怀集县卫生健康局2020年441224_100部门预算.pdf
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2020 年 怀集县卫生健康局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县卫生健康局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县卫生健康局 概况 一、主要职责 其主要职能是贯彻执行国家卫生和计划生育工作方 针、政策和法规，拟订地方性卫生管理规章制度和卫生事业 发展规划并组织实施；制订全县医疗机构设置规划并组织实 施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标 准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗机构执业 许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督 管理和医护质量监控工作；依法监督管理血站、单采血浆站 的采供血和临床用血质量，协调组织全县无偿献血；制订重 大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治；依法监督 管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、职业卫生 监察、突发公共卫生事件应急处理等工作；制定和落实全县 人口和计划生育宣传教育、计生技术服务及免费孕前优生健 康检查工作，负责全县人口和计划生育领导小组日常工作； 促进卫生计生事业发展，依法指导和管理卫生计生事务。 二、部门预算构成 （一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及 纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县计划 生育服务站、计生协会、结算中心、急救中心和各乡镇卫生 院。管辖的县直单位有：人民医院、妇幼保健院、第三人民 医院、疾病控制中心、卫生监督所、中医院和慢性病站。 （二）本部门内设 15 个股室，分别为：局长室、副局 长室、办公室、规划发展和信息化股、财务股、政策法规与 监督股、中医股、疾病预防与职业健康股、科教宣传与老龄 健康股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、家庭 发展股、人事股、卫生应急股。 （三）单位总编制 3531 人，其中：行政编制 31 人，事 业编制 3484 人，工勤编制 7 人，在岗 2760 人，退休 771 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 9871.23 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 298.21 九、卫生健康支出 9573.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 9871.23 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 9871.23 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 9871.23 支出总计 9871.23 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的 行政单位离退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 9871.23 9871.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.21 298.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.21 298.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.92 38.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.29 259.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 21001 2100101 2100102 2100199 科目名称 卫生健康支出 卫生健康管理 事务 行政运行 一般行政管 理事务 其他卫生健 康管理事务支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 9573.02 9573.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.21 447.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.62 402.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.79 43.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 540.40 540.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 216.57 216.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医医院 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100205 精神病医院 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100299 21003 科目名称 其他公立医 院支出 基层医疗卫 生机构 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 310.83 310.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6509.45 6509.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 6509.45 6509.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 672.29 672.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.48 381.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 201.68 201.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.31 37.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.82 51.82 0.00 0.00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 2100402 2100405 2100408 2100409 疾病预防控 制机构 卫生监督机 构 应急救治机 构（120）） 基本公卫服 务 重大公共卫 生专项 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100410 21011 2101101 科目名称 突发公共卫生 事件应急处理 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.91 263.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.63 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.28 233.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 2101102 （疾控中心、卫监 所、各卫生院） 21007 计划生育事务 1139.76 1139.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 590.10 590.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 549.66 549.66 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 213 科目名称 农林水支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 2130210 事业机构 森林资源培 育 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 2130299 注： 无 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 社会保障和就业支出 20805 2080501 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 2080502 2080505 2080506 210 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金支 出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 9871.23 9176.75 694.48 0.00 0.00 0.00 0.00 298.21 298.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.21 298.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.92 38.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.29 259.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9573.02 8878.54 694.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 447.21 447.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 402.62 402.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2100199 基本支出 项目支出 科目名称 其他卫生健康管理事务支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 43.79 43.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 540.40 540.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00` 2100201 综合医院 216.57 216.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医医院 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100205 精神病医院 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院 310.83 310.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 6509.45 6509.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 6509.45 6509.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 672.29 527.47 144.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 381.48 318.48 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 201.68 171.68 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构（120）） 37.31 37.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2100408 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处 理 21011 行政事业单位医疗 263.91 263.