2021年度济源产城融合示范区应急管理局预算公开.pdf
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2021 年度济源产城融合示范区应急管理局预算说明 目 录 第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、财政支出绩效目标表 1 / 9 第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况 因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案 尚未印发，涉及机构改革部门 2021 年预算暂以当前单位现有职 能职责和基础信息为基础进行批复和公开。 一、济源产城融合示范区应急管理局主要职能 负责示范区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订示范区应 急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、 安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范区应急预案体系建设， 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制示范区总 体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作。牵头建立统一的示范区应急管理信息系统，负责 信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害 信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安 全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般 及以上灾害指挥机构工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建 立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻济部队参与应 急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急 救援力量建设。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。指导协调示范区森林和草原火灾、水旱灾害、 2 / 9 地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作， 指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调示范区灾害救助 工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管 理、分配救灾款物并监督使用。按照分级、属地原则，依法监督 检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以 及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防 护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合 工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责煤矿安全 生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规 程、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究 落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同示范区发展改革和统计局（粮食和物资储备局）等部门建立 健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应 急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协 调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交 办的其他任务。 二、济源产城融合示范区应急管理局预算单位构成 本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 4 个局属单位预 算，具体是： 1.济源产城融合示范区应急管理局； 2.济源市安全生产应急指挥中心； 3.济源市安全生产培训中心； 3 / 9 4.济源市安全生产综合执法支队； 5.济源市地震局； 第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年收入总计 1917.9 万 元，支出总计 1917.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 81.1 万元，增长 4.42%。主要原因是：机构改革，济源市地震局 合并到济源产城融合示范区应急管理局，人员增加，经费增加。 二、收入预算总体情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年收入合计 1917.9 万 元，其中：一般公共预算收入 1786.9 万元；政府性基金预算收 入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元，专户管理的教育 收费 0.0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0.0 万元，部 门结转 131.0 万元。 三、支出预算总体情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年支出合计 1917.9 万 元，其中：基本支出 1355.6 万元，占 70.68%；项目支出 562.3 万元，占 29.32%。 4 / 9 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年一般公共预算收支 预算 1786.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经 营预算收支预算 0.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支 预算增加 206.1 万元，增长 13.04%，主要原因是机构改革，济 源市地震局合并到济源产城融合示范区应急管理局，人员增加， 经费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年一般公共预算支 出年初预算为 1786.9 万元。主要用于以下方面：社会保障 和就业（类）支出 109.9 万元，占 6.15%；灾害防治及应急 管理（类）支出 1622.7 万元，占 90.81%；住房保障（类） 支出 54.3 万元，占 3.04%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年“三公”经费预 算为 9.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年 5 / 9 增加 0.4 万元，增长 4.49%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年 持平，无增减。 （二）公务接待费 2.3 万元，主要用于上级部门及相关 单位的公务接待，比 2020 年增加 0.4 万元，增长 4.49%，主 要原因是：增加济源市地震局接待费。 （三）公务用车购置及运行费 7.0 万元，其中，公务用 车运行维护费 7.0 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修 护费、保险等费用，与 2020 年持平。公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年持平，无增减。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年机关运行经费支出预算 96.3 万元，主要保障机 构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 5.8 万元，下 降 5.68%，主要原因：压缩机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货 物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服 务预算 0.0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 6 / 9 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，济源产城融合示范区应急管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 济源产城融合示范区应急管理局 负责管理的专项转移支 付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积 极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门 提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关 工作。 7 / 9 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 8 / 9 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件：济源产城融合示范区应急管理局 2021 年部门预算 表 2021 年 4 月 7 日 9 / 9 预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 收 单位：万元 入 项目 财政拨款 支 金额 项目 1,786.9 一、基本支出 合计 用事业单 位基金弥 部门结转 补收支差 额 出 本年支出小计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政 拨款 1,355.6 1,355.6 1,355.6 1,355.6 1,223.0 1,223.0 1,223.0 1,223.0 纳入预算管理的行政事业性收费 工资福利支出 专项收入 公用经费 96.3 96.3 96.3 96.3 国有资源（资产）有偿使用收入 对个人和家庭的补助支出 36.3 36.3 36.3 36.3 431.3 431.3 431.3 91.0 91.0 91.0 340.3 340.3 340.3 国有资本经营收入 二、项目支出 一般 政府住房基金收入 公共 预算 债务收入 收入 91.0 专项资金 471.3 1、商品和服务类专项支出 282.0 282.0 282.0 282.0 2、对个人和家庭的补助类 专项支出 70.0 70.0 70.0 70.0 79.3 79.3 79.3 79.3 动用预算稳定调节基金 调入资金 政府 债务收入 性基 金收 上级预拨 入 上年结余（结转） 专户管理的教育收费 专户管理的教育收费结余 （结转） 国有资本经营预算收入 事业收入 131.0 3、债务利息支出 4、资本性支出（基本建 设） 上年结余（结转） 当年收入 131.0 一般性项目 其他一般公共预算收入 上级预拨 562.3 5、资本性支出 6、对企业补助（基本建 设） 7、对企业补助 8、对社会保障基金补助 9、其他支出 131.0 131.0 政府性基金 专户管理的 国有资本 专户管理的 事业收 经营收 事业基 教育收费结 经营预算 教育收费 入 入 金 余（结转） 收入 其他收入 预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 收 单位：万元 入 项目 支 金额 项目 合计 用事业单 位基金弥 部门结转 补收支差 额 出 本年支出小计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政 拨款 1,786.9 1,786.9 经营收入 事业基金 其他收入 本年合计 1,786.9 部门结转 131.0 用事业单位基金弥补收支差额 收入合计 1,917.9 支出合计 1,917.9 131.0 1,786.9 政府性基金 专户管理的 国有资本 专户管理的 事业收 经营收 事业基 教育收费结 经营预算 教育收费 入 入 金 余（结转） 收入 其他收入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 一般公共预算 类 款 项 ** ** ** 专户管理 政府性基金 的教育收 其中：财政 费 拨款 专户管理 的教育收 费结余 （结转） 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 1 2 3 合计 1,917.9 1,786.9 1,786.9 131.0 济源产城融合示范区应急管理局 1,917.9 1,786.9 1,786.9 131.0 总计 小计 4 208 05 01 035 行政单位离退休 27.9 27.9 27.9 208 05 02 035 事业单位离退休 9.6 9.6 9.6 208 05 05 035 72.4 72.4 72.4 221 02 01 035 住房公积金 54.3 54.3 54.3 224 01 01 035 行政运行 744.6 744.6 744.6 224 01 06 035 安全监管 226.3 226.3 226.3 224 01 50 035 事业运行 306.0 306.0 306.0 224 01 99 035 其他应急管理支出 117.0 117.0 117.0 224 04 50 035 事业运行 47.8 47.8 47.8 224 05 01 035 行政运行 55.9 55.9 55.9 224 05 04 035 地震监测 16.0 16.0 16.0 224 05 06 035 地震灾害预防 1.0 1.0 1.0 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 5 6 国有资本经 事业收入 经营收入 事业基金 其他收入 营预算收入 7 8 9 10 11 部门结转 12 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 一般公共预算 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 总计 小计 1 2 专户管理 政府性基金 的教育收 其中：财政 费 拨款 3 4 224 05 07 035 地震应急救援 1.0 1.0 1.0 224 05 50 035 地震事业机构 37.1 37.1 37.1 