三门峡市中心医院2022年部门预算公开说明.pdf

2022 年度 三门峡市中心医院预算 二〇二二年五月 三门峡市中心医院预算公开说明 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：三门峡市中心医院 2022 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 三门峡市中心医院是三门峡地区一所集医疗、教学、科研、 急救、康复、预防保健和技术指导为一体的市属公益性“三级甲 等”综合医院，院内管辖医疗机构 5 个（三门峡市公共卫生临床 中心、三门峡市儿童医院、三门峡市妇幼保健院、三门峡市眼科 医院、三门峡市眼科研究院）、分院社区 7 个，院中院 14 个， 设有临床科室 76 个及医技科室 16 个。 2022 年我院职工人数 2598 人，编制人数 684 人。 （二）部门职责 医院本着“以人为本、关爱生命、呵护健康、奉献社会”的 宗旨和仁心、砥柱的理念，传承“博爱、创新、担当、奋进”院 训，弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆” 的崇高精神，塑造医德高尚、医术精湛、医风严谨的行业风范， 以人民健康为中心打造有温度的医院。 二、部门预算构成 此次预算公开内容为医院的汇总预算。 第 1 页 第二部分 2022 年度医院预算情况说明 一、部门收支预算表情况说明 三门峡市中心医院 2022 年收入总计 468 万元，支出总计 468 万元，执行率 100%。与 2021 年相比收、支一致。主要原因：本 年收支平衡，与上年保持一致。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市中心医院 2022 年收入合计 468 万元，其中：一般公 共预算收入 468 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经 营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市中心医院 2022 年支出合计 468 万元。“基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 468 万元，占 100%”。 四、财政拨款收支总体情况说明 三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算收支预算 468 万元， 政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金运算拨款安排的支出”。 。 五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 468 万元。用于卫生健康支出 468 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 第 2 页 为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 100%，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出 0 万元，占 100%，主要包括：在职人员定额公用 经费和公务用车补贴等。 主要原因：三门峡市中心医院 2022 年无一般公共预算基本 支出。 支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济 分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点， 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目， 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经 济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来 源的全部预算支出。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年无变 化。 具体支出情况如下： (一)因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公 第 3 页 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 目前没有需要出国（境）的业务。 (二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出为 0 元，较上年保持一致。主要原因是：医 院无此项预算金额。 (三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费执行为 0 元，较上年保持一致。主要原因是：医院无此项预算金额。 八、政府性基金支出预算情况说明 我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万 元，较上年无变化。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 三门峡市中心医院 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、 培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比（增加/减少）0 万 元，主要原因：医院无机关运行经费支出。 第 4 页 三门峡市中心医院 2022 年机关运行经费收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 三门峡市中心医院 2022 年政府采购预算安排 0 万元，较上 年无变化。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。 2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金 468 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 468 万元，其中人员经费支出 468 万元。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，其中：通用设 备 0 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。 其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 第 5 页 我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我 单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关 要求做好项目申报公开等相关工作。 第 6 页 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 第 7 页 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第 8 页