2023年清远市清新区人力资源和社会保障局部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区人力资源和社会保障局 部 门预算 目 录 第一部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区人力资源和社会 保障局 概况 一、主要职责 （一）一是贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方 针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展 规划、办法，并组织实施和监督检查；二是拟订并组织实施 本区人力资源市场发展规划和人力资源流动方案及相关规 定，负责权限内人力资源服务机构的审批，建立统一规范的 人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负 责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完 善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力 转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重 点、难点问题，依法维护劳动者合法权益；四是统筹建立面 向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，按权限 负责民办职业培训机构审批，指导民办职业培训机构师资队 伍建设和规范管理；五是拟订和监督落实社会保障事业发展 规划和年度计划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责 社保基金监督举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负 责养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和 城乡居民医疗保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查， 依法开展本区工伤认定工作；六是会同有关部门拟订机关、 企事业单位人员和工资福利政策，负责机关事业单位人员工 资福利待遇审核审批，负责权限内机关企事业单位人员的退 休审核审批工作，组织开展企业退休人员社会化管理服务工 作。 （二）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和 指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策； 指导人才管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队 伍建设工作，负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人 员和全区专业技术人员继续教育工作；负责调解和仲裁各类 劳动、人事争议，贯彻落实劳动保障法律法规，依法开展劳 动保障监察，依法查处重大违法案件；承办区人民政府和上 级业务部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门设置七个机构分别为：办公室、社会保障工作管 理股、就业促进股、劳动关系股（区劳动人事争议仲裁院）、 事业单位人事管理股、工资福利股、区劳动保障监察综合执 法大队。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编 制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区劳动 就业服务中心和清远市清新区技能鉴定指导中心、清新区人才资 源管理办公室。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 6,492.13 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 6,196.30 九、卫生健康支出 50.53 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 6,492.13 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 245.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 6,492.13 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 6,492.13 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 6,492.13 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 科目名称 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支 6,196.30 6,196.30 5,848.49 5,848.49 5,660.37 5,660.37 163.92 163.92 22.20 22.20 2.00 2.00 障管理事务 2080111 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 2080112 劳动人事争议调解 仲裁 2080199 其他人力资源和社 基金弥 预算 6,492.13 行政运行 位上缴 用事业 国有资本 6,492.13 2080101 上级补助 其他专 附属单 政府性基 合计 人力资源和社会保 其他资金收入 一般公共 出 20801 财政专户拨款收入 会保障管理事务支 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 出 20805 行政事业单位养老 支出 220.24 220.24 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 37.24 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 31.13 31.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 101.25 101.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20807 就业补助 127.12 127.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.42 112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 245.30 245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.30 245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 97.92 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 147.38 147.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 6,492.13 1,334.81 5,157.32 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,196.30 1,038.98 5,157.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 5,848.49 818.29 5,030.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 5,660.37 654.37 5,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定 163.92 163.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机构 2080112 劳动人事争议调解仲裁 22.20 2080199 其他人力资源和社会保障管理 2.00 事务支出 0.00 2.00 20805 行政事业单位养老支出 220.24 220.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 37.24 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 31.13 31.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 101.25 101.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 50.63 50.63 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 127.12 0.00 127.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补助 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 112.42 0.00 112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 245.30 245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.30 245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210201 住房公积金 97.92 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 147.38 147.