绥芬河市住房和城乡建设局2020年度部门决算.pdf

绥芬河市住房和城乡建设局 部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况....................................... 1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开报表...2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明...4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家省市有关建筑业房产行业人民防空供热燃气管理房屋征收与补偿的方针政 策和法规，一定本式管理规章及相关发展战略中长期规划并贯彻实施。 2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务工家庭住房保障工作的责任。 3、承担推进全市住房制度改革的责任。 4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。 6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。 7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。 9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。 10、负责全市燃气供热企业监督管理工作。 11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。 12、承办市委，市政府交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市住房和城乡建设局部门决算是包括绥芬河市住房和城乡建 设局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家， 参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入绥芬河市住房和城乡建设局部 门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 例如 单位名称 住建 单位级次 单位性质 1 —— 1 机构数量 机构设置 9 燃气供热管理、 建设工程造价管 理站、建设工程 安全生产监督 站、建设工程招 标管理站、建设 工程交易中心、 人防信息指挥中 心、住房保障中 心、市政公用设 施养护中心、房 屋征收实施中心 工程经济室、工 工程管理中心 2 事业 4 程业务室、工 程综合业务室、 综合室 …… 三、人员构成 2020 年末绥芬河市住房和城乡建设局部门实有人数 102 人，其中： 行政人员 14 人、参公人员 14 人、事业人员 74 人、离休人员 1 人、退休 人员 62 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行 政人员减少 1 人、参公人员减少 1 人，事业人员减少 2 人。 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,808.59 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 4,505.65 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 622.75 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 379.54 9 九、卫生健康支出 40 76.48 10 十、节能环保支出 41 275.05 11 十一、城乡社区支出 42 11,264.81 12 十二、农林水支出 43 488.55 13 十三、交通运输支出 44 30.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 589.66 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 2,541.00 58 16,267.85 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 5,169.75 本年收入合计 27 19,314.25 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 2,123.35 本年支出合计 30 总计 31 61 21,437.59 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 62 21,437.59 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 金额单位：万元 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 19,314.25 19,314.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 622.75 622.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 622.75 622.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.75 622.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 379.54 379.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 379.54 379.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 126.80 126.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 49.58 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.65 128.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 76.48 76.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.48 76.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.86 55.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 275.05 275.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 275.05 275.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 275.05 275.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 14,293.21 14,293.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,429.62 1,429.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,339.43 1,339.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.18 90.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,439.89 6,439.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 4,889.10 4,889.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,550.79 1,550.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.70 1,498.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21208 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 691.86 691.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 180.26 180.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.58 626.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 4 21210 国有土地收益基金安排的支出 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121099 其他国有土地收益基金支出 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 200.42 200.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.42 200.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,444.05 4,444.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,444.05 4,444.