绥芬河市政府建设工程实施中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市政府建设工程实施中心2023年部门 预算 目 录 第一部分 绥芬河市政府建设工程实施中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市政府建设工程实施中心2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市政府建设工程实施中心2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 部门概况 一、部门职责 绥芬河市政府建设工程实施中心成立于2008年，为市政府直 属全额拨款事业单位。主要职能为： 负责市政府投资新建、改扩建和大中型工程项目的组织实施 工作，按照市政府指定承担对市政府未纳入统一管理的建设工程 项目的技术支持或代建工作； 负责建设工程招标控制价备案、结算文件备案；负责建设工 程造价信息调查和发布；负责农民工工资纠纷调解和建设工程造 价纠纷调解认定；负责建设工程造价政策咨询解答。 负责人防指挥信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、 战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府组织指挥防空袭斗 争信息保障任务。 完成绥芬河市住房和城乡建设局交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）绥芬河市政府建设工程实施中心共设置5个科（股）， 包括：下设综合科（股）、工程经济科（股）、工程建设科 （股）、工程造价科（股）、人防指挥信息保障科（股）。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 -1- 绥芬河市政府建设工程实施中心部门编制总数为24个，其 中：行政编制0个，事业编制23个，工勤编制1个。实有人员26 人，其中：在职人员21 人，离退休人员5 人。与上年预算相比， 实有人数增加3 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加3 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 3821.11 一、社会保障和就业支出 预算数 42.08 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 15.74 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 3515.11 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 248.18 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 3821.11 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 3821.11 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 3821.11 0.00 3821.11 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 3821.11 3821.11 3821.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243 工程实施中心 3821.11 3821.11 3821.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243001 绥芬河市政府建设工程实施中心 3821.11 3821.11 3821.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 3821.11 320.76 3500.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.83 27.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.74 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.74 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3515.11 239.76 3275.35 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 243.04 239.76 3.28 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 240.11 239.76 0.35 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3272.07 0.00 3272.07 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 3242.89 0.00 3242.89 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 29.18 0.00 29.18 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 248.18 23.18 225.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 225.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 225.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 3821.11 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3821.11 (一)社会保障和就业支出 预算数 3821.11 42.08 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 15.74 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 3515.11 (四)住房保障支出 248.18 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 3821.11 -7- 支出总计 3821.11 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 3821.11 320.76 297.44 23.32 3500.35 208 社会保障和就业支出 42.08 42.08 41.73 0.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 42.08 42.08 41.73 0.35 0.00 2080502 事业单位离退休 14.25 14.25 13.90 0.