224 07 03 035 自然灾害救灾补助 70.0 70.0 70.0 224 07 99 035 其他自然灾害救灾及恢复重建 支出 131.0 5 专户管理 的教育收 费结余 （结转） 6 国有资本经 事业收入 经营收入 事业基金 其他收入 营预算收入 7 8 9 10 11 部门结转 12 131.0 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 项目支出 总计 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 ** 1 合计 1,917.9 1,355.6 1,223.0 96.3 36.3 562.3 91.0 471.3 1,917.9 1,355.6 1,223.0 96.3 36.3 562.3 91.0 471.3 226.3 56.0 170.3 117.0 17.0 100.0 济源产城融合示范区应急管理局 208 05 01 035 行政单位离退休 27.9 27.9 0.9 27.0 208 05 02 035 事业单位离退休 9.6 9.6 0.3 9.3 208 05 05 035 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.4 72.4 72.4 221 02 01 035 住房公积金 54.3 54.3 54.3 224 01 01 035 行政运行 744.6 744.6 682.9 224 01 06 035 安全监管 226.3 224 01 50 035 事业运行 306.0 224 01 99 035 其他应急管理支出 117.0 224 04 50 035 事业运行 47.8 47.8 45.0 2.8 224 05 01 035 行政运行 55.9 55.9 49.1 6.8 224 05 04 035 地震监测 16.0 16.0 16.0 224 05 06 035 地震灾害预防 1.0 1.0 1.0 306.0 284.4 61.7 21.6 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** ** 项目支出 总计 1 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 224 05 07 035 地震应急救援 1.0 1.0 224 05 50 035 地震事业机构 37.1 224 07 03 035 自然灾害救灾补助 70.0 70.0 70.0 224 07 99 035 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 131.0 131.0 131.0 37.1 34.9 1.0 2.2 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项目 金额 项目 合计 一般公共预算 小计 小计 1,786.9 一、一般公共服务 财政拨款 1,786.9 二、外交 纳入预算管理的行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资源（资产）有偿使用收入 五、教育 一般 国有资本经营收入 公共 政府住房基金收入 预算 收入 债务收入 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 其他一般公共预算收入 九、社会保险基金支出 上级预拨 十、卫生健康 动用预算稳定调节基金 十一、节能环保 调入资金 十二、城乡社区支出 上年结余（结转） 十三、农林水支出 小计 十四、交通运输 政府 当年收入 性基 债务收入 金收 入 上级预拨 其中：财政拨款 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 109.9 109.9 109.9 政府性基金 国有资本经 营预算 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 政府 性基 金收 入 项目 金额 项目 一般公共预算 合计 小计 上年结余（结转） 其中：财政拨款 十九、援助其他地区支出 国有资本经营预算 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 54.3 54.3 54.3 1,622.7 1,622.7 1,622.7 1,786.9 1,786.9 1,786.9 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗议特别国债安排的支出 收入合计 1,786.9 支出合计 政府性基金 国有资本经 营预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** ** 合计 济源产城融合示范区应急管理局 项目支出 总计 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 1,786.9 1,355.6 1,223.0 96.3 36.3 431.3 91.0 340.3 1,786.9 1,355.6 1,223.0 96.3 36.3 431.3 91.0 340.3 226.3 56.0 170.3 117.0 17.0 100.0 16.0 16.0 1 208 05 01 035 行政单位离退休 27.9 27.9 0.9 27.0 208 05 02 035 事业单位离退休 9.6 9.6 0.3 9.3 208 05 05 035 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.4 72.4 72.4 221 02 01 035 住房公积金 54.3 54.3 54.3 224 01 01 035 行政运行 744.6 744.6 682.9 224 01 06 035 安全监管 226.3 224 01 50 035 事业运行 306.0 224 01 99 035 其他应急管理支出 117.0 224 04 50 035 事业运行 47.8 47.8 45.0 2.8 224 05 01 035 行政运行 55.9 55.9 49.1 6.8 224 05 04 035 地震监测 16.0 306.0 284.4 61.7 21.6 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** ** 项目支出 总计 1 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 224 05 06 035 地震灾害预防 1.0 1.0 1.0 224 05 07 035 地震应急救援 1.0 1.0 1.0 224 05 50 035 地震事业机构 37.1 224 07 03 035 自然灾害救灾补助 70.0 37.1 34.9 2.2 70.0 70.0 预算06表 2021年支出经济分类汇总表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 合计 301 工资福利支出 小计 其中：财政拨 款 2 3 1,917.9 1,786.9 1,786.9 1,223.0 1,223.0 1,223.0 1 301 30101 基本工资 501 50101 工资奖金津补贴 151.6 151.6 151.6 301 30101 基本工资 505 50501 工资福利支出 106.7 106.7 106.7 301 30102 津贴补贴 501 