界首市疾病预防控制中心2023年单位预算.pdf

界首市疾病预防控制中心 2023 年单位预算 2023 年 2 月 目 录 — 1 — 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市疾病预防控制中心 2023 年收支总表 2.界首市疾病预防控制中心 2023 年收入总表 3.界首市疾病预防控制中心 2023 年支出总表 4.界首市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 表 7.界首市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出 表 9.界首市疾病预防控制中心 2023 年项目支出表 10.界首市疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表 11.界首市疾病预防控制中心 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 — 2 — 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 1、主要职责 (一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、 职业健康、环境监测、水质安全、食品卫生、放射卫生 和学校卫生等工作,为政府制定公共卫生法律法规、政 策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。 — 3 — (二)承担新型冠状肺炎等国家规定的传染病疫情防 控工作；承担本地区生物实验室安全运转；开展健康教 育、健康科普和健康促进工作。 (三)开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发 公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及健康因素 状况监测与评价,开展重大公共卫生问题的调查与危害 风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国 家免疫规划并组织实施。承担疾控信息系统建设、管理 及大数据应用服务技术支持。 (四)参与政府公共卫生应急准备和应对,组织制定 食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范。 指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及 食品安全事故流行病学调查。承担新涉水产品、新消毒 产品的技术评审工作。 (五)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急， 推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法,推进公共卫 生科技创新发展。 (六)开展公共卫生专业领域的继续教育和相关专业 技术培训。 — 4 — (七)指导疾病预防控制相关的规划和项目，开展对 疾病预防控制项目的业务指导，参与专业技术考核和评 价相关工作。 (八)开展公共卫生活动和公共卫生领域的交流与合 作，执行有关合作任务。 (九)承办上级卫生健康委交办的其他事项。 2.单位预算构成 从预算单位构成看，界首市疾病预防控制中心 2023 年度 部门预算仅包括本单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）党建工作：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会思 想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省、 市等加强党的建设系列文件精神，坚持集中学习和学习强国等载 体，丰富学习内容，提高学习实用性和实效性。采取“三会一课”、 学习强国、专题讲座、理论研讨等方式，发挥党组织班子示范带 动作用，激发党员干部职工的学习热情。着力推动党员干部树牢 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以 人民为中心，在政治上思想上行动上始终同党中央保持高度一 致。继续深化学习习近平系列讲话，抓好党风廉政建设工作，突 出“三个以案”警示教育，力戒形式主义、官僚主义，整体提高 — 5 — 疾控中心工作人员爱党、爱岗、敬业、奉献，确保各项工作落实 落细落到位。 根据党组织标准化建设要求，持续完善，补齐短 板，推进“十四五”疾控中心党建工作再上台阶。开展“进访惠 聚”大走访。结合本单位实际，继续开展大走访活动，征求意见、 建立台账，制定和落实整改清单。持续开展“不忘初心、牢记使 命”主题教育。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成 果。通过走访贫困户及单位职工查实情、找不足、谋发展。开展 健康宣讲进机关、健康夜话进社区等多元化活动和调研活动，促 进疾控中心工作健康开展。加强中心行风作风建设。认真落实党 务政务信息公开，完善“三重一大”制度，自觉接受群众监督。 开展“三联四建”活动。坚持工作重心下移，做好与社区党建共 建、社区志愿者服务活动，扎实做好深入基层服务群众工作。 （二）新冠疫情防控：全面推进我市疾病预防控制体系建设， 着力加强疾病预防控制机构基础设施和人才队伍建设，通过提升 疾病预防控制中心功能定位、完善规划布局、加强硬件设施建设、 完善人事管理工作、加强人才队伍建设、加强信息化建设，增强 疾病预防控制服务能力和城市公共卫生安全保障能力，加快建成 与本市经济社会发展要求相适应的疾病预防控制体系。全面加强 新型冠状肺炎疫情常态化防控。继续开展新冠肺炎疫情监测预 警，继续推进联防联控、群防群控机制，强化政府的主导作用， 提高防控工作效率。注重人才培养，开展新冠肺炎疫情防控应急 — 6 — 演练，提升新冠肺炎疫情的应急处置能力，控制疫情本地传播。 （三）传染病防治:中心卫生应急工作将继续全面强化精细 化管理，有效提升队伍的应急处置能力和实践操作技能。不断健 全完善卫生应急管理体制，加强应急管理机构建设；加强部门间 联防联控及卫生系统内部合作机制建设；积极做好与上级应急指 挥决策系统信息网络体系对接工作，增强应急监测预警能力；大 力加强传染病防治和卫生应急能力建设，提高应对突发事件能 力；完善卫生应急预案制度体系建设，健全卫生应急预案、技术 方案、职责与制度、专家库等；有效开展传染病防治和卫生应急 处置工作，及时妥善应对突发事件。 （四）基本公共卫生服务：认真贯彻落实《疫苗管理法》、 《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》创建 智慧化预防接种门诊建设 规范疫苗接种管理进一步规范预防接 种单位设置、人员资质、基本设施、管理制度落实，积极创建智 慧化预防接种门诊建设，实现免疫规划工作标准化、制度化和精 细化管理，提供高效优质接种服务。继续加大基层业务人员培训， 提升服务技能，规范项目工作开展。加大督查力度 确保项目指 标高质量完成。开展常规督导和上级业务部门联合检查相结合对 基层医疗机构项目工作开展情况进行督导和技术指导，保障项目 指标高质量完成。 — 7 — （五）艾滋病防治：继续追踪失访病人，做好应治未治病人 的思想工作，提高病人的治疗覆盖率及服药依从性，加强高危行 为干预及单阳配偶检测工作。