上海市普陀区大数据中心2022年度部门预算.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区大数据中心 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 大数据中心主要职能 上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位，委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划； 2.按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应用管理工作； 3.负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政务信息安 全保障和评估监督考核等工作； 4.负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。 5.负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、服务、 决策提供数据支撑。 6.参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工作。 7.完成上级交办的其他任务。 大数据中心机构设置 大数据中心部门预算是包括大数据中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。 本部门中，大数据中心设3个内设机构，包括：数据管理部、数据应用部、综合保障部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年部门预算编制说明 2022年，大数据中心预算支出总额为7466.6557万元，其中：财政拨款支出预算7466.6557万元，比2021年预算执行数减少5009.6028 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7466.6557万元，比2021年预算执行数减少5009.6028万元；政府性基金拨款支出 预算0万元，比2021年预算执行数增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1.“科学技术支出-科技条件与服务-机构运行”科目7377.6571万元，主要用于行政单位的基本支出。2021年当年预算执行数为 12385.1043万元，2022年预算安排7377.6571万元，比2021年预算执行数减少40.43%。主要原因是：新增项目较少。 2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目0.26万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2021年 当年预算执行数为0.458万元，2022年预算安排0.26万元，比2021年预算执行数减少43.23%。主要原因是：申请预算较少。 3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目34.2957万元，主要用于机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为35.8306万元，2022年预算安排34.2957万元，比2020年预算 执行数减少4.28%。主要原因是：人员数量持平。 4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.1479万元，主要用于机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2021年当年预算执行数为17.9153万元，2022年预算安排17.1479万元，比2021年预算执行数减 少4.28%。主要原因是：人员数量持平。 5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目22.5066万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴 费经费。2021年当年预算执行数为21.2744万元，2022年预算安排22.5066万元，比2021年预算执行数增加5.79%。主要原因是：人员数量 持平。 6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目15.0044万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为15.6759万元，2022年预算安排15.0044万元，比 2021年预算执行数减少4.28%。主要原因是：人员数量持平。 2022年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 74,666,557 一、科学技术支出 1. 一般公共预算资金 74,666,557 二、社会保障和就业支出 预算数 73,776,751 514,696 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 225,066 二、事业收入 四、住房保障支出 150,044 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 74,666,557 支出总计 74,666,557 2022年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 05 206 05 财政拨款收入 合计 项 206 206 功能分类科目名称 收入预算 01 208 科学技术支出 73,776,751 73,776,751 科技条件与服务 73,776,751 73,776,751 机构运行 73,776,751 73,776,751 社会保障和就业支出 514,696 514,696 行政事业单位养老支出 514,696 514,696 260 260 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 342,957 342,957 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 171,479 171,479 卫生健康支出 225,066 225,066 行政事业单位医疗 225,066 225,066 事业单位医疗 225,066 225,066 住房保障支出 150,044 150,044 住房改革支出 150,044 150,044 住房公积金 150,044 150,044 合计 74,666,557 74,666,557 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 05 206 05 合计 基本支出 项目支出 项 206 206 功能分类科目名称 支出预算 01 208 科学技术支出 73,776,751 2,802,425 70,974,326 科技条件与服务 73,776,751 2,802,425 70,974,326 机构运行 73,776,751 2,802,425 70,974,326 社会保障和就业支出 514,696 514,696 行政事业单位养老支出 514,696 514,696 260 260 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342,957 342,957 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171,479 171,479 卫生健康支出 225,066 225,066 行政事业单位医疗 225,066 225,066 事业单位医疗 225,066 225,066 住房保障支出 150,044 150,044 住房改革支出 150,044 150,044 住房公积金 150,044 150,044 74,666,557 3,692,231 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 70,974,326 2022年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 74,666,557 一、科学技术支出 合计 一般公共预算 73,776,751 