50101 工资奖金津补贴 157.3 157.3 157.3 301 30102 津贴补贴 505 50501 工资福利支出 56.8 56.8 56.8 301 30103 奖金 501 50101 工资奖金津补贴 30.1 30.1 30.1 301 30107 绩效工资 505 50501 工资福利支出 84.4 84.4 84.4 301 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 501 50102 社会保障缴费 41.7 41.7 41.7 301 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 505 50501 工资福利支出 30.7 30.7 30.7 301 30110 职工基本医疗保险缴费 501 50102 社会保障缴费 18.3 18.3 18.3 301 30110 职工基本医疗保险缴费 505 50501 工资福利支出 13.6 13.6 13.6 301 30112 其他社会保障缴费 501 50102 社会保障缴费 0.9 0.9 0.9 301 30112 其他社会保障缴费 505 50501 工资福利支出 2.3 2.3 2.3 301 30113 住房公积金 501 50103 住房公积金 31.3 31.3 31.3 301 30113 住房公积金 505 50501 工资福利支出 23.0 23.0 23.0 301 30199 其他工资福利支出 501 50199 其他工资福利支出 373.8 373.8 373.8 301 30199 其他工资福利支出 505 50501 工资福利支出 100.5 100.5 100.5 政府性基金 专户管理的 教育收费 4 5 专户管理的 国有资本经 教育收费结 营预算收入 余（结转） 6 7 事业收 入 经营收 入 事业基 金 其他收 入 部门结转 8 9 10 11 12 131.0 预算06表 2021年支出经济分类汇总表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 302 商品和服务支出 小计 其中：财政拨 款 1 2 3 378.3 378.3 378.3 302 30201 办公费 502 50201 办公经费 33.4 33.4 33.4 302 30201 办公费 505 50502 商品和服务支出 14.7 14.7 14.7 302 30202 印刷费 502 50201 办公经费 17.0 17.0 17.0 302 30206 电费 502 50201 办公经费 0.5 0.5 0.5 302 30207 邮电费 502 50201 办公经费 3.5 3.5 3.5 302 30207 邮电费 505 50502 商品和服务支出 0.5 0.5 0.5 302 30211 差旅费 502 50201 办公经费 49.0 49.0 49.0 302 30211 差旅费 505 50502 商品和服务支出 6.8 6.8 6.8 302 30213 维修(护)费 502 50209 维修（护）费 6.0 6.0 6.0 302 30214 租赁费 502 50201 办公经费 30.0 30.0 30.0 302 30216 培训费 502 50203 培训费 5.0 5.0 5.0 302 30217 公务接待费 502 50206 公务接待费 2.2 2.2 2.2 302 30217 公务接待费 505 50502 商品和服务支出 0.1 0.1 0.1 302 30226 劳务费 502 50205 委托业务费 110.5 110.5 110.5 302 30227 委托业务费 502 50205 委托业务费 35.0 35.0 35.0 302 30229 福利费 502 50201 办公经费 4.0 4.0 4.0 302 30229 福利费 505 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 政府性基金 专户管理的 教育收费 4 5 专户管理的 国有资本经 教育收费结 营预算收入 余（结转） 6 7 事业收 入 经营收 入 事业基 金 其他收 入 部门结转 8 9 10 11 12 预算06表 2021年支出经济分类汇总表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 1 小计 其中：财政拨 款 2 3 302 30231 公务用车运行维护费 502 50208 公务用车运行维护费 7.0 7.0 7.0 302 30239 其他交通费用 502 50201 办公经费 38.6 38.6 38.6 302 30299 其他商品和服务支出 502 50299 其他商品和服务支出 9.7 9.7 9.7 302 30299 其他商品和服务支出 505 50502 商品和服务支出 2.8 2.8 2.8 106.3 106.3 106.3 303 对个人和家庭的补助 303 30302 303 30399 310 310 31099 399 399 39999 退休费 其他对个人和家庭的补 助 509 50905 离退休费 36.3 36.3 36.3 509 50999 其他对个人和家庭补助 70.0 70.0 70.0 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 资本性支出 其他资本性支出 503 50399 其他资本性支出 其他支出 其他支出 599 59999 其他支出 政府性基金 专户管理的 教育收费 4 5 专户管理的 国有资本经 教育收费结 营预算收入 余（结转） 6 7 事业收 入 经营收 入 事业基 金 其他收 入 部门结转 8 9 10 11 12 131.0 131.0 131.0 131.0 预算07表 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 财政拨款 ** ** ** ** ** ** 1 2 合计 1,355.6 1,355.6 1,223.0 1,223.0 301 工资福利支出 3 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 106.7 106.7 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 151.6 151.6 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 157.3 157.3 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 56.8 56.8 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 30.1 30.1 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 84.4 84.4 301 08 机关事业单位基本养 505 老保险缴费 01 工资福利支出 30.7 30.7 301 08 机关事业单位基本养 501 老保险缴费 02 社会保障缴费 41.7 41.7 301 10 505 01 工资福利支出 13.6 13.6 301 10 501 02 社会保障缴费 18.3 18.3 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 2.3 2.3 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.9 