绥芬河市阜宁镇人民政府2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................1 一、部门（单位）职责 ............................................................................1 二、机构设置 ............................................................................................2 三、人员构成 ............................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .................................................... 3 一、收入支出决算总表 ............................................................................3 二、收入决算表 ........................................................................................4 三、支出决算表 ........................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................... 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） ...........8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） ...9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................. 10 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................... 11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .......................... 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 ................................................. 11 二、收入决算增减变化情况说明 ......................................................... 12 三、支出决算增减变化情况说明 ......................................................... 12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ......................................... 13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................................. 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ..................... 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............19 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........19 十、机关运行经费执行情况说明 ......................................................... 20 十一、政府采购支出情况说明 ............................................................. 20 十二、国有资产占有使用情况说明 ..................................................... 21 十三、预算绩效情况说明 ......................................................................21 第四部分 名词解释 ....................................................................................25 第五部分 附录 ............................................................................................26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 (一)社会管理职能。①贯彻执行上级的各项方针政策，保 障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治 理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷；③根据乡村社会的需要，组织制定 和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。 （二）发展经济职能。①组织制定本乡镇产业发展规划， 指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投 资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资 力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村 生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地 农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 （三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发 展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加 强社会公德建设，加强农民思想道德教育。 （四）基层建设职能。①抓好农村党组织建设，包括乡镇 党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管 理，党员干部队伍思想作风建设等；②抓好村委会班子建设， 依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③抓 好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明 建设，倡导乡村社会文明新风；④抓好民主集中制建设，敞开 群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。 二、机构设置 绥芬河市阜宁镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含 部门本级决算。部门本级内设行政机构共 3 个，包括：综合办 公室，党建办公室，综合执法办公室。 事业机构共 5 个，包括：阜宁镇综合便民服务中心（加挂 阜宁镇退役军人服务站牌子），阜宁镇乡村振兴发展服务中心， 阜宁镇社会治安综合治理中心（加挂阜宁镇网格化服务中心牌 子），阜宁镇综合文化站，阜宁镇党群服务中心。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市阜宁镇人民政府实有人数 62 人，其中： 行政人员 41 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员 21 人(包 括工勤编 3 人)、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度 决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 4 人、离休人 员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 行次 1 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 金额 1 2,001.20 3.00 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 行次 32 33 金额 2 1,141.04 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 35 36 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8.84 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 142.61 9 