4、公益性公墓建设绩效目标申报表.pdf

项目申报表 单位: 万元 项目名称 项目主管部门 项目负责人 公益性公墓建设 广水市十里街道办事处 舒东波 单位地址 项目属性 支出项目类别 起始年度 项目立项依据 广水市十里新街特 1号 持续性项目 本级支出项目 2023 项目实施方案 项目总预算 项目前两年预算及当年预算 变动情况 317 项目编码 项目执行单位 联系电话 42138123173T000000122 广水市十里街道办事处本级 07226300298 邮政编码 432702 终止年度 2027 项目当年预算 80 来源项目 项目资金来源 项目活 动 4213812 3173T00 活动内容表述 金额 合计 80 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 0 0 0 0 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 80 0 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 80 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 长期绩效目标 1 年度绩效目标 1 目标说明 公益性公墓建设 公益性公墓建设 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 公墓建设费用 ≤3170000元 现场会 1次 珍级土地平整工程 10亩 村土地平整 19村 公益性公墓征地 19村 现场会举办率 100% 土地平整完成率 100% 公墓征地完成率 100% 项目完成时间 1年 减少 了土地、木材、资金的 浪费 ≥99% 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 长期绩效目标 1 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 指标值确定依据 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 受益人满意率 ≥97% 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 公墓建设费用 ≤3170000元 珍级土地平整工程 10亩 公益性公墓征地 19村 现场会 1次 村土地平整 19村 土地平整完成率 100% 公墓征地完成率 100% 现场会举办率 100% 项目完成时间 1年 减少 了土地、木材 、资金的浪费 ≥99% 受益人满意率 ≥97% 前年 上年 预计当年实现 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 年度绩效目标 1 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标值确 定依据