加强与艾滋病定点医疗机构的工作 的衔接，做好我市艾滋病抗病毒治疗工作的移交工作与梅毒终期 考核任务，扩大艾滋病抗体检测工作。 （六）结核病防治：严格按照《中国学校结核病防控指南》 和《学校结核病防控工作规范》（2017 版）要求，加强学校结 核病防控工作，提高预警信息监测能力，及时处置。提高新生入 学结核病筛查质量，严把入学关。加强结核病知识宣传，提高公 众知晓率。在卫健委统一领导下，加强与定点医院沟通协调，积 极落实“三位一体”防治体系。 （七）健康教育工作：持续开展“不忘初心、牢记使命”主 题教育。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。通 过走访贫困户及单位职工查实情、找不足、谋发展。开展健康宣 讲进机关、健康夜话进社区等多元化活动和调研活动，促进疾控 中心工作健康开展。 （八）学卫工作开展：推动落实综合防控儿童青少年近视实 施方案和健康中国 2030 规划纲要。掌握儿童青少年近视、肥胖、 营养不良、龋齿、沙眼、脊柱弯曲等。科学制定干预措施，推动 界首市学生常见病防控工作，保障和促进儿童青少年健康。学校 — 8 — 卫生工作基本情况，包括卫生、教育部门人员配备、经费保障个、 和合作机制，年度工作计划和经费投入，医务室、保健室和校医 的配备，学生体检和健康管理工作，学生常见病和传染病防控、 体育运动和食品营养管理以及健康教育等。开展学校教学生活环 境卫生监测，对教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明及噪 声等方面现场测量，评估学校教学环境卫生状况。加强在校学生 预防性健康体检，推动电子信息化。 （九）地方病防治：继续开展消毒效果监测，进行疟疾、麻 风督导。在 2022 年的工作基础上，努力拓展工作业务范围，争 取在各个层面上再得到提升。 （十）食品安全风险监测：开展食源性疾病监测、食品采样、 公共场合卫生监测工作，充分保障监测能力提升，完善社会需求， 保障经济社会发展需要。 （十一）信息化建设：做好中心网络建设,负责网络维护管 理工作,保证全中心各项业务工作的顺利、安全进行；配合中心 各科室做好远程视频会议调试使用工作，加强业务学习和参加上 级业务培训，及时掌握公共卫生领域相关信息新技术及其应用的 理解和认识，做好应急处置和安全管理工作，制定网络信息安全 应急预案，当信息安全 受到威胁或发生信息安全事故时，根据 应急预案的要求，及时有效应对，确保疾病预防控制信息安全。 — 9 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市疾病预防控制中心 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 547.69 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 402.69 二、外交支出 145.00 三、国防支出 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 预算数 18 八、社会保障和就业支出 52.18 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 434.5 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 547.69 上年结转 收入总计 — 10 — 本年支出小计 547.69 结转下年 547.69 支出总计 547.69 单位公开表 2 界首市疾病预防控制中心 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 界首市疾病预防控制 547 547. 中心 .69 69 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 547.69 — 11 — 单位公开表 3 界首市疾病预防控制中心 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 547.69 314.69 233.00 233.00 201 一般公共服务支出 18.00 18.00 20101 人大事务 18.00 18.00 2010150 事业运行 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 52.18 52.18 1.31 1.31 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1.31 1.31 50.87 50.87 14.97 14.97 35.91 35.91 210 卫生健康支出 434.50 201.50 21011 行政事业单位医疗 12.75 12.75 2101102 事业单位医疗 12.75 12.75 21004 公共卫生 421.75 188.75 233.00 2100401 疾病预防控制机构 421.75 188.75 233.00 221 住房保障支出 43.01 43.01 22102 住房改革支出 43.01 43.01 2210202 提租补贴 6.73 6.73 2210201 住房公积金 36.27 36.27 20899 2089999 20805 2080506 2080505 — 12 — 233.00 单位公开表 4 界首市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 547.69 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 402.69 二、外交支出 145.00 三、国防支出 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 预算数 18 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 52.18 九、卫生健康支出 434.50 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 43.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 547.69 上年结转 收入总计 本年支出小计 547.69 结转下年 547.69 支出总计 547.69 — 13 — 单位公开表 5 界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 18.00 18.00 18 20101 人大事务 18.00 18.00 18 2010150 事业运行 18.00 18.00 18 208 社会保障和就业支出 52.18 52.18 52.18 1.31 1.31 1.31 项目支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1.31 1.31 1.31 50.87 50.87 50.87 14.97 14.97 14.97 35.91 35.91 35.91 210 卫生健康支出 434.50 201.50 201.50 21011 行政事业单位医疗 12.75 12.75 12.75 2101102 事业单位医疗 12.75 12.75 12.75 21004 公共卫生 421.75 188.75 188.75 233 2100401 疾病预防控制机构 421.75 