广水市产业发展服务中心2022年部门预算表.pdf

附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 365.87 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 0.00 210.00 九、节能环保支出 0.00 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 648.85 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 0.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 九、其他收入 十、社会保险基金 本年收入合计 575.87 本年支出合计 648.85 上年结转结余 72.98 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 648.85 支 出 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 总 计 648.85 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门 （单 位）代 码 168 168001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 事业单 上级 附属单 财政专 专户 事业 一般公 政府性基 国有资本 位经营 补助 位上缴 其他收入 小计 户管理 管理 收入 共预算 金预算 经营预算 收入 收入 收入 资金 资金 单位资 金 合计 648.85 575.87 365.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 72.98 0.98 0.00 0.00 0.00 72.00 广水市产业发展服务中心 648.85 575.87 365.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 72.98 0.98 0.00 0.00 0.00 72.00 648.85 575.87 365.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 72.98 0.98 0.00 0.00 0.00 72.00 广水市产业发展服务中心本级 0.00 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 213 21301 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 648.85 588.85 60.00 农林水支出 648.85 588.85 60.00 农业农村 648.85 588.85 60.00 2130104 事业运行 588.85 588.85 0.00 2130106 科技转化与推广服务 60.00 0.00 60.00 事业单位经 上缴上级 对附属单位补助支 营支出 支出 出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 365.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 365.87 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 出 预算数 366.85 二、上年结转 0.98 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 0.98 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 366.85 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 366.85 支 出 总 计 0.00 366.85 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 213 21301 2130104 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 366.85 366.85 355.50 11.35 0.00 农林水支出 366.85 366.85 355.50 11.35 0.00 农业农村 366.85 366.85 355.50 11.35 0.00 366.85 366.85 355.50 11.35 0.00 事业运行 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 合计 工资福利支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 366.85 354.00 355.50 354.00 11.35 0.00 30101 基本工资 179.52 179.52 0.00 30102 津贴补贴 13.35 13.35 0.00 30103 奖金 30.60 30.60 0.00 30107 绩效工资 33.52 33.52 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.50 25.50 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.92 10.92 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.59 0.59 0.00 30199 其他工资福利支出 60.00 60.00 0.00 商品和服务支出 11.35 0.00 11.35 302 30201 办公费 1.00 0.00 1.00 30202 印刷费 0.20 0.00 0.20 30206 电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 0.70 0.00 0.70 30209 物业管理费 0.30 0.00 0.30 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30213 维修（护）费 0.20 0.00 0.20 30217 公务接待费 0.80 0.00 0.80 30228 工会经费 4.50 0.00 4.50 30239 其他交通费用 2.02 0.00 2.02 30299 其他商品和服务支出 0.03 0.00 0.03 对个人和家庭的补助 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 303 30302 退休费 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 0.80 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.80 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 本年度无政府基金支出，以空表列示。 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 168 项目名称 项目单位 广水市产业发展服务中心 168001 1101 42138122168R000000100 1104 42138122168R000000103 1106 42138122168R000000105 1107 42138122168R000000106 1108 42138122168R000000107 广水市产业发展服务中心本级 基本工资 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_基本工资 中心本级 保留津贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_保留津贴 中心本级 在职人员物业补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_在职人员物业补贴 中心本级 在职人员住房补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_在职人员住房补贴 中心本级 交通补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_交通补贴 中心本级 财政拨款结转结余 政府 合计 一般公 性基 共预算 金预 算 648.85 365.87 0.00 财政 国有 政府 国有 专户 单位资 金 资本 一般公 性基 资本 管理 经营 共预算 金预 经营 资金 预算 算 预算 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 282.00 648.85 365.87 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 282.00 648.85 365.87 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 282.00 214.46 178.54 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 34.94 214.46 178.54 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 34.94 2.49 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 2.49 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 8.95 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 8.95 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 7.65 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 7.65 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 8.88 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 8.88 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 