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.83 27.83 27.83 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3515.11 239.76 216.79 22.97 3275.35 21201 城乡社区管理事务 243.04 239.76 216.79 22.97 3.28 2120101 行政运行 240.11 239.76 216.79 22.97 0.35 2120102 一般行政管理事务 2.93 0.00 0.00 0.00 2.93 21203 城乡社区公共设施 3272.07 0.00 0.00 0.00 3272.07 2120303 小城镇基础设施建设 3242.89 0.00 0.00 0.00 3242.89 2120399 其他城乡社区公共设施支出 29.18 0.00 0.00 0.00 29.18 221 住房保障支出 248.18 23.18 23.18 0.00 225.00 22101 保障性安居工程支出 225.00 0.00 0.00 0.00 225.00 2210108 老旧小区改造 225.00 0.00 0.00 0.00 225.00 22102 住房改革支出 23.18 23.18 23.18 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.18 23.18 23.18 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 320.79 297.47 23.32 301 工资福利支出 283.35 283.35 0.00 30101 基本工资 97.24 97.24 0.00 3010101 基本工资 97.24 97.24 0.00 30102 津贴补贴 102.35 102.35 0.00 3010201 津补贴 96.95 96.95 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.40 5.40 0.00 30103 奖金 8.10 8.10 0.00 3010301 奖金 8.10 8.10 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.83 27.83 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.14 13.14 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.06 13.06 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.61 2.61 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.33 0.33 0.00 30113 住房公积金 23.18 23.18 0.00 30199 其他工资福利支出 8.57 8.57 0.00 302 商品和服务支出 23.32 0.00 23.32 30201 办公费 5.12 0.00 5.12 30202 印刷费 0.15 0.00 0.15 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30205 水费 1.00 0.00 1.00 3020501 办公水费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 1.50 0.00 1.50 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 3021301 一般维修费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 2.32 0.00 2.32 30229 福利费 4.20 0.00 4.20 3022901 福利费 2.90 0.00 2.90 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 0.25 0.00 0.25 30239 其他交通费用 7.88 0.00 7.88 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 3029903 退休人员公用经费 0.10 0.00 0.10 303 对个人和家庭的补助 14.12 14.12 0.00 30302 退休费 13.55 13.55 0.00 3030201 退休工资 12.20 12.20 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.35 1.35 0.00 30307 医疗费补助 0.36 0.36 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.02 0.02 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.34 0.34 0.00 30309 奖励金 0.21 0.21 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 3500.35 302 商品和服务支出 205.28 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 10.00 30227 委托业务费 194.93 310 资本性支出 3295.07 31005 基础设施建设 3050.89 31006 大型修缮 225.00 31010 安置补助 19.18 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市政府建设工程实施中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 3500.35 3500.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市政府建设工程实施中 其他运转类 一体化维护费 心 重大改革发 自贸区设施建设、道路建设及 绥芬河市政府建设工程实施中 展项目 维护、智慧管网建设 心 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市政府建设工程实施中心 预算执 单位 项目 项目类 预算数 绩效目标 行率权 名称 名称 别 重(%) 严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 工资 工资支 10 199.58 放、足额 支出 出 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 年终 减少结余 相关政策 一次 资金 ，保障工 性奖 资及时发 奖励经 10 8.10 金和 费 放、足额 工作 发放，预 人员 算编制科 奖励 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 社会 社会保 资及时发 保障 10 43.90 障缴费 放、足额 缴费 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 住房 资及时发 住房公 10 23.18 公积 积金 放、足额 金 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 资及时发 退休 10 退休费 13.55 放、足额 费 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 离退 休人 资及时发 离退休 10 0.36 员医 医疗费 放、足额 疗费 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 独生 独生子 资及时发 子女 10 女父母 0.21 放、足额 父母 奖励 奖励 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 编制 资金 ，保障工 各类人 外聘 资及时发 10 员补助 6.00 用人 放、足额 支出 员经 发放，预 费 算编制科 单位:万 元 一级指标 产出指标 二级 指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 - 16 - 三级指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 绩效指 标性质 科目调整次数 发放及时率 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 本年权 重 等于 小于等 于 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 本年绩效 绩效度 指标值 量单位 等于 编制 外聘 用人 员经 费 绥芬 河市 政府 建设 工程 实施 中心 离岗 创业 人员 经费 定额 公用 经费 福利 费 工会 经费 其他 交通 补贴 一体 化维 护费 各类人 10 员补助 支出 各类人 10 员补助 支出 定额公 10 用经费 10 福利费 10 工会经 费 其他交 10 通补贴 其他运 10 转类 严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 6.00 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 