188.75 188.75 233 221 住房保障支出 43.01 43.01 43.01 22102 住房改革支出 43.01 43.01 43.01 2210202 提租补贴 6.73 6.73 6.73 2210201 住房公积金 36.27 36.27 36.27 20899 2089999 20805 2080506 2080505 — 14 — 233 单位公开表 6 界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 295.96 295.96 30101 基本工资 143.86 143.86 30102 津贴补贴 6.73 6.73 30107 绩效工资 44.16 44.16 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 35.91 35.91 30109 职业年金缴费 14.97 14.97 30110 职工基本医疗保险缴费 12.75 12.75 30112 其他社会保障缴费 1.31 1.31 30113 住房公积金 36.27 36.27 302 商品和服务支出 18.00 18.00 30201 办公费 7.50 7.50 30211 差旅费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 5.50 5.50 303 对个人和家庭的补助 0.73 0.73 30305 生活补助 0.71 0.71 30309 奖励金 0.01 0.01 — 15 — 单位公开表 7 界首市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 备注：界首市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 单位公开表 8 界首市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 备注：界首市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 单位公开表 9 界首市疾病预防控制中心 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 专项业务 费 水质监测 专项业务 费 新冠病毒核 酸检测能力 提升 专项业务 费 结核病防治 专项业务 费 食品安全 专项业务 费 疾控免疫规 划能力提升 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 233.00 233.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 140.00 140.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 — 17 — 心 公共事业 发展经费 健康证办理 专项业务 费 艾滋病防治 公共事业 发展经费 省级慢病示 范区复审暨 国家级创建 专项业务 费 地方病防治 — 18 — 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 界首市疾病 预防控制中 心 78.00 78.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 单位公开表 10 界首市疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 备注：界首市疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 19 — 单位公开表 11 界首市疾病预防控制中心 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 备注：界首市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 20 — 第三部分 2023 年界首市疾病预防控制中心预 算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市疾病预防控制中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。界首市疾病预防控制中心 2023 年收 支总预算 547.69 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 547.69 万元，支出包括：一般公共服务支出 18 万元、社会保障和就业 支出 52.18 万元、卫生健康支出 434.50 万元、住房保障支出 43.01 万元。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年收入预算 547.69 万元，其 中，本年收入 547.69 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 547.69 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 547.69 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 13.43 万元， 增长 2.5%，增长原因主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名， 人员类工资增加； 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市 2023 年支出预算 547.69 万元，比 2022 年预算增加 13.43 万元，增长 2.5%，增长原因主要是 2022 年底本单位新招 录人员 6 名，人员类工资增加。其中，基本支出 314.69 万元， — 21 — 占 57.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、 保障人员待遇；项目支出 233 万元，占 42.55%，主要用于保障 本单位本年度疾病预防控制项目的实施、加强疾控能力建设、提 高卫生健康服务。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算 547.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 547.69 万元、 按资金年度分全部为本年财政拨款收入 547.69 万元。支出按功 能分类分为：一般公共服务支出 18 万元，占 3.29%；社会保障 和就业支出 52.18 万元，占 9.53%；卫生健康支出 434.5 万元， 占 79.33%；住房保障支出 43.01 万元，占 7.85%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 547.69 万元，比 2022 年预算增加 13.43 万元，增长 2.5%，主要原因： 2022 年底本单位新招录人员 6 名，人员类工资增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 18 万元，占 3.29%；社会保障和就业支 出 52.18 万元，占 9.53%；卫生健康支出 434.5 万元，占 79.33%； 住房保障支出 43.01 万元，占 7.85%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 — 22 — 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 20%， 增长原因主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名，综合定额增 加。