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 21214 2121401 21299 2129901 城市公共设施 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 488.55 488.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 488.55 488.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.55 488.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 214 交通运输支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140138 口岸建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 607.66 607.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 393.99 393.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210101 廉租住房 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 213.67 213.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 113.75 113.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 99.92 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 2,541.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 2,541.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340110 市政设施建设 2340199 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 5 支出决算表 公开 03 表 部门 ：绥 芬河 市住 房和 城乡 建设局 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 金额 单位： 万元 经营 支出 2 科目名称 3 4 5 6 16,267.85 2,009.12 14,258.72 0.00 0.00 0.00 文化旅游 体育与传 媒支出 622.75 0.00 622.75 0.00 0.000.00 622.75 0.00 622.75 0.00 0.00 0.00 622.75 0.00 622.75 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 栏次 1 合计 207 20703 2070307 体育 体育场馆 208 社会保障和就业支出 379.54 379.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 379.54 379.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 126.80 126.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 49.58 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.65 128.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 76.48 76.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.48 76.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.86 55.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 275.05 0.00 275.05 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 275.05 0.00 275.05 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 275.05 0.00 275.05 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 11,264.81 1,339.43 9,925.38 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,429.62 1,339.43 90.18 0.00 0.00 0.00 1,339.43 1,339.43 0.00 0.00 0.00 0.00 90.18 0.00 90.18 0.00 0.00 0.00 4,872.71 0.00 4,872.71 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 1,999.72 0.00 1,999.72 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,872.99 0.00 2,872.99 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1,498.70 0.00 1,498.70 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21208 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 691.86 0.00 691.86 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 180.26 0.00 180.26 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 626.58 0.00 626.58 0.00 0.00 0.00 21210 国有土地收益基金安排的支出 15.53 0.00 15.53 0.00 0.00 0.00 2121099 其他国有土地收益基金支出 15.53 0.00 15.53 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 200.42 0.00 200.42 0.00 0.00 0.00 200.42 0.00 200.42 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2121301 21214 城市公共设施 污水处理费安排的支出 6 2121401 21299 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2,982.83 0.00 2,982.83 0.00 0.00 0.00 2,982.83 0.00 2,982.83 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 488.55 0.00 488.55 0.00 0.00 0.00 21303 水利 488.55 0.00 488.55 0.00 0.00 0.00 488.55 0.00 488.55 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 214 交通运输支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2140138 口岸建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 589.66 213.67 375.99 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 375.99 0.00 375.99 0.00 0.00 0.00 2210101 廉租住房 4.77 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 168.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 26.22 0.00 26.22 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 177.00 0.00 177.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 213.67 213.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 113.75 113.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 99.92 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 2,541.00 0.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 2,541.00 0.00 2,541.00 0.00 0.00 0.00 791.00 0.00 791.