73,776,751 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 514,696 514,696 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 225,066 225,066 四、住房保障支出 150,044 150,044 支出总计 74,666,557 74,666,557 收入总计 74,666,557 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 05 206 05 合计 基本支出 项目支出 项 206 206 功能分类科目名称 一般公共预算支出 01 208 科学技术支出 73,776,751 2,802,425 70,974,326 科技条件与服务 73,776,751 2,802,425 70,974,326 机构运行 73,776,751 2,802,425 70,974,326 社会保障和就业支出 514,696 514,696 行政事业单位养老支出 514,696 514,696 260 260 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342,957 342,957 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171,479 171,479 卫生健康支出 225,066 225,066 行政事业单位医疗 225,066 225,066 事业单位医疗 225,066 225,066 住房保障支出 150,044 150,044 住房改革支出 150,044 150,044 住房公积金 150,044 150,044 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 合计 74,666,557 3,692,231 70,974,326 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 注：本部门/单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 223 国有资本经营预算支出 223 01 223 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 … … … … 合计 注：本部门/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,257,351 3,257,351 301 01 基本工资 413,880 413,880 301 02 津贴补贴 177,871 177,871 301 07 绩效工资 1,728,665 1,728,665 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 342,957 342,957 301 09 职业年金缴费 171,479 171,479 301 10 职工基本医疗保险缴费 225,066 225,066 301 12 其他社会保障缴费 47,389 47,389 301 13 住房公积金 150,044 150,044 商品和服务支出 430,300 430,300 302 302 01 办公费 271,270 271,270 302 28 工会经费 42,870 42,870 302 29 福利费 56,160 56,160 302 99 其他商品和服务支出 60,000 60,000 303 303 02 对个人和家庭的补助 4,580 4,580 退休费 4,580 4,580 3,692,231 3,261,931 合计 430,300 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区大数据中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本部门/单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费 0.00万元，与2021年预算持平。 （三）公务接待费0万元，比2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 本部门无机关运行经费 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算3774.6871万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 3774.6871万元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1764万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为702万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 12个，涉及项目预算资金6037.2521万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等） 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产3.6656万元。固定资产5586.0374万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备18台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以 上专用设备0台/套）；其他固定资产1344套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 项目经费情况说明 普陀区政府大数据平台建设及运营项目（二期建设）项目经费情况说明 一、项目概述 对普陀区大数据平台一期建设系统中的数据安全管理和数据管理门户子系统进行升级，并新建数据管理和大数据综合应用子系统，构建 数据防篡改、数据分析及数据赋能（API市场）等功能。同时深入持续开展数据接入、数据治理等数据运营服务，将经过治理的数据和经 过挖掘分析的数据通过数据查询功能及数据服务接口等方式提供给数据需求方使用，解决汇聚治理后的数据在城市管理及经济发展等应用 场景中用起来的问题。满足大数据要为应用场景所用的要求。 二、立项依据 《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022 年）》、《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》 、《2020年上海市深化“一网通办”改革工作要点》、《普陀区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020年—2022年）》 三、实施主体 大数据中心 四、实施方案 搭建完成大数据综合应用系统，搭建完成数据管理系统，完成扩建系统的设计，完成数据管理门户定开功能的测试、初验和上线。 五、实施周期 一年 六、年度预算安排 2022年预算为401.505万 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 普陀区政府大数据平台建设及运营 项目（二期建设） 项目类别 主管部门 普陀区政府 实施单位 大数据中心 计划开始日期 2022年1月1日 计划完成日期 2022年12月31日 项目资金总额 401.5 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 401.5 其中：当年财政拨款 401.5 401.5 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2022年～2022年） 项目绩效目标 年度总目标 对普陀区大数据平台一期建设系统中的数据安全管理和数据 管理门户子系统进行升级，并新建数据管理和大数据综合应 用子系统。 一级指标 完成大数据平台二期建设运营。 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 预算执行率 >=90 质量指标 财务制度健全性 健全 业务完成率 >=90 管理机制健全性 满意度 健全 >=90 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标