九、卫生健康支出 40 230.17 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 501.90 12 十二、农林水支出 43 294.72 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 57 58 59 60 61 62 537.68 26 本年收入合计 27 2,541.89 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 78.29 30 总计 31 2,620.18 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 3 147.57 83.38 5.50 2,555.72 64.46 2,620.18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 2,541.89 2,004.20 537.68 201 一般公共服务支出 1,105.00 1,040.84 64.15 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,012.85 966.97 45.88 929.39 2010301 行政运行 929.39 2010302 一般行政管理事务 39.90 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 43.56 37.58 35.45 35.45 35.45 35.45 20111 2011199 20113 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 39.90 5.98 0.32 0.32 0.32 2011308 招商引资 0.32 20129 群众团体事务 28.64 28.64 28.64 28.64 27.74 9.78 17.96 27.74 9.78 17.96 2012999 20131 2013199 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 4.00 5.00 20701 文化和旅游 9.00 4.00 5.00 9.00 4.00 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 155.31 155.31 20899 其他社会保障和就业支出 155.31 155.31 155.31 155.31 46.49 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 240.06 21004 公共卫生 193.57 193.57 193.57 193.57 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 42.00 42.00 2101101 行政单位医疗 42.00 42.00 21099 其他卫生健康支出 4.49 4.49 4.49 4.49 2109999 其他卫生健康支出 212 城乡社区支出 496.57 496.57 21201 城乡社区管理事务 286.88 286.88 286.88 286.88 209.69 209.69 209.69 209.69 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 4 193.57 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 213 农林水支出 301.99 27.03 21301 农业农村 4.02 4.02 4.02 4.02 2130199 21303 其他农业农村支出 水利 274.96 154.96 154.96 2130302 一般行政管理事务 59.96 59.96 2130335 农村人畜饮水 95.00 95.00 21307 农村综合改革 143.01 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 2130799 23.01 112.00 112.00 对村集体经济组织的补助 8.00 8.00 其他农村综合改革支出 23.01 23.01 216 商业服务业等支出 147.57 147.57 21699 其他商业服务业等支出 147.57 147.57 147.57 147.57 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 83.38 83.38 22102 住房改革支出 83.38 83.38 2210201 住房公积金 83.38 83.38 223 国有资本经营预算支出 3.00 3.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2230105 120.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 2,555.72 1,518.03 1,037.69 1,141.04 1,028.03 931.86 39.90 56.28 35.45 35.45 0.56 0.56 28.64 976.98 931.89 931.86 164.06 96.14 栏次 合计 201 20103 2010301 2010302 2010399 20111 2011199 20113 2011308 20129 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 招商引资 群众团体事务 5 0.03 33.45 33.45 11.64 39.90 56.24 2.00 2.00 0.56 0.56 17.00 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2012999 20131 2013199 其他群众团体事务支出 28.64 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 11.64 17.00 48.35 48.35 48.35 48.35 207 文化旅游体育与传媒支出 8.84 4.00 4.84 20701 文化和旅游 8.84 4.00 4.84 8.84 4.00 4.84 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 142.61 142.61 20899 其他社会保障和就业支出 142.61 142.61 142.61 142.61 40.49 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 230.17 21004 公共卫生 184.33 184.33 184.33 184.33 1.10 1.10 1.10 1.10 2100410 21007 2100799 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 其他计划生育事务支出 189.68 21011 行政事业单位医疗 40.25 40.25 2101101 行政单位医疗 40.25 40.25 21099 其他卫生健康支出 4.49 0.24 4.25 4.49 0.24 4.25 2109999 其他卫生健康支出 212 城乡社区支出 501.90 247.57 254.33 21201 城乡社区管理事务 286.88 247.57 39.31 286.88 247.57 39.31 2120199 21205 2120501 21299 2129999 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 209.69 209.69 209.69 209.69 5.33 5.33 5.33 5.33 213 农林水支出 294.72 21301 农业农村 4.41 4.41 4.41 4.41 147.30 147.30 2130199 21303 其他农业农村支出 水利 23.01 271.71 2130302 一般行政管理事务 52.30 52.30 2130335 农村人畜饮水 95.00 95.00 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 143.01 23.01 120.00 112.00 112.00 对村集体经济组织的补助 8.00 8.00 2130799 其他农村综合改革支出 23.01 216 21699 2169999 221 22102 2210201 223 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 147.57 147.57 147.57 83.38 83.38 83.38 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230105 23.01 147.57 147.57 147.57 83.38 83.38 83.38 5.50 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 5.50 5.50 5.50 5.50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 