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 2340110 市政设施建设 2340199 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 收 项目 金额单位：万元 入 支 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 金额 一、一般公共预算财政拨款 1 14,808.59 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 4,505.65 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 1 行次 合计 行次 栏次 项目 出 栏次 7 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 622.75 622.75 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 379.54 379.54 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 76.48 76.48 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 275.05 275.05 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 11,264.81 9,300.15 1,964.65 0.00 12 十二、农林水支出 44 488.55 488.55 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 30.00 30.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 589.66 589.66 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,541.00 0.00 2,541.00 0.00 本年收入合计 27 19,314.25 本年支出合计 59 16,267.85 11,762.19 4,505.65 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 2,123.35 年末财政拨款结转和结余 60 5,169.75 5,169.75 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 2,123.35 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总计 32 21,437.59 21,437.59 16,931.94 4,505.65 0.00 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,762.19 2,009.12 9,753.07 207 文化旅游体育与传媒支出 622.75 0.00 622.75 20703 体育 622.75 0.00 622.75 8 2070307 体育场馆 622.75 0.00 622.75 208 社会保障和就业支出 379.54 379.54 0.00 20805 行政事业单位养老支出 379.54 379.54 0.00 2080501 行政单位离退休 126.80 126.80 0.00 2080502 事业单位离退休 49.58 49.58 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.65 128.65 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.52 74.52 0.00 210 卫生健康支出 76.48 76.48 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.48 76.48 0.00 2101101 行政单位医疗 55.86 55.86 0.00 2101102 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.22 14.22 0.00 211 节能环保支出 275.05 0.00 275.05 21103 污染防治 275.05 0.00 275.05 2110302 水体 275.05 0.00 275.05 212 城乡社区支出 9,300.15 1,339.43 7,960.72 21201 城乡社区管理事务 1,429.62 1,339.43 90.18 1,339.43 1,339.43 0.00 90.18 0.00 90.18 4,872.71 0.00 4,872.71 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 1,999.72 0.00 1,999.72 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,872.99 0.00 2,872.99 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 2,982.83 0.00 2,982.83 2,982.83 0.00 2,982.83 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 488.55 0.00 488.55 21303 水利 488.55 0.00 488.55 488.55 0.00 488.55 2130399 其他水利支出 214 交通运输支出 30.00 0.00 30.00 21401 公路水路运输 30.00 0.00 30.00 2140138 口岸建设 30.00 0.00 30.00 221 住房保障支出 589.66 213.67 375.99 22101 保障性安居工程支出 375.99 0.00 375.99 2210101 廉租住房 4.77 0.00 4.77 2210103 棚户区改造 168.00 0.00 168.00 2210107 保障性住房租金补贴 26.22 0.00 26.22 2210108 老旧小区改造 177.00 0.00 177.00 22102 住房改革支出 213.67 213.67 0.00 2210201 住房公积金 113.75 113.75 0.00 2210202 提租补贴 99.92 99.92 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 商品和服务支出 139.94 307 债务利息及费用支出 0.00 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,651.93 302 30101 基本工资 683.18 30201 办公费 11.96 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 488.84 30202 印刷费 0.02 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 72.67 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.18 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.53 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 128.65 30206 电费 1.84 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 74.52 30207 邮电费 1.15 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 62.26 30208 取暖费 10.77 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.22 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.85 30211 差旅费 8.91 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 113.75 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.30 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 6.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 217.25 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.30 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 176.38 30217 公务接待费 0.46 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 3.34 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.07 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.52 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.09 30229 福利费 15.23 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 69.22 30399 其他对个人和家庭的补助 37.38 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 7.57 人员经费合计 1,869.19 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 139.