严格执行 减少结余 相关政策 资金 ，保障工 资及时发 2.57 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金 保障单位 日常运转 ，提高预 10.22 算编制质 量，严格 执行预算 保障单位 日常运转 ，提高预 2.90 算编制质 量，严格 执行预算 保障单位 日常运转 ，提高预 2.32 算编制质 量，严格 执行预算 保障单位 日常运转 ，提高预 7.88 算编制质 量，严格 执行预算 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 时效 指标 经济 效益指标 效益 指标 数量 指标 产出指标 质量 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 质量 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 质量 指标 经济 效益指标 效益 指标 产出指标 数量 指标 质量 指标 经济 效益指标 效益 指标 经济 成本指标 成本 指标 一体化系 数量 统维护费 3500元， 产出指标 指标 质量 服务项目 指标 包括更新 经济 0.35 升级、邮 效益指标 效益 件支持、 指标 热线咨询 、在线支 持等。 - 17 - 科目调整次数 小于等 于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 小于等 于 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 5.00 % 22.50 小于等 于 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 3500.00 元 20.00 40.00 小时 20.00 95.00 % 20.00 100.00 % 20.00 结余率=结余数 小于等 /预算数 于 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 科目调整次数 预算编制质量 小于等 =∣(执行数-预算 于 数)/预算数∣ "三公经费控制 率"=（实际支 小于等 出数/预算安排 于 数）×100% 运转保障率 等于 小于等 科目调整次数 于 预算编制质量 小于等 =∣(执行数-预算 于 数)/预算数∣ "三公经费控制 率"=（实际支 小于等 出数/预算安排 于 数）×100% 运转保障率 等于 小于等 科目调整次数 于 预算编制质量 小于等 =∣(执行数-预算 于 数)/预算数∣ "三公经费控制 率"=（实际支 小于等 出数/预算安排 于 数）×100% 运转保障率 等于 小于等 科目调整次数 于 预算编制质量 小于等 =∣(执行数-预算 于 数)/预算数∣ "三公经费控制 率"=（实际支 小于等 出数/预算安排 于 数）×100% 运转保障率 等于 资金支出金额 等于 提供更新升级服 等于 务时长 保证一体化系统 大于等 正常运行 于 合理使用资金 大于等 于 一体 化维 护费 其他运 10 转类 服务项目 包括更新 0.35 升级、邮 件支持、 热线咨询 、在线支 持等。 满意度指 标 成本指标 自贸 区设 施建 设、 道路 建设 及维 护、 智慧 管网 建设 产出指标 重大改 10 革发展 项目 自贸区设 施建设、 道路建设 3500.00 及维护、 智慧管网 建设 效益指标 满意度指 标 服务 对象 满意 度指 标 经济 成本 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 - 18 - 受益群体满意度 大于等 于 85.00 % 10.00 资金支出数额 等于 3500.00 万元 20.00 90.00 % 13.00 100.00 % 14.00 90.00 % 13.00 90.00 % 10.00 90.00 % 10.00 85.00 % 10.00 建设（改造、修 大于等 缮）工程量 于 项目竣工验收合 大于等 格率 于 大于等 项目按计划完工 于 完善城市基础设 大于等 施建设，促进经 于 济发展 改善城市环境， 大于等 从而提升城市形 于 象 受益的群体满意 大于等 度 于 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市政府 建设工程实施 中心 下属单位个数 单位：万元 0 部门财务联系人电 话 13089860268 主管科室 经济建设科 2023年预算总金额为3821.11万元，用于2023年建设工程实施中心运行基本经费及项目支出，保障部门 部门年度目标 正常运转。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 3821.11 3821.11 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 目标值 备注 权重 工资福利支出（万元） 商品和服务支出（万元） 对个人和家庭的补助支出 （万元） 项目支出 工资福利支出进度 商品和服务支出进度 对个人和家庭的补助支出 进度 项目支出进度 管理制度健全性 283.33 23.32 14.11 3500.35 按计划进行 按计划进行 按计划进行 按计划进行 是 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 按月及时发放工资 按规定时限内公开预算 是 是 5% 5% 全年部门预算（万元） 事业人数（人） 退休人数（人） 3821.11 22 5 5% 5% 5% 提高工作效率 是 5% 5% 是 5% 大幅度改善 5% 是 5% ≥85% 5% …… 经济效益 指标 绩效指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 确保工作有序开展 保障部门正常运转 保民生促发展 加强城市基础设施建设和 美化、亮化，创造良好的 城市环境 提升城市整体环境和形象 ，从而带动经济和生态可 可持续影响指标 持续发展 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 城市人民满意度 …… 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少 填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少 填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 19 - 第三部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市政府建设工程实施中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市政府建设工 程实施中心收入总预算3821.11万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加3488.87万元，增长1050.11%，主要原因是： 根据单位本年度计划，增加了项目收入3500万元；同时由于同期 预算包含廉政基金，本年已取消廉政基金，所以基本支出收入减 少了11.48万元：本年比同期新增了一体化维护费0.35万元。支出 总预算3821.11万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加3488.87万 元，增长1050.11%，主要原因是根据单位本年度计划，增加了项 目支出3500万元；同时由于同期预算包含廉政基金，本年已取消 廉政基金，所以基本支出减少了11.48万元：本年比同期新增了一 体化维护费支出0.35万元。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心收入预算3821.11万 元，其中：一般公共预算拨款收入3821.11万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心支出预算3821.11万 元，其中：基本支出320.76万元，占8.39%；项目支出3500.35万 元，占91.61%。 - 20 - 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心财政拨款收入预算 3821.11万元，其中：一般公共预算拨款3821.11万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算3821.11万元，其中，社会保障和就业支出42.08万 元，卫生健康支出15.74万元，城乡社区支出3515.11万元，住房 保障支出248.18万元。