收 2021 年度 入 支 行 次 金额 一、一般公共预算财政拨款 1 2,001.20 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 项目 栏次 1 本年收入合计 公开 04 表 金额单位：万元 行 次 合计 2 一般公共 预算财政 拨款 3 一、一般公共服务支出 33 1,043.31 1,043.31 二、外交支出 34 项目 栏次 3.00 出 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 7 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 38 39 4.00 4.00 8 八、社会保障和就业支出 40 142.61 142.61 9 九、卫生健康支出 41 45.83 45.83 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 496.57 496.57 12 十二、农林水支出 44 27.03 27.03 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 147.57 147.57 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 83.38 83.38 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 政府性基 金预算财 政拨款 4 5.50 国有资本 经营预算 财政拨款 5 5.50 27 2,004.20 本年支出合计 59 1,995.81 1,990.31 年初财政拨款结转和结余 28 6.07 年末财政拨款结转和结余 60 14.46 14.46 一般公共预算财政拨款 29 3.57 政府性基金预算财政拨款 30 5.50 61 62 国有资本经营预算财政拨款 31 2.50 63 总计 32 2,010.27 总计 64 2,010.27 2,004.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 7 5.50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,518.03 976.98 931.89 931.86 0.03 33.45 33.45 11.64 11.64 472.28 66.33 37.55 合计 201 20103 2010301 2010399 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013199 207 20701 2070199 208 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 21099 2109999 212 21201 2120199 21205 2120501 213 21301 2130199 21307 2130799 216 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 商业服务业等支出 21699 其他商业服务业等支出 147.57 2169999 221 22102 2210201 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 147.57 83.38 83.38 83.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 1,990.31 1,043.31 969.44 931.86 37.58 35.45 35.45 28.64 28.64 9.78 9.78 4.00 4.00 4.00 142.61 142.61 142.61 45.83 1.10 1.10 40.25 40.25 4.49 4.49 496.57 286.88 286.88 209.69 209.69 27.03 4.02 4.02 23.01 23.01 147.57 4.00 4.00 4.00 142.61 142.61 142.61 40.49 40.25 40.25 0.24 0.24 247.57 247.57 247.57 23.01 37.55 2.00 2.00 17.00 17.00 9.78 9.78 5.35 1.10 1.10 4.25 4.25 249.00 39.31 39.31 209.69 209.69 4.02 4.02 4.02 23.01 23.01 147.57 147.57 147.57 83.38 83.38 83.38 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 商品和服务支出 216.97 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 1,147.00 302 30101 基本工资 204.45 30201 办公费 3.79 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 295.62 30202 印刷费 0.25 30702 国外债务付息 30103 奖金 35.56 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30206 电费 30207 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 62.43 310 0.13 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 4.02 31003 专用设备购置 邮电费 1.00 31005 基础设施建设 71.72 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 40.25 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0.24 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 80.17 30211 差旅费 30113 住房公积金 83.38 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 344.90 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 154.07 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 6.85 6.64 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 24.96 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 24.79 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 99.33 0.25 0.09 4.64 0.17 399 其他支出 39906 赠与 10.84 39907 国家赔偿费用支出 福利费 6.50 39908 30231 公务用车运行维护费 6.93 39999 30239 其他交通费用 45.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1,301.07 51.70 9 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 1.43 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 216.97 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：705007 公开 07 表 部门：绥芬河市阜宁镇人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 15.26 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 3 4 5 12.70 12.70 公务接 待费 6 2.56 合计 因公出国 （境）费 7 8 10.77 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 8.63 2.14 8.63 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款经费支出，故本表为空表。