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 元 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 预算数 合 计 因公出国 （境）费 1 2 0.4 8 决算数 公务用车购置及运行费 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 6 7 8 9 10 11 12 0.48 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位： 万元 部门：绥芬河市住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 小计 基本支 出 项目支出 2 3 4 5 年末结 转和结 余 6 合计 0.00 4,505.65 4,505.65 0.00 4,505.65 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,964.65 1,964.65 0.00 1,964.65 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 1,498.70 1,498.70 0.00 1,498.70 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 691.86 691.86 0.00 691.86 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 180.26 180.26 0.00 180.26 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 626.58 626.58 0.00 626.58 0.00 21210 国有土地收益基金安排的支出 0.00 15.53 15.53 0.00 15.53 0.00 2121099 其他国有土地收益基金支出 0.00 15.53 15.53 0.00 15.53 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 200.42 200.42 0.00 200.42 0.00 0.00 200.42 200.42 0.00 200.42 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 2121301 21214 2121401 城市公共设施 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 2,541.00 2,541.00 0.00 2,541.00 0.00 23401 基础设施建设 0.00 2,541.00 2,541.00 0.00 2,541.00 0.00 2340110 市政设施建设 0.00 791.00 791.00 0.00 791.00 0.00 2340199 其他基础设施建设 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。” 第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决 算收支总额 21,437.59 万元，其中：本年收入 19,314.25 万元，年初结转 和结余 2,123.35 万元；本年支出 16,267.85 万元， 年末结转和结余 5,169.75 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 7,950.22 万元，增长 46 %，主要原因是单位合并人员增加、市政项目及 城市基础建设需求增加；支出总额增加 7,950.22 万元，增长 46%，主要 原因是单位合并人员增加、市政项目及城市基础建设需求；年末结转和 结余增加 3,508.25 万元。 金额单位：万元 12 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 2020 年度决算 同比增额 同比+、-% 21437.59 7950.22 +46% 增减变化原因 人员、项目增加 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增额 同比+、-% 增减变化原因 16267.85 3900 +31.5% 人员、项目增加 1353.83 697.93 人员合并 14914.02 3202.07 工程增加 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度财政拨 款收入 19,314.25 万元，年初财政拨款结转和结余 2,123.35 万元；本年支 出 16,267.85 万元，年末财政拨款结转和结余 5,169.75 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 7,950.35 万元，增 长 69%；财政拨款支出增加 3,900 万 元，增长 31.5%；年末财政拨款结 转和结余与 2019 年度相比，增加 3,508.25 万元，增长 211%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,437 万元，增长 90.2%；财政拨款支出增加 1437 万元，增长 90.2%。 13 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度一般公 共预算财政拨款收入 14808.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余 2123.35 万元；本年支出 11,762.19 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 5169.75 万元。 （二） 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 523.29 万元，下降 4.65%，主要原因是工程项目减少；一般公共预算财政拨款 支出减少 523.29 万元，下降 4.65%，主要原因是工程项目减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,437 万元，增长 90.2%，变化的主要原因是专项工程增加；一般公共预算财 政拨款支出增加 1,437 万元，增长 90.2%，变化的主要原因是专项工程增 加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨 款基本支出 2,009.12 万元，其中：人员经费 1,869.18 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、机关事业各项保险、对个人和家庭补助支出 等；公用经费 139.94 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、办公 楼取暖费、工会经费、差旅费等。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度政府性 基金预算财政拨款收入 4,505.65 万元，年初政府性基金预算财政拨款结 14 转和结余 0 万元；本年支出 4,505.65 万元，年末政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3,255.65 万元，增长 72.25%，主要原因是抗疫特别国债收入和基础设施 建设收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,255.65 万元，增长 72.25%，主要原因是抗疫特别国债支出和基础设施建设支出。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3,655.65 万元，增长 81.13%，变化的主要原因是抗疫特别国债支出和基 础设施建设支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,655.65 万元，增 长 81.13%，变化的主要原因是抗疫特别国债支出和基础设施建设支出。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0.46 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.03 万元， 增下降 6.5%，变化的主要原因是节省支出；与 2020 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是节省支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无人员出境；与 2020 全年 15 预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无 人员出境。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（二）公务用车 购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公 务用车。