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 6,492.13 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 6,196.30 九、卫生健康支出 50.53 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 6,492.13 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 6,492.13 245.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 6,492.13 0.00 6,492.13 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 6,492.13 1,334.81 5,157.32 [208]社会保障和就业支出 6,196.30 1,038.98 5,157.32 [20801]人力资源和社会保障管理事务 5,848.49 818.29 5,030.20 [2080101]行政运行 5,660.37 654.37 5,006.00 [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 163.92 163.92 0.00 [2080112]劳动人事争议调解仲裁 22.20 0.0 22.20 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务 2.00 0.00 2.00 [20805]行政事业单位养老支出 220.24 220.24 0.00 [2080501]行政单位离退休 37.24 37.24 0.00 [2080502]事业单位离退休 31.13 31.13 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 101.25 101.25 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 50.63 50.63 0.00 [20807]就业补助 127.12 0.00 127.12 支出 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080701]就业创业服务补贴 10.00 0.00 10.00 [2080712]高技能人才培养补助 4.70 0.00 4.70 [2080799]其他就业补助支出 112.42 0.00 112.42 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 50.53 50.53 0.00 [21011]行政事业单位医疗 50.53 50.53 0.00 [2101101]行政单位医疗 39.76 39.76 0.00 [2101102]事业单位医疗 10.76 10.76 0.00 [221]住房保障支出 245.30 245.30 0.00 [22102]住房改革支出 245.30 245.30 0.00 [2210201]住房公积金 97.92 97.92 0.00 [2210203]购房补贴 147.38 147.38 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 1334.81 [301]工资福利支出 1134.39 [30101]基本工资 209.68 [30102]津贴补贴 398.70 [30103]奖金 167.42 [30107]绩效工资 58.27 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 101.25 [30109]职业年金缴费 50.62 [30110]职工基本医疗保险缴费 50.52 [30113]住房公积金 97.92 [302]商品和服务支出 79.64 [30201]办公费 23.79 [30202]印刷费 1.28 [30204]手续费 0.44 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30205]水费 0.60 [30206]电费 6.50 [30207]邮电费 3.50 [30211]差旅费 0.20 [30213]维修（护）费 0.49 [30216]培训费 0.70 [30217]公务接待费 0.70 [30228]工会经费 8.90 [30231]公务用车运行维护费 14.00 [30239]其他交通费用 18.54 [303]对个人和家庭的补助 120.78 [30302]退休费 31.75 [30305]生活补助 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 88.57 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 181.46 181.46 0.00 0.00 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 14.00 14.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 5,157.32 [301]工资福利支出 4,600.00 [30199]其他工资福利支出 4,600.00 [302]商品和服务支出 145.20 [30201]办公费 145.20 [303]对个人和家庭的补助 412.12 [30399]其他对个人和家庭的补助 412.12 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 1,334.81 1,334.81 1,334.81 1,134.39 1,134.39 1,134.39 79.64 79.64 79.64 120.78 120.78 120.78 0.00 0.00 0.00 949.48 949.48 949.48 工资和福利支出 807.85 807.85 商品和服务支出 61.74 对个人和家庭的补 79.90 工资和福利支出合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.85 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 79.90 79.90 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 清远市清新区人力 资源和社会保障局 助 经营预算 其他资金 0.00 助合计 其他资本性等支出 基金预算 财政专户拨款 0.00 计 对个人和家庭的补 国有资本 0.00 计 商品和服务支出合 政府性 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 支出项目类别（资金 使用单位） 清远市清新区人才 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 99.69 99.69 99.69 工资和福利支出 89.57 89.57 商品和服务支出 5.80 对个人和家庭的补 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 89.57 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 201.60 201.60 201.60 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 162.42 162.42 162.42 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 9.30 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 29.88 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 84.03 84.03 84.03 0.00 0.00 0.00 0.00 74.56 74.56 74.56 0.00 0.00 0.00 0.00 资源管理办公室 助 清远市清新区劳动 就业服务中心 助 清远市清新区职业 技能鉴定指导中心 工资和福利支出 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 商品和服务支出 2.80 2.80 2.80 对个人和家庭的补 6.68 6.68 6.68 助 注： 无 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 5,157.32 5,157.32 5,157.32 0.00 0.00 0.00 0.00 5,055.20 5,055.20 5,055.20 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 清远市清新区 人力资源和社 会保障局 公开招聘事业 为了规范事业单位公开招聘人员 单位人员考务 工作，建设高素质的事业单位工作 费用 人员队伍；按要求完成 2023 年招 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 考工作。