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度部门 决算收支总额 2,620.18 万元，其中：本年收入 2,541.89 万元， 年初结转和结余 78.29 万元；本年支出 2,555.72 万元，年末结 转和结余 64.46 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 158.5 万元，增长 6.65%，主要原因是由于其他收入增 加（市拨专项款增加）；支出总额增加 173.76 万元，增长 7.29%， 主要原因是由于增加 11 人工资；年末结转和结余减少 13.83 万 元，下降 17.67%，主要原因是由于党建经费和社区党组织服务 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 群众专项经费结余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度收入合计 2,541.89 万 元，其中：财政拨款收入 2004.2 万元，占 79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 537.68 万元，占 21%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 其他收入增加（市拨专 2541.89 158.5 6.65 项款增加） 2004.2 82.85 4.31 人员增加 537.68 75.65 16.37 专项款增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度支出合计 2,555.72 万 元，其中：基本支出 1518.03 万元，占 59%；项目支出 1037.69 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2555.72 173.76 7.29 增加 11 人工资 1518.03 174.12 12.96 增加 11 人工资 1037.69 -0.37 -0.04 项目支出减少 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度财政 拨款收入 2004.2 万元，年初财政拨款结转和结余 6.07 万元；本 年支出 1995.81 万元，年末财政拨款结转和结余 14.46 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 82.85 万 元，增长 4.31%；财政拨款支出增加 65.39 万元，增长 3.39%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 8.39 万元， 增长 138.22%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 35.21 万 元，下降 17.26%；财政拨款支出减少 43.6 万元，下降 21.38%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 2001.2 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 3.57 万元；本年支出 1990.31 万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 14.46 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 82.35 万元，增长 4.29%，主要原因是医疗保险系统升级 暂未缴纳；一般公共预算财政拨款支出增加 59.89 万元，增长 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.1%，主要原因是人员增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 256.1 万元，增长 14.68%，变化的主要原因是财政拨款增 加；一般公共预算财政拨款支出增加 245.21 万元， 增长 14.05%， 变化的主要原因是人员经费增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1745.11 万元，支出决算为 1990.31 万元，完成年初预算的 114%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 936.71 万元，支出决 算为 931.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的 主要原因：控制行政运行支出。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年 初预算为 40.22 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制政府经费支出。 3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务（项）。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因： 严格控制纪检监察事务支出。 4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 28.64 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 职工增加导致工会经费增加。 5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年 初预算为 5 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 196%。 决算数大于预算数的主要原因：党建经费增加。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4 万元， 完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：新冠肺 炎疫情期间暂停文化站老年大学老师补助。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）。年初预算为 133.61 万元，支出决 算为 142.61 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数 的主要原因：新入职人员增加，各类保险相应增加。 8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成 年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为 上年度结转。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 40.25 万元， 完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：新入 职人员增加，各类保险相应增加。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 4.49 万元， 完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：子女满 18 周岁停止发放农村计划生育津贴。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务 （项） 。年初预算为 322.33 万元，支出决算为 286.88 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因： 社区人员经费减少，严格控制社区经费支出。 12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 209.69 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于预算数的主要原因： 旅发大会沿线环境整治费用增加。 13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。 14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改 革（项）。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 23.01 万元，完 成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制 经费支出。 15.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等（款）其他 商品服务业等（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 147.57 万元，完成年初预算的 7379%。决算数大于预算数的主要原因： 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增加企业扶持资金。 16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为 82.82 万元，支出决算为 83.38 万元，完成年初预算 的 101%。