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年 预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无 公务用车。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0.46 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.03 万元， 下降 6.5%，变化的主要原因是节省支出；与 2020 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是节省支出。 全年国内公务接待的批次为 6 次，比上年减少接待批次 3 次；接待 人数 18 人，比上年减少接待人数 4 人。 16 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出139.94万元，比2019年决算数增 加93.19万元，增长199%，主要原因是4家事业单位财务合并增加公用支 出。比2020年度预算数增加17.9万元，增长14.6%，主要原因是办公经费 支出。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额94.7万元，其中：政府采购货物 支出94.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，绥芬河市住房和城乡建设局部门共有车辆9 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车9辆，其他用车主要是工程用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 17 根据预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年度部门预算整体支出全 面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 19,314.25 万元。 组织对 2020 年度污水处理设施和运营 1 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 4,470.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局预算整体支出自评涉及资金 19,314.25 万元， 执行数为 19,314.25 万元，完成预算的 100%，得分 97 分。从评价情况来看，一是城市市政 公用设施良好，被评为文明城；二是居民出行道路好，城市环境好，心 情好，更安全。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全 年预算数合计4,470.59万元，执行数合计4,470.59万元，完成预算的100%， 平均得分97分。具体情况为： 2020 年，在市委、市政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任 务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。 （一）安全生产不断强化。 强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓 好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和内业资料 为内容的日常管理。 （二）党建工作扎实开展。 认真组织 “两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组 织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善 局党委班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事 决策，严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入各单位年度 预算，保证了党建工作和党员教育经费，配备了必要的教育设施。 回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市委、市政府 的充分肯定。根据对我局 2020 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和 18 绩效情况的检查，我局部门整体绩效为“优”等级。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说 明》，对绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算中相关名词解释 如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资 金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业 单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算 财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持 日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 六、城市基础设施配套费：指按城市总体规划要求，为筹集城市市 政公用基础设施建设资金所收取的费用，它按建设项目的建筑面积计征， 其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，包括城市道路、桥梁、 公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环 境卫生等设施的建设。 七、人民防空地下室易地建设费：按规定“所有民用建筑项目均要 按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施工等客观条件限制， 19 不能修建防空地下室的，建设单位必须报经人民防空主管部门批准；经 批准不修建的，建设单位应当按照国家和省规定的标准向人民防空主管 部门缴纳人民防空工程易地建设费，由人民防空主管部门统一组织易地 修建。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2020 年度整体支出绩效目标完成情况表 资金类型 部门项目资金 资金名称 部门预算 财政局主管科室 经济建设科 资金属性 常年性 实施单位部门编码 210001 主管部门 市政府 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 实施单位 绥芬河市住建局 实施单位联系人 赵艺 实施单位联系人 办公电话 0453-8199915 实施单位联系人手机 13845311868 项目资金申请 （万元） 资金总额: 19,314.25 1.一般公共预算: 14,808.59 2.政府性基金: 4,505.66 3.其他资金: 0.00 设立的背景和依 据 基本经费《2019 年预算单位经费指标核定标准表》 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、 政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施 近年资金安排额 度、使用方向和 成效 2019 年度收入 10792.93 万元，支出 11796.93 万元，使用方向其中：基本支出是 1685.93 万元，（1）基本经费预算支出 683.63 万元（2）业务费预算支出 1002.3 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。项目支出 10111 万元，其中：（1）污染防治支出 270 万元、（2）城乡社区管理事务 28 万元、（3）城乡社区公共设施支出 4789 万元、（4）城乡环境卫生支出 469 万元、（5） 其他城乡社区公支出 4472 万元、（6）公路水路运输支出 83 万元。成效是保证本单位基本运转，把年度各项工作及时有效完成。 本年度资金分配 计划 2020 年度收入 19314.25 万元，支出 16267.85 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 622.75 万元，社会保障和就业支出 379.54 万元，卫生健康支出 76.48 万 元，节能环保支出 275.06 万元，城乡社区支出 11264.81 万元，农林水支出 488.55 万元，交通运输支出 30.00 万元，住房保障支出 589.66 万元，抗疫特别国 债安排支出 2541.00 万元。 20 年度总体目标 2020 年，我局将按照“十三五”城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，以住房和城乡建设发展为主线，主动适应经济发展新常态， 做到有目标任务、有时限进度、有措施办法，全力谋求工作新突破，全面提升城建管理水平，为推动我市集成创新、协同开放，加快打造东北亚区域性国际化 口岸名城步伐做出应有的贡献。保证本单位基本经费运行正常，保证专项资金拨付及时，到位。 