广宁县应急管理局2019年部门决算.pdf

2019 年广宁县应急管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 广宁县应急管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广宁县应急管理局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县应急管理局 2019 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县应急管理局 概况 （一） 部门主要职责 广宁县应急管理局的主要职责是：（一）负责应急管理工作， 指导全县各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件 和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商 贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产 等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规 划，拟订并组织实施相关规范性文件。（三）统筹全县应急预案 体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协 调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建 设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和 共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获 取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导应对突发事 件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急 救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势 并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应 急处置工作。（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立 应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警 部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责森 林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救 援等专业应急救援力量建设，指导各镇街和社会应急救援力量建 设，协调综合性应急救援队伍建设。（八）协调消防管理工作， 指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森 林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震、地质灾害等防治和自然 灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、 3 救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（十一） 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政 府有关部门和各镇街安全生产工作，加强安全生产综合监管。 （十 二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位 贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 （特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安 全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工 作。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十五） 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健 全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十六） 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管 理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十 七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入广宁县应急管理局 2019 年部 门决算编报范围的单位共 2 个， 包括局本级和下属 1 个预算单位， 为广宁县安全生产应急救援指挥中心。广宁县应急管理局内设机 构 9 个内设机构，具体有：办公室、行政法规股、综合协调股、 应急指挥中心、火灾防治管理股、汛旱风震和地质灾害救援股、 危险化学品安全监管股、工矿商贸行业安全监管股、安全生产执 法监察股（安全生产执法监察大队）。广宁县应急管理局在职编 4 制人数 29 人（其中：机关 20 人、事业 9 人），年末实有在职人 数：20 人，退休人数 2 人。 5 第二部分 广宁县应急管理局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 757.10 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 16.44 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 5.02 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 11.69 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 173.30 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 564.72 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 766.15 23 762.12 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 8.34 总计 26 770.46 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 4.31 总计 52 770.46 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 762.12 757.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 201 一般公共服务支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 173.30 173.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 762.12 757.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 21399 其他农林水支出 173.30 173.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 173.30 173.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 560.69 555.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 22401 应急管理事务 453.69 448.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 2240101 行政运行 247.46 242.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 2240106 安全监管 145.25 145.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 60.98 60.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢 复重建支出 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活 补助 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表3 支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 766.15 339.67 426.48 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 173.30 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 766.15 339.67 426.48 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 173.30 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 173.30 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 564.72 311.54 253.18 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 457.72 311.54 146.18 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 250.56 250.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 146.18 0.00 146.18 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 60.98 60.98 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复 重建支出 107.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活补 助 107.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 16.44 16.44 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 11.69 11.69 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 173.30 173.30 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 757.10 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 559.97 559.97 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 757.10 本年支出合计 50 761.40 761.40 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 4.30 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 4.30 52 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 761.40 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 761.40 761.40 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 761.40 334.92 426.48 201 一般公共服务支出 16.44 16.44 0.00 20199 其他一般公共服务支出 16.44 16.44 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 16.44 16.44 0.00 208 社会保障和就业支出 11.69 11.69 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.69 11.69 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.88 1.88 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.81 9.81 0.00 213 农林水支出 173.30 0.00 173.30 21399 其他农林水支出 173.30 0.00 173.30 2139999 其他农林水支出 173.30 0.00 173.30 224 灾害防治及应急管理支出 559.97 306.79 253.18 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 761.40 334.92 426.48 22401 应急管理事务 452.97 306.79 146.18 2240101 行政运行 245.81 245.81 0.00 2240106 安全监管 146.18 0.00 146.18 2240199 其他应急管理支出 60.98 60.98 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 107.00 0.00 107.00 2240702 地方自然灾害生活补助 107.00 0.00 107.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 265.04 302 商品和服务支出 68.00 30101 基本工资 147.07 30201 办公费 7.04 30102 津贴补贴 19.72 30202 印刷费 6.15 30103 奖金 31.71 30203 咨询费 1.20 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.12 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.02 30206 电费 1.45 30109 职业年金缴费 9.81 30207 邮电费 1.99 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.92 30211 差旅费 0.73 30113 住房公积金 16.44 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.48 30199 其他工资福利支出 5.35 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.88 30215 会议费 2.43 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.54 30302 退休费 1.88 30217 公务接待费 6.49 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.26 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 11.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.50 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.31 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 7.35 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.88 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 266.92 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 68.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县应急管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 27.40 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 19.00 0.00 19.00 公务接待 费 合计 6 7 8.40 22.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 15.51 0.00 15.51 公务接待 费 12 6.49 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 第三部分 广宁县应急管理局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县应急管理局 2019 年度总收入 770.46 万元，其中本 年收入 762.12 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 757.10 万元，比上年决算数 增加 385.83 万元，增长 103.92%，主要变动情况：由于机构改 革，新增了工作职能和人员，人员经费和项目经费也随之增加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 5.02 万元，比上年决算数增加 2.04 万元，增 长 68.46%，主要变动情况：收到上级党委返还党费和原应急办 转隶工作经费等。 （二）年度支出总体情况 广宁县应急管理局 2019 年度总支出 770.46 万元，其中本 年支出 766.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出 339.67 万元，比上年决算数增加 110.20 万元， 增长 48.02%，主要变动情况：由于机构改革，新增了工作职能 25 和人员，人员经费等基本支出也随之增加。 2.项目支出 426.48 万元，比上年决算数增加 288.42 万元， 增长 208.91%，主要变动情况：由于机构改革，新增了工作职能 和人员，增加了自然灾害救助等项目支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广宁县应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 757.10 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.10 万元，比上年决 算数增加 385.83 万元，增长 103.92%；主要变动情况：由于机 构改革，新增了工作职能和人员，人员经费和项目经费也随之增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增 加 0.00 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广宁县应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 761.40 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 761.40 万元，比年初预 算数增加 454.54 万元，增长 148.13%；主要变动情况：由于机 构改革，新增了工作职能和人员，基本支出和项目支出也随之增 加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 26 增加 0.00 万元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 22.00 万元，完成预算 27.40 万元的 80.29% 。其中：因公 出国 （境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 15.51 万元，完成预算 19.00 万元的 81.63% ；公务接待费支出决算为 6.49 万元，完成预算 8.40 万元的 77.26% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“ 三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 15.51 万 元，占 70.50% ；公务接待费支出 6.49 万元，占 29.50% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排广宁县应急管理局及下属 1 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。 27 2.公务用车购置及运行维护费支出 15.51 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 15.51 万元，广宁县应急管理局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于安全生产检查、自然 灾害应急指挥等。 3.公务接待费支出 6.49 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面接待 。2019 年，广宁县应急管理局及下 属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 160 次，接待人数共 820 人，主要包括上级单位检查和相 关单位交流工作等方面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 68.00 万元，比预算数增 加 50.40 万元，增长 286.36%。 主要增减变动情况是：由于机构 改革，新增了工作职能和人员，机关运行经费也随之增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采 购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.79 万元，占政府 采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 28 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：2019 年我单位没有开展项目绩效，故没有项目绩效自评。 绩效自评结果。2019 年度我单位没有开展部门整体支出及 相关项目绩效，故没有绩效自评结果。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度我 部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效，故没有以省级部门 为主体开展的重点绩效评价结果。 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 30 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31