决算数大于预算数的主要原因：新入职人员增加， 住房公积金相应增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 1518.04 万元，其中：人员经费 1301.07 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭 的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 216.97 万元，主要包括办 公费、 印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 2021 年度，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 10.77 万元，与 2020 年度决算相比增 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加 7.08 万元，增长 191.87%，变化的主要原因是 2020 年公务 用车油款未结算，2021 年结算；与 2021 年度预算相比减少 4.49 万元，下降 29.42%，变化的主要原因是控制公务用车费用。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有 相关支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，变化的主要原因是未列预算。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 8.63 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未列预算； 与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 变化的主要原因是未列预算。 2.公务用车运行维护费 8.63 万元，与 2020 年度决算相比增 加 6.05 万元，增长 234.5%，变化的主要原因是 2020 年公务用 车油款未结算，2021 年结算；与 2021 全年预算相比减少 4.07 万元，下降 32.05%，变化的主要原因是控制公务用车费用。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 6 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 2.14 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.03 万元，增长 92.8%，变化的主要原因是招商引资接待增加； 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 与 2021 全年预算相比减少 0.42 万元，下降 16.41%，变化的主 要原因是控制接待费用。 全年国内公务接待的批次为 20 次，比上年减少接待批次 32 次；接待人数 80 人，比上年减少接待人数 232 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇人民政府政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇人民政府 2021 年度国有 资本经营预算财政拨款收入 3 万元，年初国有资本经营预算财 政拨款结转和结余 2.5 万元；本年支出 5.5 万元，年末国有资本 经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 0.5 万元，增长 20%，国有资本经营预算财政拨款支 出增加 5.5 万元，增长 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 3 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做国 有资本经营预算；国有资本经营预算财政拨款支出增加 5.5 万 元，增长 100%，变化的主要原因是国有企业退休人员社会化 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管理费用增加。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出216.96万元，比2020年 决算数增加147.57万元，增长213%，主要原因是行政支出增加。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市阜宁镇人民政府2021 年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出4.77 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。 授予 中小 企业 合同 金额6.68 万元 ，占 政府 采购 支出 总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占授予中小企 业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项 目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 计6.68万元，其中，面向小微企业采购6.68万元，占100%（详 见下表）。 序号 项目名称 预留选项 例 （填写集中采 购目录以内或 者采购限额标 准以上的采购 项目） （填写“采购项目整体预留”、“设置 专门采购包”、“要求以联 合 体 形 式 参加”或者“要求合同分包”，除 “采购项目全部预留”外，还应当填写 预留给中小企业的比例） 面向中小企 业采购金额 合同链接 （精确到万 元） （填写合同在中国政 府采购网公开的网址， 合同中应当包含有关 联合体协议或者分包 意向协议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市阜宁镇人民政府共有车 辆6辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要 是原卫生队用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我镇对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金1990.31万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出209.69万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我镇部门预算整体支出自评涉及资金1990.31万元，执行数 为1990.31万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成 情况：2021年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题及原 因：一是绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工 作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标制定不够 精准；下一步改进措施：一是牢固树立“花钱必问效，无效必 问责”的理念，持续推动预算绩效管理提质增效；二是注重事 前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作； 三是加强预算绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁设置目标” 的原则，申报预算严格按照要求提报各项材料。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我镇对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计472.28万元，执行数合计472.28万元，完成 预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1. “城乡社区环境卫生”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全 年预算数为209.69万元，执行数为209.69万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的改善了城乡社区环境卫 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 生。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下 一步改进措施：注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需 完成事前绩效评估工作。 2. “补充政府办公经费”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全 年预算数为63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，积 极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的主要 问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施： 注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评 估工作。 