该项工作经费的落实确保 招考的顺利进行，解决用人单位的 用人需求，进一步促进就业率的提 高。 职称评审工作 开展我区评审材料初审；组织指导 经费用 各系列评委会开评；评审费用于组 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织评委用餐及评委劳务费用，完成 评审工作任务。通过评审工作的开 展，确保区内符合评审职称的工作 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 人员得到评定职称及时持证，提升 专项工作开展的权威性 劳动仲裁工作、 仲裁人员补贴、 劳动监察三项 为劳动监察、劳动仲裁工作提供经 22.20 22.20 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 费用 费支持，保障其执法装备、宣传、 培训、仲裁办案补助等工作的顺利 开展及仲裁调解经费补贴。 全区专项工作 根据清新府办函〔2021〕52 号第 聘员人员资金 二十七条规定，全区聘员工资由区 财政直接划拨到个人账户，社会保 险和住房公积金财政承担部分由 4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区财政划拨到各单位，通过财政直 付简易相关程序和工作量，合理合 规化，确保我区聘员工资能按时按 质按量发放到工作相关人员，促进 各单位人员的工作效率、工作质 量。 区人才智力市 场管理费用及 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开发按规定区人才智力市场承担 区直政府购买人员的日常管理，确 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 工资差额 保人员队伍稳定，业务工作正常。 “易清新.清新 开发了“易清新·清新就业”微信 就业”就业服 小程序，主要功能是提供网上招聘 务费用 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 求职、政策宣传等服务。为有效发 挥该平台的作用，现由第三方负责 运营，解决疫情防控形势下企业招 聘和群众就业服务需求。 创业小额担保 加大对我区高校毕业生、退役军 贷款贴息 人、就业困难人员、登记失业人员 等重点群体创业支持力度，提供最 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高 30 万元、最长期限三年的小额 创业担保贷款，并据实全额贴息， 解决资金困难、融资成本高的问 题，进一步促进重点群体创业带动 就业。 技能人员职业 资格考试费用 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按照上级政策文件要求开展 2023 年技能鉴定工作，通过严格把好资 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 格审查关、试卷保密关、考试监控 关和证书核发关等不断规范考务 管理，强化鉴定纪律，确保鉴定工 作的严肃和公正。 劳动监察监控 设备更换费用 为劳动监察、劳动仲裁工作提供经 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支持，保障其执法装备、宣传、 培训、仲裁办案等工作的顺利开 展。 欠薪应急周转 金 为劳动欠薪保障经费支持，确保不 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 发生欠薪导致的群体事件，保障劳 动监察等工作顺利开展 清远市清新区 人才资源管理 62.42 62.42 62.42 0.00 0.00 0.00 0.00 办公室 “三支一扶” 生活补贴和社 保差额费用 根据省市文件要求，做好“三支一 62.42 62.42 62.42 0.00 0.00 0.00 0.00 扶”计划各项工作，及时足额发放 补贴，激励大学生加入这一行列， 助力基层事业发展。引导和鼓励更 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 多高校毕业生到基层就业，为我区 乡村振兴战略提供人才保证和智 力支持。每月按时为在岗“三支一 扶”大学生交纳社保并发放生活补 助，为“三支一扶”人员的工作和 生活提供很好的保障，解决他们的 后顾之忧，安心基层工作。 清远市清新区 劳动就业服务 39.70 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 0.00 中心 各镇组织农村 用于宣传发动、组织生源、培训后 劳动力培训费 推荐就业及建立档案台账等经费， 用 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以完成该项工作。通过该项工作的 开展，达到大部分劳动力技能的得 到提升，提高工作效率和工作质 量。 劳动力技能培 训工作费用 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于宣传发动、组织生源、培训后 推荐就业及建立档案台账等经费， 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 共需经费约 48 万元，以完成该项 工作。通过该项工作的开展，达到 大部分劳动力技能的得到提升，提 高工作效率和工作质量。 招聘会、人力资 根据《关于印发省级促进就业创业 源调查、薪金调 发展专项资金管理办法的通知》 查、企业监测、 （粤财社[2019]211 号文），2023 政策宣传等经 年计划每个镇举办 1 场招聘会，其 费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 他招聘会举办 4 场，合计 12 场招 聘会，进行人力资源调查、就业动 态调查以及人力资源市场信息收 集、分析、发布等项目，均有文件 依据，收获收获社会效益，项目可 行性高。 高技能人才补 贴 根据《关于印发＜清远市高技能人 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 才补贴（试点）实施细则》的通知 ＞（清人社[2014]305 号）文件， 项目可行性高，预计 2023 年高技 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 能人才补贴高级技师 20 人、技师 20 人、高级工 100 人。用于企业 培养、引进的高技能人才申领高技 能人才一次性补贴，以达到项目的 顺利完成 招聘会、人力资 根据《关于印发省级促进就业创业 源调查、薪金调 发展专项资金管理办法的通知》 查、企业监测、 （粤财社[2019]211 号文），2023 政策宣传工作 年计划每个镇举办 1 场招聘会，其 经费。 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 他招聘会举办 4 场，合计 12 场招 聘会，进行人力资源调查、就业动 态调查以及人力资源市场信息收 集、分析、发布等项目，均有文件 依据，收获收获社会效益，项目可 行性高。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 6492.13 万元，比上年增加 699.00 万元，增长 12.1 %，主要原因是上级专项资金支出增加、编制人 员调整经费增加 ；支出预算 6492.13 万元，比上年增加 699.00 万元，增长 12.1 %，主要原因是上级专项资金支出增加、编制人 员调整经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.70 万元，比 上年减少 17.30 万元，下降 54.1 %，主要原因是去年新增一台公 务用车、公务用车费用节约、公务招待费下降等 。其中：因公 出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因 是与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 14.00 万 元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 16.00 万元；公务用车 运行维护费 11.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 16.00 万元，下降 53.3 %，主要原因是去年新增一台公务用车 ；公务接 待费 0.70 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 65.0 %，主要原因 是严格控制公务招待费的发生，节约经费 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 181.46 万元，比上年增 加 1.47 万元，下降 0.8 %，主要原因是办公设备残旧维护费用， 车辆报废，办公楼修缮。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 16.00 万元，其中：货物类采购 预算 13.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1038.42 万 元，分布构成情况为：房屋 1072.50 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万元， 主要是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 无 注： 本年度无重点项目 预算数（单位：万元） 0.00 无 0.00 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。