0.9 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 31.3 31.3 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 23.0 23.0 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 100.5 100.5 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 373.8 373.8 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 纳入预算管理 的行政事业性 专项收入 收费 4 国有资源 国有资本 政府住房基 其他一般公 动用预算稳 （资产）有 债务收入 上级预拨 调入资金 经营收入 金收入 共预算收入 定调节基金 偿使用收入 5 6 7 8 9 10 11 12 上年结余 （结转） 13 预算07表 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 财政拨款 ** ** ** ** ** ** 1 2 302 商品和服务支出 3 96.3 96.3 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 14.7 14.7 302 01 办公费 502 01 办公经费 11.4 11.4 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.5 3.5 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.5 0.5 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 6.8 6.8 302 11 差旅费 502 01 办公经费 10.0 10.0 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 2.2 2.2 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.1 0.1 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.0 4.0 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 2.0 2.0 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护 费 5.0 5.0 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 28.6 28.6 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支 出 4.7 4.7 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2.8 2.8 36.3 36.3 36.3 36.3 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 509 05 离退休费 纳入预算管理 的行政事业性 专项收入 收费 4 国有资源 国有资本 政府住房基 其他一般公 动用预算稳 （资产）有 债务收入 上级预拨 调入资金 经营收入 金收入 共预算收入 定调节基金 偿使用收入 5 6 7 8 9 10 11 12 上年结余 （结转） 13 预算08表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 单位:济源产城融合示范区应急管理局 项 目 共计 2021年“三公”经费预算数 9.3 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 2.3 3、公务用车费 7.0 其中：（1）公务用车运行维护费 7.0 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2021年政府性基金预算支出情况表 单位：济源产城融合示范区应急管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） ** 说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。 项目支出 总计 1 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 示范区级部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年度 履职 目标 年度 主要 任务 济源产城融合示范区应急管理局 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神，紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整 治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作，坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章创造安全环境。 任务名称 主要内容 一、 进行安全生产综合整治，完善安全生产风险隐患双 重预防体系建设。 一是启动危险化学品安全三年综合整治提升行动， 持续抓好非煤矿山、冶金工贸、消防等行业领域综合治理；二是组织开展冬春、 夏季两次集中排查整治；三是强力推进风险隐患双重预防，监督园区和企业真建真用。 二、 抓好应急体系和应急能力建设。 一是全面加强社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设；二是加强信息化和应急装备建设；三是持续深化安全减灾示范社区和安全发 展示范城市创建；四是加强关键技术研发应用，加大先进适用装备配备力度，全面提高监测预警能力、监管执法能力；五是加强自然 灾害救助。 三、 为提高安全意识及人员业务素质，开展大宣传、大 培训和大演练活动。 一是加强社会安全宣传，推进安全进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提高安全意识和识灾避险能力；二是采取共训共练、 实战演练、救援合作等措施，提高应急救援战斗力. 四、严格高危行业准入，深入隐患排查治理体系,制定对 企业全年的执法计划，加大执法频次。 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）财政性资金 预算情 （2）其他资金 况 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指 二级指标 标 工作目标管理 投入管 理指标 预算和财务管理 一是强化预防性惩治和过程追究，对存在重大事故隐患和不履行职责的，按照《济源市重大事故隐患排查治理责任追究规定》，经济 处罚一律按上限执行，同时给予相应的行政处分。二是各部门通过健全快速应急响应机制、加强应急保障能力建设、加大员工应急救 援培训力度，开展应急演练，提升应急能力，确保安全生产最后一道防线。三是根据企业危险程度、安全管理状况、季节特点、工作 时间，制定对企业全年的执法计划，加大执法频次，特别是加强夜间和节假日期间执法。 