2018年住建局部门预算公开.pdf

2018 年 住建局部门预算 目 录 第一部分 住建局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 住建局概况 一、主要职责 贯彻执行住房和城乡规划建设工作的方针政策，对城乡 建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行 行业管理，做好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计 划，负责房屋所有权属登记发证、产权产籍管理、负责城市 房屋拆迁的监督管理、监督管理建筑市场、负责组织编制县 城总体规划设计、对建筑与房地产业质量与安全监督，承办 县委、县政府交办的其他事项，根据上级的有关发展规划推 进怀集县建筑业的发展更上一层楼。 二、机构设置 1、本部门预算为本级预算，包括纳入编制范围的怀集 县散装水泥管理办公室和怀集县建筑施工安全监督站部门 预算。 2、本部门内设机构、人员构成情况： （1）2018 年,本部门内设 10 个职能股（室）：机构设 置办公室、政策法规股、城乡建设股、建筑管理股、房地产 管理股、人事教育股、规划用地股、规划工程股、村镇规划 管理股、执法监察大队。 （2）人员构成情况：本部门总编制 73 人，其中：行政 编制 32 人，事业编制 38 人，工勤编制 3 人。在职 92 人（包 含财政拨款人员 65 人、自筹人员 27 人），退休 29 人（包 含财政拨款人员 21 人、自筹 8 人）。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县住房和城乡 单位：万元 规划建设局 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018 年预算 273.49 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 273.49 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 273.49 支出总计 2018 年预算 273.49 273.49 273.49 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县住房和城乡规划建设局 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 273.49 一般公共预算拨款 273.49 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 273.49 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 273.49 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县住房和城乡规划建设局 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、基本支出 273.49 工资福利支出 230.93 一般商品和服务支出 31.95 对个人和家庭的补助 10.61 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企业事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 合 计 273.49 支 出 总 计 273.49 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 273.49 项 目 一、一般公共预算 出 2018 年预算 273.49 二、政府性基金预 二、政府性基金预算 算 三、国有资本经营 三、国有资本经营预算 预算 本年收入合计 273.49 本年支出合计 273.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 273.49 273.49 [208]社会保障和就业支出 8.45 8.45 [20805]行政事业单位离退休 8.45 8.45 8.07 8.07 0.38 0.38 合 计 [201]一般公共服务支出 [20103]政府办公厅（室）及相 关机构事务 [2010301]行政运行 [2010302]一般行政管理事务 [2010350]事业运行 [2080501]归口管理的行政单位 离退休 [2080502]事业单位离退休 项目支出 [20808]抚恤 [2080801]死亡抚恤 [2080802]伤残抚恤 [2080805]义务兵优待 [2080899]其他优抚支出 [20810]社会福利 [2081005]社会福利事业单位 [20821]特困人员救助供养 [2082102]农村特困人员救助供 养支出 17.86 17.86 [21011]行政事业单位医疗 17.86 17.86 [2101101]行政单位医疗 17.86 17.86 [212]城乡社区支出 247.18 247.18 [21201]城乡社区管理事务 151.76 151.76 144.26 144.26 [2120104 城管执法 7.5 7.5 [21206]建设市场管理与监督 95.42 95.42 [2120601]建设市场管理与监督 95.42 95.42 [210]医疗卫生与计划生育支出 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支 出 [2120101 行政运行（城乡社区 管理事务） 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县住房和城乡规划建设局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 2018 年预算 计 [301]工资福利支出 230.93 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 202.77 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 17.86 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.39 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 8.91 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 31.95 [50201]办公经费 [30201]办公费 1.7 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 [50201]办公经费 [30206]电费 2.4 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30208]取暖费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50205]劳务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.46 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.48 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 16.74 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50999]其他对个人和家庭的补助支出 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购置 [31001]房屋建筑物购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 1.8 2.4 2.72 10.61 8.45 2.16 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县住房和城乡规划建设局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2018 年预算 [50205]劳务费 [30226]劳务费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 [50999]其他对个人和家庭的补助支出 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购置 [31001]房屋建筑物购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50302]基础设施建设 [31006]大型修缮 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 2018 年预算 行政经费 144.26 “三公”经费 8.98 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 4.81 4.17 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用 经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 （境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 政府性基金预算支出 功能科目名称 0 小计 其中：基本支出 项目支出 0 0 0 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈 报省人代会审议 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县住房和城 单位：万元 乡规划建设局 支出项目类别（资金使用单 位） 财政拨款 总计 合计 一般公共 财政专户 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 ** 1 2 3 合计 273.49 273.49 273.49 住建局本级 273.49 273.49 273.49 工资福利支出 230.93 230.93 230.93 商品和服务支出 31.95 31.95 31.95 对个人和家庭补助支出 10.61 10.61 10.61 拨款 6 其他资金 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县住房和城 单位：万元 乡规划建设局 支出项目类别（资金使用单 位） 财政拨款 总计 合计 预算 金预算 营预算 3 4 5 拨款 6 其他资金 绩效目标 7 8 ** 1 合计 0 0 0 0 0 住建局本级 0 0 0 0 0 工资福利支出 0 0 0 0 0 商品和服务支出 0 0 0 0 0 对个人和家庭补助支出 0 0 0 0 0 第三部分 2 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本经 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年，本部门收入预算 273.49 万元，比上年减少 78.51 万元，下降 22%，主要原因是减少了行政运行和建设 市场管理与监督的预算收入；支出预算 273.49 万元，比上 年减少 78.51 万元，下降 22%，主要原因是减少了行政运行 和建设市场管理与监督的预算支出。 2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 273.49 万元， 占 100%，其中：工资福利支出 230.93 万元，对个人和家庭 的补助 10.61 万元，商品和服务支出 31.95 万元；项目支出 0 万元 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年，本部门“三公”经费预算安排 8.98 万元，比 上年减少 0.4 万元，下降 4%，主要原因是预计 2018 年将继 续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经 费的支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年 保持不变，主要原因是当年没有安排因公出国出境业务支出预 算；公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.6%，主要原因是严格规范公务用车管理， 从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加；公务接待费 4.17 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 7%，主要原因是严格 控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出费用的增 加。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 31.95 万元，比上年 减少 0.05 万元，下降 0.15%，主要原因是我单位将继续厉行 节约，严格控制办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用 车运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、其他商品和 服务支出等费用的支出。其中：办公费 1.7 万元，水费 0.25 万元，电费 2.4 万元，差旅费 1.8 万元，工会经费 1.46 万 元，其他交通费用 16.74 万元，会议费 2.4 万元，公务接待 费 2.72 万元，公务用车维护费 2.48 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门账面资产总额为 7111 万元，其中流动资产为 4873.11 万元（约占资产总额的 69%）、 固定资产为 2237.89 万元（约占资产总额的 32%）。固定资 产包括：房屋及构筑物 1636.13 万元，通用设备为 567.28 万元，专用设备为 31.6 万元，家具用具等 2.88 万元。以上 资产均能正常使用。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门暂无安排预算项目进行绩效评价。 第四部分 名词解释 1、“财政预算”：是政府活动计划的一个反映，它体 现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的 政策目标和政策手段。 2、预算拨款是指我单位根据各级国库根据国家的有关 规定，对本地财政机关提交的预算拨款凭证及相关支拨依据 审核无误后，从财政机关开立的预算存款户中将财政库款支 拨给我单位的拨款。2018 年的预算拨款是一般公共预算拨 款。 3、本年收入指本年度我单位取得的财政预算拨款收入， 本年度预算收入均为一般公共财政预算拨款收入； 4、一般公共预算拨款收入指我单位收到的财政预算拨 款，2018 年预算拨款包含社会保障和就业支出、医疗卫生和 计划生育支出、城乡社区支出； 5、“其他收入”：指除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 6、政府性基金预算财政拨款收入支出表反映单位本年 度从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金预算财 政拨款的收入； 7、财政专户管理资金指本年度使用财政专户核拨的教 育收费等资金安排的行政事业类项目支出； 8、本年支出指本年度我单位取得的财政预算拨款支出， 按支出经济分类分基本支出，按支出功能分类分社会保障和 就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出； 9、基本支出：反映我单位正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包含工资福利支出、对个人和家庭的 补助指出、商品和服务支出； 10、项目支出：反映本年度项目支出收支明细，本年度 我单位项目支出没有做预算； 11、机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、 水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、 差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和 服务支出。 12、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公 经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。不包括特殊 车辆的运行维护的费用。“三公”经费中公务用车运行维护 费的支出范围是一般公务用车不包括其他车辆，不包括特殊 车辆的运行维护的费用。