 210 卫生健康支出 898.32 491.40 21006 中医药 75.00 75.00 2100601 中医（民族医）药专项 75.00 75.00 21011 行政事业单位医疗 491.40 491.40 2101102 事业单位医疗 269.88 269.88 2101103 公务员医疗补助 221.52 221.52 21099 其他卫生健康支出 331.92 331.92 2109999 其他卫生健康支出 331.92 331.92 221 住房保障支出 277.57 277.57 22102 住房改革支出 277.57 277.57 2210201 住房公积金 277.57 277.57 176.60 -6- 17,569.95 406.92 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 8,825.47 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 8,825.47 （一）一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 （二）外交支出 国有资本经营预算拨款收入 （三）国防支出 合计 一般公共预算 21,273.01 21,273.01 19,098.72 19,098.72 998.40 998.40 898.32 898.32 277.57 277.57 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 -7- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 12,447.54 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 12,447.54 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 21,273.01 支出总计 21,273.01 -8- 21,273.01 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表5 一般公共预算支出表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 8,825.47 4,495.26 4,330.21 205 教育支出 6,734.93 2,766.93 3,968.00 20503 职业教育 6,734.93 2,766.93 3,968.00 2050302 中等职业教育 165.10 2050305 高等职业教育 6,569.83 2,766.93 208 社会保障和就业支出 959.36 959.36 20805 行政事业单位养老支出 959.36 959.36 2080502 事业单位离退休 172.16 172.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.03 306.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 153.01 153.01 2080599 其他行政事业单位养老支出 328.16 328.16 210 卫生健康支出 853.61 491.40 21006 中医药 75.00 75.00 2100601 中医（民族医）药专项 75.00 75.00 21011 行政事业单位医疗 491.40 491.40 2101102 事业单位医疗 269.88 269.88 2101103 公务员医疗补助 221.52 221.52 21099 其他卫生健康支出 287.21 287.21 2109999 其他卫生健康支出 287.21 287.21 221 住房保障支出 277.57 277.57 22102 住房改革支出 277.57 277.57 2210201 住房公积金 277.57 277.57 -9- 165.10 3,802.90 362.21 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 4,495.26 4,495.26 3,885.20 3,885.20 301 工资福利支出 30101 基本工资 922.05 922.05 30102 津贴补贴 860.19 860.19 30107 绩效工资 963.88 963.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 306.03 306.03 30109 职业年金缴费 153.01 153.01 30110 职工基本医疗保险缴费 242.88 242.88 30111 公务员医疗补助缴费 138.79 138.79 30112 其他社会保障缴费 20.82 20.82 30113 住房公积金 277.57 277.57 302 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 610.05 610.05 30301 离休费 172.16 172.16 30302 退休费 324.03 324.03 30305 生活补助 4.13 4.13 30307 医疗费补助 109.74 109.74 30399 其他对个人和家庭的补助 310 资本性支出 31099 其他资本性支出 - 10 - 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 上年预算数 合计 因公出国(境)费用 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 部门公开表8 政府性基金预算支出表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 12 - 基本支出 项目支出 部门公开表9 国有资本经营预算支出情况表 部门名称：青海卫生职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 小计 其中：基本支出 合计 注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于青海卫生职业技术学院2022年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，青海卫生职业技术学院所有收入和支 出均 纳 入部 门 预算 管 理。 收入包 括：一 般公共 预算拨 款 收入 8,825.47万元、财政专户管理资金收入1,766.82万元、事业单位 经营收入18.00万元、其他收入230.00万元、上年结转12,448.19 万元；支出包括：教育支出20,947.89万元、社会保障和就业支出 998.40万元、卫生健康支出898.32万元、住房保障支出277.57万 元、结转下年166.29万元。 青海卫生职业技术学院2022年收支总预算23,288.48万元。 