1,836.8 1,580.8 1,344.7 492.1 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度 履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是 否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰 、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的 任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整性 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥95% 专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤15% 结转结余率 ≤15% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≤100% 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预 算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资 金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 管理制度健全性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预 算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度 、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以 反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公 开预决算信息。 产出指 标 履职目标实现 效益指 标 满意度 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务 账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外 有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财 政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采 纳数/提出的意见建议总数*100% 编印事故案例宣传册 ≥1000 册 购置设备规格质量达标率 100% 购置设备入库验收达标率 100% 开展宣传活动及节目巡演场次 ≥3 场 制作安全生产宣传及事故警示案例 短片 安全生产宣传任务完成率 应急体系和应急能力建设 安全生产综合整治任务完成率 受灾群众基本生活保障率 购置硬件设备投入使用率 履职效益 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 资产管理规范性 绩效管理 重点工作任务完成 指标值说明 ≥5 部 100% 逐步完善 100% 100% 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、 量化表述。 100%% 全省危险化学品生产、使用、储存 100% 、经营企业登记率 受灾地区应急救援响应率 宣传活动及巡演普及人次 救助人员满意度 企业满意度 群众满意度 招录消防员满意度 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、 量化表述。 100% ≥20000人次 ≥90% ≥85% ≥85% ≥85% 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指 标细化为相应的个性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有 选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 安全生产办案费 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 6633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 48.00 项目本年度金额 48.00 上年度项目总金额 48.00 项目上年度金额 48.00 项目详细信息 项目概况 组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调 查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生 产形势稳定。 立项依据 安全生产法 项目设立的 必要性 深入开展安全生产工作，从根本上防范和遏制事故的发生，确保安全生产形势总体稳定。 项目配套 制度措施 项目实施计划 紧紧围绕“一杜绝、一遏制、双下降”目标，强化监管执法，狠抓责任落实，坚持严管重罚，深 化治理整顿，安全形势平稳向好, 事故总量和死亡人数分别下降，重大节日和重要时段实现安全 生产零事故，未发生较大及以上生产安全事故，为示范区经济社会高质量发展创造了安全稳定的 环境。 一一是复工复产平稳有序。针对性提出复工复产企业“6个到位、8个必须”措施，为疫情防控和 指导企业安全有序复工复产奠定了基础。二是三年行动扎实推进。围绕13个行业开展专项治理， 累计成立检查组197个1391次，督导问题5389个，排查隐患11995处。三是双重预防提质扩面。明 确21个行业部门、2个片区巩固提升222家，建成707家、小微企业试点206家的年度任务。 备注 项目绩效目标 项目总目标 年度绩效目标 一级指标 有效防范事故发生 安全生产形势平稳 二级指标 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 进行约谈警示 187家 生产安全办案数 54家 事故发生率减少 ≥20% 资产管理 数量 产出目标 质量 产出目标 时效 效果目标 成本 安全生产办案费 48万 经济效益 财产损失减少率 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 满意度 服务对象满意度 ≥95% 长效管理 安全生产办案机制健全性 健全 跨部门合作有效性 有效 社会效益 环境效益 人力资源 影响力目标 部门协助 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 安全生产监管专项-安全生产考试中心租赁费和软硬件购置 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 6633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 109.30 项目本年度金额 109.30 上年度项目总金额 30.00 项目上年度金额 30.00 项目详细信息 项目概况 一是建设安全生产知识考场和实际操作考场、视频监控设施等基础设施，；二是制定和完善考试 中心、考试点各项规章制度；三是认真组织监考员的考评员培训考核工作，确保安全考试政策同 步落实、工作同步推进、效果同步显现。 立项依据 豫安宣考[2018]3号 项目设立的 必要性 加大对培训考核的管理力度，进一步完善培训考核制度，严格组织培训考核，做好我市各类安全 培训考核工作。 项目配套 制度措施 一是建设安全生产知识考场和实际操作考场、视频监控设施等基础设施，；二是制定和完善考试 中心、考试点各项规章制度；三是认真组织监考员的考评员培训考核工作，确保安全考试政策同 步落实、工作同步推进、效果同步显现。 