上海市普陀区宜川路街道党建服务中心2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心主要职能 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心是宜川路街道办事处下属事业单位。 主要职能包括： 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。 4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。 6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 7.协助做好党代表联络和服务工作。 8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。 XX（单位）机构设置 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新” 组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心预算支出总额为4596.18万元，其中：财政拨款支出预算4596.18万元，比2019年 预算增加468.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4596.18万元，比2019年预算增加增加468.37万元；政府性基金 拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）25.76万元，主要用于居民区党建工作经费。 2. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.67万元，主要用于退休人员福利费及活动费。 3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.76万元，主要用于在职人员 缴纳基本养老保险费用。 4. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.88万元，主要用于在职人员缴纳 职业年金费用。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.6万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。 6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4428.09万元，主要用于公用经费支出及社区工作 者、编外人员及享编书记人员经费等。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 45,961,781 一、一般公共服务支出 257,600 1、一般公共预算资金 45,961,781 二、社会保障就业支出 1,013,198 1,013,198 公用经费 257,600 2、政府性基金 三、卫生健康支出 236,082 236,082 二、事业收入 四、城乡社区支出 44,280,946 36,860,946 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 173,955 173,955 45,961,781 38,284,181 7,420,000 四、其他收入 收入总计 45,961,781 支出总计 7,420,000 257,600 2020年单位收入预算总表 编制单位： 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 财政拨款收入 项 201 201 合计 32 208 一般公共服务支出 257600 257600 组织事务 257600 257600 社会保障和就业支出 1013198 1013198 行政事业单位离退休 1013198 1013198 208 05 208 05 02 事业单位离退休 416780 416780 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397612 397612 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198806 198806 卫生健康支出 236082 236082 行政事业单位医疗 236082 236082 事业单位医疗 236082 236082 城乡社区支出 44280946 44280946 城乡社区管理事务 44280946 44280946 210 210 11 210 11 212 212 01 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理事务支出 44280946 44280946 住房保障支出 173955 173955 住房改革支出 173955 173955 住房公积金 173955 173955 45961781 45961781 合计 2020年单位支出预算总表 编制单位： 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 32 201 32 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 99 208 一般公共服务支出 257600 0 257600 组织事务 257600 0 257600 其他组织事务支出 257600 0 257600 社会保障和就业支出 1013198 1013198 0 行政事业单位离退休 1013198 1013198 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 416780 416780 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397612 397612 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198806 198806 0 卫生健康支出 236082 236082 0 行政事业单位医疗 236082 236082 0 事业单位医疗 236082 236082 0 城乡社区支出 44280946 44280946 0 210 210 11 210 11 212 02 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区管理事务 44280946 44280946 0 其他城乡社区管理事务支出 44280946 44280946 0 住房保障支出 173955 173955 0 住房改革支出 173955 173955 0 住房公积金 173955 173955 0 合计 45961781 45704181 257600 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、财政拨款收入 45,961,781 一、一般公共服务支出 257,600 257,600 1.公共预算资金 45,961,781 二、社会保障和就业支出 1,013,198 1,013,198 2.政府性基金 三、卫生健康支出 236,082 236,082 二、事业收入 四、城乡社区支出 44,280,946 44,280,946 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 173,955 173,955 支出总计 45,961,781 45,961,781 四、其他收入 收入总计 45,961,781 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 32 201 32 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 99 208 一般公共服务支出 257,600 0 257,600 组织事务 257,600 0 257,600 其他组织事务支出 257,600 0 257,600 社会保障和就业支出 1,013,198 1,013,198 0 行政事业单位离退休 1,013,198 1,013,198 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 416,780 416,780 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397,612 397,612 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,806 198,806 0 卫生健康支出 236,082 236,082 0 行政事业单位医疗 236,082 236,082 0 事业单位医疗 236,082 236,082 0 城乡社区支出 44,280,946 44,280,946 0 城乡社区管理事务 44,280,946 44,280,946 0 210 210 11 210 11 212 212 01 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 212 款 01 99 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 其他城乡社区管理事务支出 44,280,946 44,280,946 0 住房保障支出 173,955 173,955 0 住房改革支出 173,955 173,955 0 住房公积金 173,955 173,955 0 45,961,781 45,704,181 257,600 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 无 合计 注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 37,861,161 37,861,161 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 616,152 616,152 0 301 02 津贴补贴 519,585 519,585 0 301 07 绩效工资 1,867,626 1,867,626 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 397,612 397,612 0 301 09 职业年金缴费 198,806 198,806 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 236,082 236,082 0 301 12 其他社会保障缴费 81,013 81,013 0 301 13 住房公积金 173,955 173,955 0 301 99 其他工资福利支出 33,770,330 33,770,330 0 商品和服务支出 7,369,500 0 7,369,500 302 302 01 办公费 5,000 0 5,000 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 04 手续费 3,000 0 3,000 302 06 电费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 90,039 0 90,039 302 14 租赁费 136,000 0 136,000 302 27 委托业务费 30,000 0 30,000 302 28 工会经费 49,701 0 49,701 302 29 福利费 77,760 0 77,760 302 99 其他商品和服务支出 6,923,000 0 6,923,000 对个人和家庭的补助 423,020 423,020 0 303 303 02 退休费 416,780 416,780 0 303 09 奖励金 3,240 3,240 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 50,500 0 50,500 办公设备购置 50,500 0 50,500 45,704,181 38,284,181 7,420,000 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金25.76万元。 五、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。