3. “其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”项目 （专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分100分。全年预算数为11.78万元，执行数为 11.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据 年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完 成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不 够科学规范。下一步改进措施：注重事前评估，重大项目在申 报工作开始前需完成事前绩效评估工作。 4. “ 其他城乡社区管理事务支出”项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分100分。全年预算数为39.31万元，执行数为39.31万元，完成 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重 点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步 改进措施：注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成 事前绩效评估工作。 5. “ 其他商业服务业等支出”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为147.57万元，执行数为147.57万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性 工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发 现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改 进措施：注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事 前绩效评估工作。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我镇对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数 合计472.28万元，执行数合计472.28万元，完成预算的100%， 平均得分100分。 “城乡社区环境卫生”项目（专项）支出部门评价综述：根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 209.69万元，执行数为209.69万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：较好的改善了城乡社区环境卫生。发现的主 要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施： 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评 估工作。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 评价指标 一级指标 名称 二级指标 权重 名称 预算编 制的准 确完整 性 预算编 制及执 行情况 权重 得分 50 指标说明 评分标准 名称 权重 财政拨款收入预决算差 异率 5 -12.80 8.5 财政拨款收入：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 事业收入预决算差异率 5 0.00 5.0 事业收入： （决算数－年初预算数） /年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 经营收入预决算差异率 3 0.00 2.0 经营收入： （决算数－年初预算数） /年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 其他收入预决算差异率 5 -1.70 2.5 其他收入： （决算数－年初预算数） /年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 年初结转和结余预决算 差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余：（决算数－年初 预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增 加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预决算差异率 4 -1.96 2.5 人员经费： （决算数－年初预算数） /年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 公用经费预决算差异率 3 -48.35 0.0 公用经费： （决算数－年初预算数） /年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预算执行差异 率 10 -1.96 9.5 人员经费： （决算数－调整预算数） /调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 公用经费预算执行差异 率 10 -48.35 5.0 公用经费： （决算数－调整预算数） /调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结转和结余率 10 0.27 9.5 财政拨款结转和结余：（本年年末 数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 财政拨款结转上下年变 动率 10 -76.41 10.0 财政拨款结转：（本年年末数－上 年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结余上下年变 动率 5 0.00 5.0 财政拨款结余：（本年年末数－上 年年末数）/上年年末数*100% 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 30 90 预算执 行的有 效性 计算值 三级指标 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 财务状 况 合计 10 100 预算编 制及执 行的规 范性 10 资产状 况 5 负债状 况 5 — 100 “三公”经费支出预决 算差异率 5 -83.22 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预 算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 财政拨款项目支出中开 支在职人员及离退休经 费比重 5 0.00 10.0 财政拨款项目支出：（工资福利支 出+离休费+退休费）/项目支出合 计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 基本支出中列支房屋建 筑物购建、大型修缮、 基础设施建设、物资储 备比重 5 0.00 5.0 基本支出：（房屋建筑物构建+大 型修缮+基础设施建设+物资储备） /公用经费*100% 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 货币资金变动率 5 0.00 4.0 货币资金：（期末数－期初数）/ 期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 借款变动率 4 0.00 1.0 借款：（期末数－期初数）/期初 数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 应缴财政款及时性 1 0.00 89.5 应缴财政款年末按规定年终清缴 后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0分 0.0 — — — 100 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位： 单位名称 绥芬河市阜宁镇人民政府 单位联系人 主管部门 绥芬河市人民政府 主管部门联系人 主管部门联系人电话 财政局主 管科室 农业农村科 财政局主管科室 联系人 财政局主管科室联系人电话 起始时间 单位联系人电话 5753900 终止时间 实施单位 包含本级及所属单位名称 资金总额: 预算执行 情况 （万元） 袁乐 1.一般公共预 算: 2.政府性基金 预算: 3.国有资本经 营预算 合计 合计 年初预算金额 调增金额 1,746.11 258.66 2,004.77 258.66 政府采购 政府购买服务 调减金额 1,990.31 政府债券 支出金额 结转金额 1,990.31 14.46 2,004.77 其他 资金性质 2,010.27 15.45 政府投资 基金 执行率 设定分值 实际 得分 99.28% 10.00 政府和社会资本合作（PPP） 2010.27 近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效 一般公共预算资金上年结转 3.57 万元，本年预算安排 1746.11 万元，本年调增 258.66 万元，支出 1990.31 万元，结转 14.46 万元。