项目实施计划 本年度完成 备注 项目绩效目标 项目总目标 年度绩效目标 一级指标 提高人员安全生产素质 提高人员安全生产素质 二级指标 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 资产管理 数量 产出目标 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 考核负责人、安全生产管理人员、特 殊工种人员1.3万余人次 =100% 建成标准化考试中心 1个 产出目标 考试场地验收合格 合格 培训取证通过率 >90% 时效 项目完工及时率 =100% 成本 成本控制率 ≤100% 减少生产安全事故发生 ≥20% 提高人员安全生产素质 =100% 服务对象满意度 ≥90% 环境效益 提高人员素质，减少生产安全事故发 生率 ≥20% 满意度 服务对象满意度 ≥95% 长效管理 考试中心建设机制健全 健全 各部门全力配合有效性 有效 质量 经济效益 社会效益 效果目标 人力资源 影响力目标 部门协助 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 安全生产监管专项-打非治违及隐患排查治理 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 03916633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 61.00 项目本年度金额 61.00 上年度项目总金额 90.00 项目上年度金额 90.00 项目详细信息 项目概况 组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调 查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生 产形势稳定。 立项依据 豫政办明电〔2013〕86号文件 项目设立的 必要性 项目配套 制度措施 项目实施计划 在煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等10个重点领域，严格高危行业准入，深 入隐患排查治理体系，强化对机械化换人、自动化减人、监测监控方面实施整治，从思路、措施 、保障方面，向遏制较大以上事故聚焦，组织动员各方面力量齐抓共管。在严格煤矿、非煤矿山 、危险化学品、建筑施工等高危行业安全生产许可的同时，根据企业危险程度、安全管理状况、 季节特点、工作时间，制定对企业全年的执法计划，加大执法频次，特别是加强夜间和节假日期 间执法。 在执法过程中，强化预防性惩治和过程追究，对存在重大事故隐患和不履行职责的，按照《济源 市重大事故隐患排查治理责任追究规定》，经济处罚一律按上限执行，同时给予相应的行政处分 。各部门通过健全快速应急响应机制、加强应急保障能力建设、加大员工应急救援培训力度，开 展应急演练，提升应急能力，确保安全生产最后一道防线。 全年不间断的开展安全生产监管工作 备注 项目绩效目标 项目总目标 有效防范生产安全事故 年度绩效目标 保证人民群众生命安全 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 打非治违排查隐患 11995处 打非治违督导问题 5389次 打非治违执法检查次数 1391次 质量 减少事故发生率 ≥20 时效 打非治违检查及时 及时 成本 成本控制率 ≤100% 有效减少财产损失率 ≥20 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 资产管理 数量 产出目标 经济效益 效果目标 效果目标 社会效益 环境效益 满意度 服务对象满意率 ≥95 长效管理 打非治违执法监管机制健全 健全 跨部门合作有效性 有效 人力资源 影响力目标 部门协助 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 6633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 100.00 项目本年度金额 100.00 上年度项目总金额 0.00 项目上年度金额 0.00 项目详细信息 项目概况 落实示范区各类具体调查工作。开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主 要灾害的致灾调查；开展房屋、交通设施、市政设施等重要承灾体调查；开展历史灾害调查；开 展综合减灾资源（能力）调查；开展重点隐患情况调查。 立项依据 依据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕 12号）有关普查经费保障要求和财政部、应急部、自然资源部、工业和信息化部《自然灾害防治 体系建设补助资金管理办法》（财建〔2020〕355号）关于普查经费分级保障的原则。 项目设立的 必要性 组织开展示范区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清示范区灾害综合风险隐患底数，查明重 点区域抗灾能力，客观认识示范区灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作 、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 项目配套 制度措施 制定示范区自然灾害综合风险普查工作方案，落实具体普查工作任务；组织开展普查宣传培训活 动；完成普查对象清查和风险调查；审核汇集普查数据，形成示范区第一次全国自然灾害综合风 险普查成果。 项目实施计划 我区普查工作任务分三个阶段：2020年为普查前期准备阶段；2021至2022年为全面调查、评估与 区划编制阶段；2023年完成普查成果运用。 备注 项目绩效目标 项目总目标 按照《河南省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》要 求，组织开展示范区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清示范区灾害综合风险隐患底数，查 明重点区域抗灾能力，客观认识示范区灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理 工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 年度绩效目标 根据普查任务分工开展技术咨询，编制自然灾害风险普查方案，整理汇总已有基础数据与图件， 开展自然灾害风险普查工作。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 数量 普查乡镇数量 16个 质量 自然灾害风险普查覆盖率 100% 成本控制率 ≤100% 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 资产管理 产出目标 时效 成本 经济效益 效果目标 效果目标 社会效益 保障经济社会可持续发展 有效保障 环境效益 摸清示范区灾害综合风险隐患底数 100% 满意度 服务对象满意度 ≥95 各部门配合 有效 长效管理 人力资源 影响力目标 部门协助 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 职业技能鉴定费 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 03916633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 8.00 项目本年度金额 8.00 上年度项目总金额 10.00 项目上年度金额 10.00 项目详细信息 项目概况 负责对各类生产经营单位主要负责人、企业安全管理人员以及特种作业人员的培训，切实提高各 类人员的安全技术培训质量。 