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.31 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 7.1%，下降原因主要是工伤和失业保 险金额调整减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 14.97 万元， 比 2022 年预算增加 4.7 万元， 增长 45.76%， 增长原因主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名，职业年金增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 35.91 万元，比 2022 年预算增加 15.37 万元，增长 74.82%，增长原因 主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名，养老保险增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算 12.75 万元，比 2022 年预算增加 3.83 万元， 增长 30%，增长原因主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名， 医疗保险增加。 6.卫生健康支出（类）公共卫生疗（款）疾病预防控制机构 — 23 — （项）2023 年预算 421.75 万元，比 2022 年预算减少 51.81 万元， 减少 10.94%，减少原因主要是本年度预算项目减少，其他项目 资金经过减少调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 6.73 万元，比 2022 年预算增加 2.88 万元，增加 74.8%， 增加原因主要是 2022 年底本单位新招录人员 6 名，提租补贴增 加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 314.69 万元，其中，人员经费 296.69 万元，公用经费 18 万元。 （一）人员经费 296.69 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金生活补 助、、奖励金、对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 18 万元，主要包括：办公费、差旅费其他 商品服务支出。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 — 24 — 界首市界首市疾病预防控制中心 2023 年没有国有资本经营 预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年预算共安排项目支出 233 万元，比 2022 年预算减少 84 万元，下降 26.5%，下降原因主要 是新冠疫情影响持续降低，预算项目资金适当减少。主要包括： 本年财政拨款安排 233 万元 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市疾病预防控制中心 2023 年没有安排政府购买服务支 出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“疾控免疫规划能力提升”项目。 （1）项目概述：省级及以下疾病预防控制机构向疫苗上市许可持有 人收取非免疫规划疫苗储存运输费 10 元/支，收入缴入同级国库，纳入财 政一般公共预算管理。 （2）立项依据：安徽省发改委皖发改价费函（2021）17 号 — 25 — （3）实施主体：界首市疾病预防控制中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：通过纳入财政一般公共预算管理，经过国库调控用 于支持疾控中心事业发展和单位建设，保障单位运转。 （6）年度预算安排：140 万元 （7）绩效目标：提升疾控中心免疫规划管理能力，加强免疫规划工 作，规范疫苗运转流程，保障人民群众疫苗安全。 — 26 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 疾控免疫规划能力提升 项目名称 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市疾病预防控制中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 140.00 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 提升疾控中心免疫规划管理能力，规范疫苗运转流程，保障人民群众疫苗安全。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：标准化门诊建设数 量 ≥1 个 指标 1：资金支出合规性 资金支出符合相关财经法律法规 质量指标 指标 2：疫苗接种异常上报 率 时效指标 指标 1：项目实施年度 2023 年 成本指标 指标 1：项目投入总成本 ≤140 万元 经济效益指标 指标 1：此指标不适用 不适用 社会效益指标 生态效益指标 满意 度指 标 指标值 满意度指标 指标 1：保障人民群众疫苗 安全，维护社会稳定 指标 2：加强疫苗运转管 理，减少疫苗问题出现 ≤100% 影响程度明显 影响程度明显 指标 3：提升疾控中心 疫苗接种服务能力 影响程度明显 指标 1：此指标不适用 不适用 指标 1：接种人群满意度 ≥95% 指标 2：工作人员满意度 ≥90% （二）机关运行经费。 界首市疾病预防控制中心 2023 年机关运行经费财政拨款预 算 251 万元，比 2022 年预算减少 81 万元，下降 24.39%，下降 主要原因是本年度预算项目较上年减少 2 个，本年项目资金金额 — 27 — 也相对减少，导致机关运行经费减少。 （三）政府采购情况。 界首市疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市疾病预防控制中心共有车 辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆。单位 价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以 上的专用设备 3 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市疾病预防控制中心 9 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 233 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 — 28 — 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 29 —