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.63 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 233.28 233.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1139.76 590.10 549.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 590.10 590.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 549.66 0.00 549.66 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 9871.23 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 298.21 九、卫生健康支出 9573.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 9871.23 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 9871.23 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 9871.23 0.00 9871.23 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 9871.23 9176.75 694.48 [208]社会保障和就业支出 298.21 298.21 0.00 [20805]行政事业单位离退休 298.21 298.21 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 38.92 38.92 0.00 [2080502]事业单位离退休 259.29 259.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [210]卫生健康支出 9573.02 8878.54 694.48 [21001]卫生健康管理事务 447.21 447.21 0.00 [2100101]行政运行 402.62 402.62 0.00 [2100102]一般行政管理事务 0.80 0.80 0.00 [2100199]其他卫生健康管理事务支出 43.79 43.79 0.00 [21002]公立医院 540.40 540.40 0.00 [2100201]综合医院 216.57 216.57 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2100202]中医医院 4.00 4.00 0.00 [2100205]精神病医院 3.00 3.00 0.00 [2100206]妇产医院 6.00 6.00 0.00 [2100299]其他公立医院支出 310.83 310.83 0.00 [21003]基层医疗卫生机构 6509.45 6509.45 0.00 [2100302]乡镇卫生院 6509.45 6509.45 0.00 [21004]公共卫生 672.29 527.47 144.82 [2100401]疾病预防控制机构 381.48 318.48 63.00 [2100402]卫生监督机构 201.68 171.68 30.00 [2100405]应急救治机构（120）） 37.31 37.31 0.00 [2100408]基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 [2100409]重大公共卫生专项 51.82 0.00 51.82 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 0.00 0.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 263.91 263.91 0.00 [2101101]行政单位医疗 30.63 30.63 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101102]事业单位医疗 233.28 233.28 0.00 [21007]计划生育事务 1139.76 590.10 549.66 [2100716]计划生育机构 590.10 590.10 0.00 [2100717]计划生育服务 549.66 0.00 549.66 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 9176.75 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 8325.82 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 7296.92 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 11.53 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 60.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 60.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 263.91 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 60.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 355.25 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 218.21 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 480.94 [30201]办公费 [50201]办公经费 37.10 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.85 [30204]手续费 [50201]办公经费 3.15 [30205]水费 [50201]办公经费 5.10 [30206]电费 [50201]办公经费 3.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.60 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 10.05 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.50 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 35.40 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 1.60 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 373.09 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 369.99 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 361.57 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 8.42 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 480.94 480.94 0.00 0.00 “三公”经费 45.90 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 35.40 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 35.40 35.40 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空。 小计 计 0.00 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 9871.23 万元，比上年增加 3309.89 万元，增长 50.45 %，主要原因是今年预拨的工资福利列入财政 预算 ；支出预算 9871.23 万元，比上年增加 3309.89 万元，增长 50.45 %，主要原因是本年度乡镇卫生院工资福利支出列入财政预 算 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.90 万元，比上 年减少 0.15 万元，下降 0.33 %，主要原因是严格规范公务用车 管理，从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）- %，主要原因是本部门为正科级行政单位，没 有相关的经费安排 ；公务用车购置及运行费 35.40 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.40 万元），比上年减 少 0.1 万元，下降 0.28 %，主要原因是严格规范公务用车管理， 从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加 ；公务接待 费 10.50 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.47 %，主要原因 是严格控制接待费支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 480.94 万元，比上年增加 413.13 万元，增长 609.25 %，主要原 因是财政预算拨款安排，卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构支出增加 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 466.46 万元，其中：货物类采 购预算 168.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 297.78 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2679.42 万 元，分布构成情况为：房屋 1536.63 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主 要是没有急需购置的固定资产、未制定拟购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 基层计生服务建设经费 预算数 522000.00 绩效目标 进一步加大计生工作综合改革 力度和计生工作新机制的创建 工作，针对工作中大力营造宣 传氛围、三级技术网络改造、 健全利益导向机制、扩大信息 应用范围。 基层计生设施建设经费 500000.00 为全面提升村级计生设施建 设；加立村级计生资料宣传公 布栏，修缮了村卫生站、村计 生办公室、村孕检室、村人口 学校的设施；为了进一步夯实 基层基础，改善技术服务所条 件，加大对计划生育工作的经 费投入，其中包括改善镇级办 公硬件设施、购置相关工作器 械。 计生四术经费 2100000.00 保障公民享有计划生育技术服 务，提高公民的生殖健康水平, 每年为全县适龄夫妇提供计划 生育服务，对于符 合条件的妇 女进行免费放取环，不符合国 家规定的胎次进行免费引流 产。 计生宣传经费 1500000.00 围绕“宣传依法按政策生育， 建设新型婚育文明；推广妇幼 健康优质服务，提高妇幼健康 水平；倡导健康生活方式，促 进家庭幸福”工作任务，按照 年度主题开展宣传服务活动。 公卫卫生服务项目 518242.00 为做好我县国家公共卫生服务 项目绩效考核评估工作，进一 步规范实施好国家公共卫生服 务项目，加强我县公共卫生服 务管理，提高服务质量效果， 促进国家公共卫生服务项目目 标任务的全面落实，切实增强 群众获得感和满意度。 免费接种经费 580000.00 为做好我县国家基本公共卫生 服务项目绩效考核评估工作， 进一步规范实施国家公共卫生 服务项目，完成免疫规划培训、 宣传、技术指导任务，督促乡 镇级按时完成适龄儿童疫苗接 种工作，按照要求进行免疫规 划所需疫苗储存、运输、配发 工作。 注：本单位共有六个 50 万元以上项目进行绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。