绥芬河市融媒体中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市融媒体中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市融媒体中心单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市融媒体中心单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2022 年整体支出绩效目标申报表 第三部分 绥芬河市融媒体中心单位 2022 年预算情况说 明 2 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市融媒体中心单位概况 一、单位职责 绥芬河市融媒体中心是市委直属事业单位，归口市委宣传 部管理，主要职责是 （一）为机关提供支持保障的职能 1.负责宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣 传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕市委市政府的中心 工作开展新闻舆论工作,更好地引导群众、服务群众。 2.强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用。 整合全市各类媒体资源,占领宣传舆论阵地和意识形态主阵地。 负责融媒体人才队伍建设和人才引进工作。 3.实施移动优先战略,负责融媒体产品的策、采、编、审、 发、馈工作；承担融媒体的建设、运营、更新、维护、管理工 作。 4.发挥融媒体优势,推动文化事业和特色产业发展。负责公 益广告及其他广告的策划、制作及播出。 5.逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。 3 负责媒体对外宣传和对外通联工作，承担对上供稿。负责促进 对俄（外）媒体的交流合作。 （二）面向社会提供公益服务的职能 1.负责保障广播电视节目安全播出。 2.负责以媒体+政务+服务+特色产业等模式，提供政务服务 和便民服务。参与智慧城市和新时代文明实践服务中心建设。 （三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 9 个，包括：综合办公室、党群部、总 编室、全媒体新闻部、全媒体编发部、专题制作部、俄语部、 技术部。 三、单位人员构成 绥芬河市融媒体中心单位编制总数为 77 个，其中：行政 编制 0 个，事业编制 77 个。实有人员 55 人，其中：在职人 员 55 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增 加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休 人数增加（减少）0 人。 绥芬河市融媒体中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 4 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 10 11 12 13 十一、国有资本经营预算支出表 14 十二、2022 年整体支出绩效目标申报表 15 第三部分 绥芬河市融媒体中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市融媒体中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市融媒体中心收入总 预算 1238.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1238.02 万 元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 16 收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、 事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上 缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，主要原因是我单位是机构改 革合并后新成立单位。支出总预算 1238.02 万元，包括：文化 旅游体育与传媒支出 938.43 万元、 社会保障和就业支出 185.75 万元、卫生健康支出 44.03 万元、住房保障支出 69.81 万元， 比上年预算减少 0 万元，主要原因是我单位是机构改革合并后 新成立单位。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市融媒体中心收入预算 1238.02 万元，其 中：一般公共预算收入 1238.02 万元，占 100%；政府性基金预 算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市融媒体中心支出预算 1238.02 万元，其 中：基本支出 1212.98 万元，占 97.97%；项目支出 25.04 万元， 占 2.03%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 17 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算 1238.02 万元。 收入包括：一般公共预算收入 1238.02 万元，政府性基金 收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出 938.43 万元，社会保 障和就业支出 185.75 万元，卫生健康支出 44.03 万元，住房保 障支出 69.81 万元。 2022 年，绥芬河市融媒体中心财政拨款收入预算 1238.02 万元，其中，一般公共预算拨款 1238.02 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出 预算 1238.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 938.43 万 元，社会保障和就业支出 185.75 万元，卫生健康支出 44.03 万元，住房保障支出 69.81 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构改革合并后新成立单位。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算支出 1238.02 万元，其中：基本支出 1212.98 万元，项目支出 25.04 万元。 1.文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 938.43 万元， 比上年预算数减少 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是 我单位是机构改革合并后新成立单位。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 185.75 万元，比 18 上年预算数增加 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是我 单位是机构改革合并后新成立单位。. 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 44.03 万元，比上年预 算数减少 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是 机构改革合并后新成立单位。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 69.81 万元，比上年预算 数减少 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是 机构改革合并后新成立单位。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算基本支出 1212.98 万元，其中：人员经费 1118.14 万元，公用经费 94.84 万元。 人员经费：1、工资福利支出 1011.94 万元，主要包括：基 本工资 284.86 万元、津贴补贴 291.58 万元、年终一次性奖金 44.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.34 万元、职 工基本医疗保险缴费 36.93 万元、公务员医疗补助缴费支出 7.1 万元、其他社会保障缴费支出 0.95 万元；住房公积金支出 69.81 万元，其他工资福利支出 196.79 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构改革合 并后新成立单位。 2、对个人和家庭补助支出 106.2 万元，主要包括：退休费 支出 101.05 万元、生活补助支出 2.17 万元、抚恤金支出 0 万 19 元、医疗费补助 2.77 万元、奖励金 0.21 万元，比上年预算数 减少 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构 改革合并后新成立单位。 公用经费：按定额管理的商品服务支出 94.84 万元，主要 包括：办公费 5.3 万元、水费 0.7 万元，电费 6 万元，邮电费 1.7 万元、取暖费 19.36 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 7 万元、维修费 5 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 0.3 万元， 劳务费 0.1 万元，工会经费 6.95 万元、福利费 13.54 万元、公 务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费用 20.95 万元，其商 品和服务支出 0.74 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加（减 少）0 万元，主要原因是我单位是机构改革合并后新成立单位。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支 出 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，公务接待费 0.3 万元。 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构改 革合并后新成立单位。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年没有此项预 算安排。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.3 万元，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构改革合并后 20 新成立单位。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.7 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年没有 此项预算安排；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年预算增 加（减少）0 万元，主要原因是我单位是机构改革合并后新成 立单位。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市融媒体中心采购预算总额0万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市融媒体中心共有房屋4014.3平方 米,其中：办公用房1659平方米，业务用房2355.3平方米，其他 用房0平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车0台， 一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他车辆4台，其中：共有单位价值50万元以上设备0台， 单位价值100万元以上设备0台，其他资产718个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 21 2022年，绥芬河市融媒体中心实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额25.04万元。其中：重点项目绩效目标0个， 涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 22 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助 活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、 职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招 待费、设备购置费、修缮费和其他费用。 业务费：是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需 的消耗性费用及低值易耗品的费用 “三公”经费支出：指公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出. 公务用车运行费是指公务接待费运行维护费、过路费、 车辆保险费用等。 23