1111 42138122168R000000109 1113 42138122168R000000111 1114 42138122168R000000112 1116 42138122168R000000129 1123 42138122168R000000113 1125 42138122168R000000114 1199 42138122168R000000115 1220 42138122168R000000125 2101 42138122168Y000000100 绩效工资 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_绩效工资 中心本级 在职人员奖励性津补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_在职人员奖励性津补贴 中心本级 基本养老保险缴费 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_基本养老保险缴费 中心本级 基本医疗保险缴费 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_基本医疗保险缴费 中心本级 住房公积金 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_住房公积金 中心本级 退休人员医疗保险 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_退休人员医疗保险 中心本级 其他工资福利支出 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_其他工资福利支出 中心本级 退休奖励性补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_退休奖励性补贴 中心本级 在职人员公用 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_在职人员公用 中心本级 72.21 33.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.68 72.21 33.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.68 79.41 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.81 79.41 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.81 38.76 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 38.76 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 15.42 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 15.42 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 36.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.69 36.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.69 0.91 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.91 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 36.85 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.85 36.85 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.85 2102 42138122168Y000000104 2104 42138122168Y000000101 2110 42138122168Y000000103 31 离退休人员公用 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_离退休人员公用 中心本级 公务交通补贴 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_公务交通补贴 中心本级 女同志卫生费 广水市产业发展服务中心本 广水市产业发展服务 级_女同志卫生费 中心本级 本级支出项目 42138122168T000000100 粮油、畜产品质提升 42138122168T000000101 农机社会化服务 42138122168T000000103 农业技术培训 42138122168T000000104 产业发展服务 42138122168T000000105 招商引进项目 42138122168T000000106 办公设备购置项目 广水市产业发展服务 中心本级 广水市产业发展服务 中心本级 广水市产业发展服务 中心本级 广水市产业发展服务 中心本级 广水市产业发展服务 中心本级 广水市产业发展服务 中心本级 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 1 2 3 4 5 10 168 计 部门支出经济 资金 资金性 采购 单价 量 分类 来源 质 数量 （元） 单 位 6 7 8 9 10 11 其中 其中面向中 面向 采购金额合 小微 小企业 计（元） 企业 （元） （元 ） 12 13 14 合计 110000.00 110000.00 产业发展股 110000.00 110000.00 广水市产业发展服务 中心 110000.00 110000.00 168001 广水市产业发展服 办公设备购置 [A060503]金属 务中心本级 项目 质柜类 [2130106]科技转化 [31002]办公设 年初 其他收入 安排 资金 与推广服务 备购置 5 1000 5000.00 5000.00 168001 广水市产业发展服 办公设备购置 [A02010105]便 务中心本级 项目 携式计算机 [2130106]科技转化 [31002]办公设 年初 其他收入 安排 资金 与推广服务 备购置 1 15000 15000.00 15000.00 168001 广水市产业发展服 办公设备购置 [A060205]木制 务中心本级 项目 台、桌类 [2130106]科技转化 [31002]办公设 年初 其他收入 安排 资金 与推广服务 备购置 5 4000 20000.00 20000.00 168001 广水市产业发展服 办公设备购置 [A02010104]台 务中心本级 项目 式计算机 [2130106]科技转化 [31002]办公设 年初 其他收入 安排 资金 与推广服务 备购置 2 10000 20000.00 20000.00 168001 广水市产业发展服 办公设备购置 [A020299]其他 务中心本级 项目 办公设备 [2130106]科技转化 [31002]办公设 年初 其他收入 安排 资金 与推广服务 备购置 1 50000 50000.00 50000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位 单位 单位类型 代码 名称 1 2 3 是否包 政府购买 购买 购买 资金 资金 支出功能 部门支出 含政府 项目 服务内容 数量 金额 来源 性质 分类科目 经济分类 采购 一级目录 4 5 6 7 8 9 10 11 本年度无政府购买服务，以空表列示。 12 13 政府购买服务指导目录 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科 目 1 2 3 4 10 168 资产分类 资产名称 5 6 资产 资产 资产 单价 总金额 编制 申请 数量 （元） （元） 数 数量 7 8 9 10 11 财政审核数 资产大类 12 单价 （元） 数 量 13 14 部门支出经济 资金性 资金来源 分类 质 15 16 17 金额 （元） 18 合计 110000 110000 产业发展股 110000 110000 广水市产业发展服 务中心 110000 110000 168001 广水市产业发展 办公设备 [2130106]科技转 [2029900]其 监控 服务中心本级 购置项目 化与推广服务 他办公设备 1 1 50000 50000 [201]通用设 备 50000 1 [31002]办公设 其他收 年初安排 入资金 备购置 50000 168001 广水市产业发展 办公设备 [2130106]科技转 [6010200]台 办公桌椅 服务中心本级 购置项目 化与推广服务 、桌类 5 5 4000 20000 [601]家具/用 具/装具 4000 5 [31002]办公设 其他收 年初安排 入资金 备购置 20000 168001 广水市产业发展 办公设备 [2130106]科技转 [2010104]台 台式计算机 服务中心本级 购置项目 化与推广服务 式机 2 2 10000 20000 [201]通用设 备 10000 2 [31002]办公设 其他收 年初安排 入资金 备购置 20000 168001 广水市产业发展 办公设备 [2130106]科技转 [6010501]文 文件柜 服务中心本级 购置项目 化与推广服务 件柜 5 5 1000 5000 [601]家具/用 具/装具 1000 5 [31002]办公设 其他收 年初安排 入资金 备购置 5000 168001 广水市产业发展 办公设备 [2130106]科技转 [2010105]便 手提电脑 服务中心本级 购置项目 化与推广服务 携式计算机 1 1 15000 15000 [201]通用设 备 15000 1 [31002]办公设 其他收 年初安排 入资金 备购置 15000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 收入分类 非税 2021预 2022 单位编 单位 科目(非 计划 2019决 2020决 2021预计 计结转 预计 码 名称 执行数 税) 收入 算(万 算(万 2022(万 (万 元) 元) (万元) 元) 元) 其中缴入专户 2023 预计 (万 元) 2024 预计 (万 元) 2019决算 (万元) 2020决算 (万元) 本年度无非税收入征收，以空表列示。 2021预计执 行数(万元) 2021预计结 转2022(万 元) 2022预计 (万元) 2023预计 (万元) 2024预计 (万元)