2 二级指标 数量指标 年度绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值(万元) 完成值 数量指标 1 基本工资支出（万元） 1176.29 1176.29 数量指标 2 基本养老保险支出（万元） 382.87 382.87 数量指标 3 医疗保险费支出（万元） 76.47 76.47 数量指标 4 基本支出（万元） 139.94 139.94 数量指标 5 小城镇建设（万元） 103.63 103.63 数量指标 6 城市建设支出（万元） 150.26 150.26 数量指标 7 水体 275 275 数量指标 8 保障房支出（万元） 318.98 318.98 数量指标 9 政府性基金支出 4470.59 4470.59 数量指标 10 体育与媒体一足球场支出进度 622.75 622.75 数量指标 11 城乡社区环境卫生支出进度 15.00 15.00 数量指标 12 城乡社区公共设施支出进度 3,966.80 3,966.80 数量指标 13 其他城乡社区支出进度 1,700.40 1,700.40 数量指标 14 口岸建设一执勤房支出进度 30.00 30.00 数量指标 15 住房保障一老旧小区改造支出 进度 57.00 57.00 质量指标 1 基本工资支出 100% 质量指标 2 基本养老保险支出 100% 质量指标 3 医疗保险费支出 100% 质量指标 4 基本支出 100% 质量指标 5 小城镇建设（万元） 100% 质量指标 6 城市建设支出（万元） 100% 质量指标 7 水体 100% 质量指标 8 保障房支出（万元） 100% 质量指标 9 政府性基金支出 100% 时效指标 1 2020 年度 1-12 月份 12 月 成本指标 1 行政人数 28 28 成本指标 2 事业人数（人） 74 74 经济效益指标 1 市政公用基础设施 文明城市建设 已完成 经济效益指标 2 项目的实施，提升了附近地段的 商业价值 是/否 已完成 社会效益指标 1 居民出行环境 安全可靠 已完成 社会效益指标 2 项目的实施，将明显改善现有的 交通状况 是/否 已完成 环境效益指标 1 城市基础配套设施 更加完善 已完成 环境效益指标 2 道路工程建设对改善城市环境 有很大提高 是/否 已完成 可持续影响指标 1 节能建筑改造 节能环保 已完成 可持续影响指标 2 道路工程设计使用年限 成本指标 3 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 1 居民幸福指数 满意度指标 2 商贸旅游 道路使用年限 15 年 100% 100% 服务对象满意度指标 需要说明的其他 问题: 填表人（签字）：赵艺 推动经济发展 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 2.项目（专项）支出绩效自评表 21 周明永 未完成原因 2020 年度部门决算项目支出绩效目标完成表 资金类型 部门项目资金 资金名称 部门预算 财政局主管 科室 经济建设科 资金属性 常年性 主管部门 市政府 实施单位部门编 码 210001 项目起始时 间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 实施单位 绥芬河市住建局 实施单位联系人 赵艺 实施单位联 系人办公电 话 0453-8199915 实施单位联系人 手机 13845311868 资金总额: 项目资金申 请 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景 和依据 管理制度、办 法及相关部 门职责 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 4,470.59 4,470.59 0.00 基本经费《2019 年预算单位经费指标核定标准表》 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建 筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施 2020 年年初预算 3917.48 万元，其中：政府性基金预算 850 万元，基本经费预算 3067.48 万元。主要经费支出：保证本单位基本运 转；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 本年度资金 分配计划 2020 年年末支出 4470.59 万元，其中：政府性基金支出 4470.59 万元 。 主要经费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员经 费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 年度总体目 标 2020 年，我局将按照“十三五”城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，以住房和城乡建设发展为主线， 主动适应经济发展新常态，做到有目标任务、有时限进度、有措施办法，全力谋求工作新突破，全面提升城建管理水平，为推动我 市集成创新、协同开放，加快打造东北亚区域性国际化口岸名城步伐做出应有的贡献。保证本单位基本经费运行正常，保证专项资 金拨付及时，到位。 2 三级指标 指标值(万 元) 完成值 数量指标 1 基本工资支出（万元） 1048.5 1048.5 数量指标 2 基本养老保险支出（万元） 358.90 358.90 数量指标 3 医疗保险费支出（万元） 68.88 68.88 数量指标 4 基本支出（万元） 123.81 123.81 488.55 488.55 802.28 802.28 125 125 二级指标 数量指标 5 数量指标 数量指标 6 数量指标 7 年度绩效指 标 质量指标 其他水利支 出 其他城乡社 区公共设施 支出（万元） 节能环保支 出 数量指标 8 保障房支出（万元） 数量指标 9 政府性基金支出（万元） 质量指标 1 基本工资支出进度 100% 质量指标 2 基本养老保险支出进度 100% 质量指标 3 医疗保险费支出进度 100% 质量指标 4 基本支出进度 100% 质量指标 5 质量指标 6 质量指标 7 质量指标 8 其他水利进 度 其他城乡社 区公共设施 支出进度 节能环保进 度 保障房支出进度 22 511.82 200.42 200.42 100% 100% 100% 100% 未完成原 因 时效指标 质量指标 9 政府性基金支出进度 100% 时效指标 1 2020 年度 1-12 月份 12 月 成本指标 1 行政人数 28 28 成本指标 2 事业人数（人） 64 64 成本指标 3 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 1 市政公用基础设施 文明城市建 设 已完成 社会效益指标 社会效益指标 1 居民出行环境 安全可靠 已完成 环境效益指标 环境效益指标 1 城市基础配套设施 更加完善 已完成 可持续影响指 标 可持续影响指标 1 节能建筑改造 节能环保 已完成 满意度指标 1 居民幸福指数 100% 100% 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 满意度指标 2 需要说明的其他问题 填表人（签字）：赵艺 单位负责人（签字）： 周明永 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目支出绩效评价指标体系 一级 指标 二级 指标 投 项目 立项 入 资金 落实 过 程 业务 管理 过 程 财务 管理 三级指标 指标解释 分值 分值 项目立项规范 性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映 和考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理 性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相 符情况。 5 5 绩效指标明确 性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 5 4 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考 核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核 项目资金落实的及时性程度。 5 5 管理制度健全 性 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和 考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 6 5 制度执行有效 性 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考 核业务管理制度的有效执行情况。 6 6 项目质量可控 性 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必 需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量 的控制情况。 6 5 管理制度健全 性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核 财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 4 4 资金使用合规 性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的规范运行情况。 6 6 23 产 出 项目 产出 效 果 项目 效益 财务监控有效 性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采 取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 6 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 6 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 4 4 100 97 24 合计 24