二、关于青海卫生职业技术学院2022年部门收入预算情 况说明 青海卫生职业技术学院2022年收入预算23,288.48万元，其 中：上年结转12,448.19万元，占53.45%；一般公共预算拨款收入 8,825.47万元，占37.90%；财政专户管理资金收入1,766.82万 元，占7.59%；事业单位经营收入18.00万元，占0.08%；其他收入 230.00万元，占0.99%。 - 14 - 三、关于青海卫生职业技术学院2022年部门支出预算情 况说明 青海卫生职业技术学院2022年支出预算23,122.19万元，其 中：基本支出4,968.71万元，占21.49%；项目支出18,153.47万 元，占78.51%。 - 15 - 四、关于青海卫生职业技术学院2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明 青海卫生职业技术学院2022年财政拨款收支总预算21,273.01 万元，比上年增加8748.8万元，主要是教育支出增加8349.60万 元、社会保障和就业支出增加9.73万元、卫生健康支出增加 398.87万元，住房保障支出减少9.4万元。收入包括：一般公共预 算当年拨款收入8,825.47万元，上年结转12,447.54万元；政府性 基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包 括：教育支出19,098.72万元，社会保障和就业支出998.40万元， 卫生健康支出898.32万元，住房保障支出277.57万元。 - 16 - 五、关于青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款 8,825.47万元，比上年减少3698.74万元，主要原因：新校区学院 建设基本完成，新校区建设的专项资金2022年未予拨付。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育（类）支出6,734.93万元，占76.31%；社会保障和就业 （类）支出959.36万元，占10.87%；卫生健康（类）支出853.61 万元，占9.67%；住房保障（类）支出277.57万元，占3.15%。 - 17 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.高等职业教育205 (类 ) 03 (款 ) 05 (项 ) 2022年预算 数为 8825.47万元，比上年减少3698.74万元，主要原因：新校 区学院建设已经基本完成，新校区建设专项资金2022年未予拨 付。 2.中等职业教育205 (类 ) 03 (款 ) 02 (项 ) 2022年预算数为 165.1万元， 比上年减少57.6万元，减少 34.89%。主要原因为中 职学生减少。 3.社会保障和就业支出208 (类 ) 05 (款 ) 02 (项 ) 2022年预 算数为172.16万元，比上年减少41.35万元，减少19.37%。主要原 因为人员减少导致。 4.社会保障和就业支出208 (类 ) 05 (款 ) 05 (项 ) 2022年预 算数为306.03万元，比上年减少2.55万元，减少0.83%。主要原因 - 18 - 为人员减少导致。 5.社会保障和就业支出208 (类 ) 05 (款 ) 06 (项 ) 2022年预 算数为153.01万元， 比上年减少4.95万元，减少3.1%。主要原因 为人员减少导致。 6.社会保障和就业支出208 (类 ) 05 (款 ) 99 (项 ) 2022年预 算数为328.16万元，比上年增加17.88万元，增加5.9%。主要原因 为人员增加及政策性增资导致。 7.卫生健康支出210 (类 ) 11 (款 ) 02 (项 ) 2022年预算数为 269.88万元， 比上年减少11.22万元；减少4%。主要原因为人员 减少导致。 8.卫生健康支出210 (类 ) 11 (款 ) 03 (项 ) 2022年预算数为 221.52万元，比上年增加3.171万元；增加1.45%。主要原因为人 员增加及政策性增资导致。 9.住房保障支出221 (类 ) 02 (款 ) 01 (项 ) 2022年预算数 为 277.57万元， 比上年减少9.4万元，减少3.3%。主要原因为 人员减少导致。 六、关于青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算基 本支出情况说明 青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算基本支出 4,495.26万元，其中： 人员经费 4,495.26万元，主要包括：基本工资922.05万元， 津贴补贴860.19万元，绩效工资963.88万元，机关事业单位基本 养老保险缴费306.03万元，职业年金缴费153.01万元，职工基本 医疗保险缴费242.88万元，公务员医疗补助缴费138.79万元，其 - 19 - 他社会保障缴费20.82万元，住房公积金277.57万元，离休费 172.16万元，退休费324.03万元，生活补助4.13万元，医疗费补 助109.74万元； 公用经费 0.00万元。 七、关于青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 青海卫生职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预 算数为6.16万元，比上年增加4.05万元，其中：因公出国（境） 费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.16万元， 增加4.16万元；公务接待费2.00万元，减少0.11万元。2022年 “三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加导致。 八、关于青海卫生职业技术学院2022年政府性基金预算 支出情况的说明 青海卫生职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、关于青海卫生职业技术学院2022年国有资本经营预 算支出情况的说明 青海卫生职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算的 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 - 20 - 2022年青海卫生职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 0.00万元。 （二）政府采购安排情况。 2022年青海卫生职业技术学院2022年青海卫生职业技术学院 部门各单位政府采购预算总额1451万元，其中：政府采购货物预 其他计算机设备及软件200万元，其他办公设备30万元，其他医疗 设备1221万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月底，青海卫生职业技术学院共有车辆4辆，其 中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用 设备1台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022年青海卫生职业技术学院预算均实行绩效目标管理，涉 及项目8个，预算金额5,750.21万元。 - 21 - 部门预算项目支出绩效目标表 预算年度：2022年 单位名称 项目名称 项目 类别 预算数 （万元） 合 单位：万元 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 5.750.21 计1 63000021 T0000000 9-医疗服 转移 产出指标 362.21 务与保障 性项 提升补助 性项目 资金 63000022 T0000000 5416 部门 2-专兼职 项目 教师费用 数量指标 培养学生人数 ≥ 450 人 10 ≥ 质量指标 培养高质帝高水平人才合格率 农村定向免费医学生招收完成率 95 95 % % 15 15 时效指标 资金投入及时率 ≥ 98 % 10 为医疗卫生事业持续输出高质量人才 定性 优良中低差 15 提髙学习积极性.增强社会责任感 定性 优良中低差 15 ≥ 效益指标 社会效益指标 満意度指标 服务对象満意度 学生満意度 指标 ≥ 98 % 10 数量指标 满足学院专兼职教师人数 ≥ 260 人 20 保证教职工上岗率 ≥ 98 26 % 10 保障经费专款专用 ≥ 98 % 10 及时有效发放教职工工资 ≥ 98 % 10 提高教职工工作效率 定性 优良中低差 提升教学水平 定性 优良中低差 培育出更多优秀医务工作者 产出指标 质量指标 时效指标 500.00 社会效益指标 10 % 10 效益指标 满意度指标 63000022 部门 T0000000 项目 73-14 9-学生事 务管理 13.00 效益指标 满意度指标 122001-青海 卫生职业 1 技术学院（ 本级） 定性 优良中低差 可持续影响指标 提升学院教帅队伍水平 定性 优良中低差 服务对象满意度 教职工满意度 指标 数量指标 大学生思政工作宣传及活动 ≥ 质量指标 % 10 ≥ 2 人/次 15 征兵宣传概盗率 ≥ 98 15 时效指标 及时宣传卒 ≥ 95 % % 成本指标 宣传及教育成本 = 13 万 10 社会效益指标 提升学院学生思政教育水平 定性 15 服务对象满意度 学生满意度 指标 制定宣传手册、招生简章等 ≥ 时效指标 成本指标 社会效益指标 10 ≥ 16600 册 3 消毒、火鼠、蚊、蝇等环境治理 ≥ 5 次 3 保证学生资助、勤工俭学、困难扶贫资 金发放 ≥ 3 次 4 火火器检修换粉、ABC十粉灭火器、安全 ≥ 出口、疏散通道损坏更换 ≥ 更换硒鼓、增加墨粉及打印机维护 460 套 4 580 次 3 离退休职工节慰问及扶贫工作 ≥ 5 次 3 保证年电量 ≥ 1500000 千瓦 3 按要求每年史换检修消防器材 ≥ 1 次 4 保证天燃气年用电量 ≥ 保障教学楼、图书楼办公楼食堂锅炉房 正常运行 ≥ 10 座（处 ） 3 保证供暖总面积 ≥ 48501.77 平方米 4 保证教学区生活区日常保洁维护 ≥ 3700 平方米 4 保证年用水量 ≥ 100000 吨 3 购置办公桌、公寓床、课凳 ≥ 165 套 3 i 教学区、生活区供暖系统日常维护合格 率 检修及时性 ≥ 95 % 4 ≥ 98 | 4 垃圾淸运及时率 ≥ 1 98 % % 工会配套资金 ≥ 115 万 3 检修成木 = 125 万 提高师生安全感、提高消防防范 定性 高屮低 4 | 按工作什划完成招生、就业 定性 优良中低差 4 改善教学生活环境 定性 优良中低差 ： 优良中低差 3 可持续发展指标 确保学院教学生活正常运行 定性 服务对象满意度 帅生满意度 指标 ≥ - 22 - 15 95 98 质量指标 10 % % ≥ 920.00 满意度指标 高屮低 可持续影响指标 提升大学生思政工作及征兵工作水平 产出指标 效益指标 5 98 数量指标 63000022 部门 T0000000 项目 5419 7-日常运 行经费 5 7514450.88 平方米 98 3 4 4 4 % 9 部门预算项目支出绩效目标表 预算年度：2022年 单位名称 项目名称 项目类别 单位：万元 预算数 （万元 ） 指标值 度量 单位 ≥ 289 人 10 免学费及公用经费 ≥ 437 人 10 产出指标 质量指标 完成发放情况 ≥ 98 % 10 时效指标 按时发放补助 = 100 % 10 成本指标 免教材标准： = 400 元/人 10 提升学院现代育人质量 定性 高中低 10 提高学生枳极性 定性 优良低中差 10 推动资助工作交流全面发展 定性 优良低中差 5 推动学院可持续健康发展 定性 高中低 5 二皴指你 数量指标 63000022T000000 07831 6-学生资助补助 转移性项目 121.10 资金- 中职免学 费 社会效益指标 效益指标 三版指标 指标性 质 免费教材发放 可持续影响指标 満意度指 服务对象满意度 受资助学生满意度 标 指标 国家助学金 数量指标 国家励志奖学金 产岀指标 人 5 170 人 5 完成发放情况 ≥ 98 % 10 按时发放奖助学金 = 100 % 学生助学金发放完成率 ≥ 1 98 % 5 |5 助学金标准 = 3300 元/人 10 国家励志奖学金标准 提升学院现代育人质量 = 50001 元/人 10 定性 优良中低差 10 提高学生积扱性 定性 高中低 可持续发展指标 推动学院可持续健康发展 定性 优良屮低差 5 |10 可持续影响指标 推动学生资助工作交流全面发展 定性 高中低 5 ≥ 98 % 10 ≥ 275 人 15 完成发放情况 ≥ 98 % 15 保障资金按学年及时补助到位 ≥ 99 % 10 助学金标准 提髙学生积极性 = 2000 1 元/人 10 提升学院现代育人质量 定性 高中低 5 推动资助工作交流全面发展 定性 优良中低差 i 10 定性 优良中低差 1 时效指标 社会效益指标 质量指标 产出指标 63000022T000000 07833 4-学生资助补助 转移性项目 44.00 资金- 中职国家 助学金 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 保障推动学院健康发展 满意度指 服务对象满意度 受助学生满意度 标 指标 数量指标 学院创新创业工作 质量指标 教学督导改进 时效指标 产出指标 63000022T000000 07854 3,360.0 6-现代职业教育 转移性项目 0 质量提升专项资 金一学科专业建 设 成本指标 壮会效益指标 效益指标 10 1190 満意度指 眼务对象満意度 受助学生満意度 标 指标 数量指标 国家助学金 122001-青海卫 生职业 技术学 院（本级） % ≥ 成本指标 效益指标 98 ≥ 质量指标 63000022T000000 07832 5-学生资助补助 资金- 高职学生 转移性项目 429.90 国家奖学金、 励 志奖学金、国家 助学 金 ≥ 及时发放薪资 实训管理及耗材购买 定性 ≥ 优良中低差 10 5 98 1 % 10 1 次 5 % ≥ 5 ≥ 98 ≥ 95 1 % 4 ；3 ≥ 58 1 万 4 5 医学基础设备购置 ≥ 50 万 学院双高建设 ≥ 2000i 虚拟仿真实训基地建设 ≥ 500 1 万 万 1+x证书培养 聘用人员工资发放 ≥ ≥ 100 100 万 万 4 4 人文体育综合素质拓展培训 ≥ 30 万 4 职业院校联合培养成本 ≥ 10 万 5 特色专业群建设 提升学院专业素质 ≥ 200 高中低 万 定性 4 8 提升学生就业率 4 1 4 定性 高屮低 8 可持续发展指标 提升学院整体办学水平 定性 高中低 7 可持续影响指标 提升学院影响力 定性 高中低 ≥ 98 % 5 ≥ 98 % 5 教师满意度 满意度指 服务对象満意度 学生満意度 标 指标 - 23 - 7 第四部分 名词解释 一、收入类 ( 一 ) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共 预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费 收入、罚没收入、国有资源 (资产)有偿使用收入和其他收 入。 ( 二 )财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 ( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如高等职 业 教育收入等。 ( 四 ) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入 的结 转和结余。 二、支出类 ( 一 ) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任 务而发生的人员支出和公用支出。 ( 二 ) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 ( 三 ) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 其 中，因公出国 (境) 费是指单位工作人员因公务出国 - 24 - (境) 的往 返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用 车购置及运行 费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程 中发生的租 用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是 指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。 三、支出科目类 ( 一 )一般公共服务205 (类) 03 (款) 05 (项) 高等职业教 育：反映各部门举办的高等职业大学、专科层次职业教育支出。 ( 二 )一般公共服务205 (类) 03 (款) 02 (项) 中等职业教 育：反映各部门举办的中等学校支出。 ( 三 )一般公共服务208 (类) 05 (款) 02 (项) 事业单位离 退休：反映事业单位开支的离退休经费。 ( 四 )一般公共服务208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单 位基本养老保险缴费支出：指青海卫生职业技术学院事业单位在 职人员的养老保险。 ( 五 ) 一般公共服务208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单 位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单 位实际缴纳的职业年金支出。 ( 六 ) 一般公共服务208 (类) 05 (款) 99 (项) 其他行政 事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位 养老方面的支出。 ( 七 ) 一般公共服务210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位 医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的 事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。 - 25 - ( 八 ) 一般公共服务210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医 疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 ( 九 ) 一般公共服务221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积 金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 （一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 （二）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 （三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 （四）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。 （六）其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的 投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行 政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （七）使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非 财政拨款结余弥补收支差额的资金。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。 - 26 - （九）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按 人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规 定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于 购买住房的补贴。 （十）结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或 经营结余中提取各类结余的情况。 （十一）年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。 （十二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 （十三）项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标， 在基本支出之外所发生的各项支出。 （十四）经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆 购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （十六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单 - 27 - 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 28 -