广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2022 年 1 月 28 日 项目名称 单位：万元 军转维稳项目 项目主管部门 广水市供销合作社联合社 项目执行单位 办公室 项目负责人 吴梦君 联系电话 13409627863 单位地址 府前街 11 号 预算编码 1、持续性项目√ 2、新增性项目 项目属性 项目类型 1、常年性项目□ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目√（从2022年至2024年） 1、部门预算项目 √ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 类 款 项目申请理由 根据供销社工作职责及年初工作计划，交广水市供销系统退役军人保险等 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、交广水市供销系统退役军人保险等 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目资金 来源 66.5万 项目当年预算 24 1、无变动 □ 2、有变动 √，变动情况及理由是：新增项目 项目来源 金额 合计 24 万 一般公共预算财政拨款 24 万 其中：申请当年预算拨款 24 万 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 项目 支出 项目支出明细 金额 合计 万 — 1 — 支 出 预 算 及 测 算 依 据 明细 预算 1.交退役军人养老保险及医保等，以及拨付退役军人属地社区及 基层社涉军维稳经费 测算依据 及说明 项目采购 24 万 根据会议决定 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 长期目标（截止 2024 年） 项目绩效 总目标 年度目标 目标 1：为退役军人缴纳养老 目标 1：为退役军人缴纳养老保险及一定生活补 保险及一定生活补贴，保持本 贴，保持本单位无越级上访现象 单位无越级上访现象 目标 2： 长期目标 1：为退役军人缴纳养老保险及一定生活补贴，保持本单位无越级上访现象 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 保障退役军人人数 10 计划标准 无系统内退 无出现越级上访现 质量指标 役军人越级 计划标准 象 上访 产出指标 不出现越级上访现 时效指标 3年 计划标准 象 长期目标 成本指标 使用金额 66.5 万 计划标准 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 不出现越级上访现 可持续发展 3年 计划标准 象 服务对象满 满意度指标 军转人员满意度 95% 计划标准 意度指标 …… 年度目标 1： 为退役军人缴纳养老保险及一定生活补贴，保持本单位无越级上访现象 一级指标 年度目标 绩效指标 产出指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 保障退役军人人 数 10 计划标准 质量指标 无出现越级上访 现象 无系统内退 役军人越级 上访 计划标准 1年 计划标准 24 万 计划标准 时效指标 效益指标 — 2 — 成本指标 经济效益 社会效益 不出现越级上访 现象 使用金额 计划标准 生态效益 满意度指标 可持续发展 不出现越级上访 现象 3年 计划标准 服务对象满 意度指标 军转人员满意度 95% 计划标准 备注： 1、“项目绩效总目标” 、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的； （若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 4、 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 —