立项依据 安全生产法 项目设立的 必要性 按照“预防为主、整防结合、查隐患、压事故、抓基础、保平安”要求，牢固树立安全生产培训 教育优先观，大力宣传安全文化，不断提高全社会的安全文化素质，逐步建立健全安全生产宣传 教育培训体系，形成全社会安全互动教育培训机制。 项目配套 制度措施 加大对企业各类从业人员培训教育情况的监管监察力度,特别针对特种作业人员和高危行业企业的 主要负责人逢人必考、逢人必问，切实提高了他们的安全意识，倒逼特种作业人员熟悉掌握安全 技能。 项目实施计划 持续加大宣传考试力度，强化培训考核质量 备注 项目绩效目标 项目总目标 强化三项岗位人员的安全生产培训工作 年度绩效目标 提高从业人员安全文化素质 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 职业技能鉴定考核率 =100% 职业技能考核人数 ≥5000人 质量 提高考核质量率 ≥95% 时效 职业技能鉴定考核及时 及时 成本 职业技能鉴定考核成本 =8万元 减少事故发生率 ≤20% 满意度 考核对象满意度 ≥95% 长效管理 职业技能鉴定考核机制健全 健全 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 资产管理 数量 产出目标 经济效益 效果目标 影响力目标 社会效益 环境效益 人力资源 影响力目标 部门协助 职能部门配合率 ≥90% 信息反馈及时性 及时 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 驻村帮扶工作经费 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 6633048 联系电话 2021-01-01 开始时间 结束时间 2021-12-31 项目总金额 17.00 项目本年度金额 17.00 上年度项目总金额 10.00 项目上年度金额 10.00 项目详细信息 项目概况 改善帮扶驻村人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村人员的关心，对驻村人员给予专 项补助。 立项依据 济财[2019]5号 项目设立的 必要性 改善帮扶驻村人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村人员的关心，对驻村人员给予专 项补助。 项目配套 制度措施 全年 项目实施计划 改善驻村人员生活和工作待遇 备注 项目绩效目标 项目总目标 帮助贫困村脱贫 年度绩效目标 帮助贫困村脱贫 一级指标 二级指标 投入管理 财务管理 投入与目标管理 项目管理 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 驻村补助发放人数 =5人 帮扶对象数量 =23户 应补尽补率 =100% 工作完成率 =100% 补助发放条件符合率 =100% 工作完成及时率 =100% 补助发放及时率 =100% 人均补助标准 140/人/天 资产管理 数量 产出目标 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 效果目标 帮扶对象收入增加 明显 村民投诉次数 0次 社会效益 效果目标 政策宣传到位率 =100% 帮扶对象满意度 ≥95% 驻村工作人员满意度 ≥95% 职能部门配合率 ≥90% 信息共享 信息反馈及时性 及时 其它 宣传资料入户率 =100% 环境效益 满意度 长效管理 人力资源 影响力目标 预算单位（盖章）： 部门协助 配套设施 主管部门（盖章）： 济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表 （2021年） 综合救助专项-自然灾害救助资金 项目名称 单位编码 035001 资金用途 业务类 项目负责人 王福埂 联系人 韩晶晶 6633048 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 70.00 项目本年度金额 70.00 上年度项目总金额 0.00 项目上年度金额 0.00 项目详细信息 项目概况 立项依据 开展自然灾害救助工作，保障灾民基本生活不出问题。提高自然灾害应急响应与救援能力和受灾 群众救助保障水平。 依据《自然灾害救助条例》（国务院令第709号）、财政部 应急部关于印发《中央自然灾害生活 救助资金管理暂行办法》的通知（财建﹝2020﹞245号）、民政部关于印发《受灾人员冬春生活救 助工作规程》（民发〔2015〕118号）、河南省民政厅关于印发《河南省受灾人员冬春生活救助工 作规程》（豫民文〔2014〕125号）等规定申请，专款专用，足额拨付。保障受灾地区人民群众基 本生活，让受灾群众感受到党的关怀和国家改革发展带来的幸福感。 项目设立的 必要性 济源市的山区丘陵面积占总面积的88%以上，由于特殊的地理、气候地带，自然灾害发生频繁，常 受干旱、洪涝、风雹、病虫、霜冻等灾害的侵袭，造成的损失严重。按自然灾害救助工作分级负 责、自然灾害救济费分级负担的原则，将自然灾害救济费纳入财政预算，保障受灾人员的基本生 活。 项目配套 制度措施 对遭受自然灾害，受灾地区，由各镇办提交灾情报告，应急部门审核后，会同财政部门，根据灾 情和受灾困难群众的生活情况，制定自然灾害生活补助资金分配方案，及时安排拨付本级预算资 金。 项目实施计划 在本级财政预算中安排必要的救灾工作经费，支持灾害能力建设，确保救灾工作有序、有效、有 力开展”。 备注 项目绩效目标 项目总目标 年度绩效目标 一级指标 依据《自然灾害救助条例》（国务院令第709号）、财政部 应急部关于印发《中央自然灾害生活 救助资金管理暂行办法》的通知（财建﹝2020﹞245号）、民政部关于印发《受灾人员冬春生活救 助工作规程》（民发〔2015〕118号）、河南省民政厅关于印发《河南省受灾人员冬春生活救助工 作规程》（豫民文〔2014〕125号）等规定申请，专款专用，足额拨付。保障受灾地区人民群众基 本生活，让受灾群众感受到党的关怀和国家改革发展带来的幸福感。 县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害 救助需求相适应的资金、物资保障，将人民政府的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳 入财政预算。 二级指标 投入管理 投入与目标管理 三级指标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位情况 =100% 财务管理 财务管理制度健全性 健全 合同管理完备性 完备 项目质量可控性 可控 政府采购规范性 合规 群众安置人数 8554人 补助乡镇数量 8个 质量 受灾群众救助覆盖率 100% 时效 救助及时率 100% 成本 成本控制率 ≤100% 受灾地区应急救援响应率 100% 受灾群众生活得到保障 有效保障 投入与目标管理 项目管理 资产管理 数量 产出目标 经济效益 社会效益 效果目标 环境效益 政府快速救助能力和维护灾区社会稳 定 100% 满意度 受灾群众满意度 >90% 各部门全力配合有效性 有效 长效管理 人力资源 影响力目标 部门协助 配套设施 信息共享 其它 预算单位（盖章）： 主管部门（盖章）：