其中： 其他社会保障和就业支出结转 12.7 万元：行政单位医疗结转 1.76 万元。 管理制 度、办法 及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 部门职能：主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代 表大会的决议等。 一级指标 二级指标 产出指标（ 50 ） 数量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 100% 100% 10 10 100% 98% 20 19 未完成原因及整改措施 数量指标 2 数量指标 3 质量指标 质量达标率 质量指标 2 27 因医疗保险系统改革，导致 2021 年 末单位职工未缴纳医疗保险，结转 到次年缴纳。 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量指标 3 完成及时率 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 30 30 时效指标 2 时效指标 时效指标 3 重点工作办结率 成本指标 2 成本指标 3 加强经费及资产 管理 指标 1 指标 1 指标 1 服务对象满意度 指标 成本指标 效益指标（ 30 ） 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标（10） x x 100% 100% 10 10 需要说明的其他问题 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位： 项目名称 城乡社区环境卫生 单位名称 绥芬河市阜宁镇人民政府 单位联系人 主管部门 绥芬河市人民政府 主管部门联系人 农业农村科 财政局主管科室 联系人 实施单位 财政局主管 科室 项目起始时 间 预算执行情 况 （万元） 袁乐 单位联系人电话 5753900 主管部门联系人电话 绥芬河市阜宁镇人民政府 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 资金总额: 年初预算金 额 调增金额 1.一般公共预算: 66.50 143.19 合计 209.69 143.19 209.69 209.69 1.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 100.00 % 209.69 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 资金性质 209.69 209.69 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 城乡社区环境卫生项目中标价 209.69 万元，2021 年完成 209.69 万元。 管理制度、办 法及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 部门职能：1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大 会的决议； 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作； 3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算； 4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作； 5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益； 6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它职责。 一级指标 产出指标 (50) 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 100% 100% 10 10 数量指标 2 数量指标 3 28 未完成原因及整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量达标率 质量指标 100% 100% 20 20 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 30 30 100% 100% 10 10 质量指标 2 质量指标 3 完成及时性 时效指标 2 实效指标 时效指标 3 成本节约率 成本指标 成本指标 2 经济效益 加强经费及 资产管理 社会效益 指标 1 生态效益 指标 1 可持续影响 指标 1 成本指标 3 效益(30) 服务对象满 意度指标 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位： 项目名称 村级运转经费 单位名称 绥芬河市阜宁镇人民政府 单位联系人 主管部门 绥芬河市人民政府 主管部门联系人 农业农村科 财政局主管科室联 系人 实施单位 单位联系人电话 5753900 主管部门联系人电话 绥芬河市阜宁镇人民政府 财政局主管科室 项目起始时间 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 袁乐 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 合计 合计 结转金 额 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 112 0 0 112 112 0 0 112 0 其他 政府投 资基金 政府采购 政府购买服务 政府债券 资金性质 112 执行 率 100. 00% 设定 分值 实际得分 政府和社会资本合作（PPP） 112 近年资金安排额度、使用方 向和成效 2021 年度村级运转经费安排额度 112 万元，主要用于村级运转和人员工资，保障村级工作正常运转。 管理制度、办法及相关部门 职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 部门职能：1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行 镇人民代表大会的决议； 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作； 3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算； 4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作； 5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益； 6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它职责。 一级指标 产出指标(50) 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得 分 实际完成率 100% 100% 10 10 数量指标 2 数量指标 3 29 未完成原因及整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量达标率 质量指标 100% 100% 20 20 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 30 30 100% 100% 10 10 质量指标 2 质量指标 3 完成及时性 实效指标 时效指标 2 时效指标 3 成本节约率 成本指标 成本指标 2 经济效益 加强经费及资产 管理 社会效益 指标 1 生态效益 指标 1 成本指标 3 效益(30) 可持续影响 指标 1 服务对象满意度 指标 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 省级项目（专项）支出显门评价得分表 项目名称：2021 年村运转经费 一级指标及 分值 二级指标及 分值 三级指标及 分值 四级指标及分值 指标解释 评价标准 决策 10 分 绩效目标 10 分 绩效目标合 理性 10 分 绩效目标与项目实际 工作内容是否相关性 10 分 反映对部门决策和完善政 策促进情况 对部门决策和完善政策有促进 情况得 10 分；对部门决策和完 善政策无促进情况得 9 分 10 过程 10 分 资金管理 10 分 资金使用合 理性 10 分 资金拨付是否具有完 整审批程序和手续 10 分 资金使用是否合规 资金使用有不合规的扣 10 分 10 产出 50 分 产出数量 5 分 实际完成率 50 分 项目实施的实际产出 数与计划产出数的比率 50 分 项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率达到 100%得 10 分，每降低 10%扣 1 分 50 效益 30 分 项目效益 30 分 实施效益 30 分 经济效益、社会效益 生态效益、可持续影响 30 分 是否实现经济效益、社会 效益，生态效益、可持续 影响 实现经济效益、社会效益、生 态效益、可持续影响得分 30 分，未实现 1 项扣 7.5 分 30 100 30