比上年预算增加3488.87万元，增长 1050.11%，主要原因是根据单位本年度计划，增加了项目收入 3500万元；同时由于同期预算包含廉政基金，本年已取消廉政基 金，所以基本支出收入减少了11.48万元：本年比同期新增了一体 化维护费0.35万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算支出 3821.11万元，其中：基本支出320.76万元，项目支出3500.35万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）14.25万元，比上年预算增加7.56万 元，增长113.00%，主要原因是本年新增退休人员3人。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.83万元，比 上年预算增加0.91万元，增长3.38%，主要原因是养老保险基数提 高。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）13.13万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.54%， - 21 - 主要原因是医疗保险基数提高。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.61万元，比上年预算增加0.20万元，增长8.30%， 主要原因是本年新增退休人员3人。 (五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）240.11万元，比上年预算减少19.39万元，下降7.47%，主 要原因是同期预算包含廉政基金，今年取消了廉政基金；同时本 年年终一次性奖金的计算基数也减少了。 (六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）2.93万元，比上年预算增加2.93万元，增长 100%，主要原因是根据单位本年度计划，新增了安全鉴定费2.93 万元。 (七)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）3242.89万元，比上年预算增加3242.89万元， 增长100%，主要原因是根据单位本年度计划，增加了项目支出 3242.89万元。 (八)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）29.18万元，比上年预算增加29.18万 元，增长100%，主要原因是根据单位本年度计划，增加了专用材 料费10万元和安置补助费19.18万元。 (九)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小 区改造（项）225.00万元，比上年预算增加225.00万元，增长 100%，主要原因是根据单位本年度计划，增加了老旧小区改造支 出225.00万元。 (十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 22 - （项）23.18万元，比上年预算减少0.48万元，下降2.03%，主要 原因是住房公积金基数下降。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算基本 支出320.79万元，其中：人员经费297.47万元，公用经费23.32万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）97.24万元，比上 年预算增加1.86万元，增长1.95%，主要原因是本年度部分人员工 资进行了调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）102.35万元，比 上年预算增加1.83万元，增长1.82%，主要原因是本年度部分人员 工资进行了调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.10万元，比上年预 算减少7.01万元，下降46.39%，主要原因是本年年终一次性奖金 的计算基数减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）27.83万元，比上年预算增加0.91万元，增长3.38%，主要 原因是养老保险基数提高。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.14万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.61%，主要原因是 医疗保险基数提高。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.61万元，比上年预算增加0.20万元，增长8.30%，主要原 因是本年新增退休人员3人。 - 23 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万 元，比上年预算增加0.01万元，增长3.13%，主要原因是工伤保险 基数提高。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.18万元，比 上年预算减少0.48万元，下降2.03%，主要原因是住房公积金基数 下降。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.57万 元，比上年预算减少15.74万元，下降64.75%，主要原因是同期预 算包含廉政基金，今年取消了廉政基金。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.12万元，比上 年预算增加1.40万元，增长37.63%，主要原因是我单位为政府投 资项目建设单位，工程较多，根据单位业务实际需要，办公耗材 消耗较多。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是较同期无变化。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比 上年预算减少0.10万元，下降66.67%，主要原因是资金紧张，压 缩手续费支出。 （十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上 年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是根据实际用水需求 增加。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比 上年预算减少1.00万元，下降40%，主要原因是由于资金紧张，有 相关业务培训尽量在线上进行，因而压缩差旅费支出。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万 - 24 - 元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是办公场所 的门边等由于年久失修需要更换。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.32万元， 比上年预算减少0.04万元，下降1.69%，主要原因是按定额基数核 定项目。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）4.20万元，比 上年预算增加0.10万元，增长2.44%，主要原因是本年新增退休人 员3人，退休体检费增加。 （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.88万 元，比上年预算减少0.62万元，下降7.29%，主要原因是本年退休 人员中有1人为副科级，所以其他交通费用减少。 （十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.10万元，比上年预算增加0.06万元，增长150%，主要原因是本 年新增退休人员3人，导致退休人员公用经费提高。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.55万 元，比上年预算增加7.15万元，增长111.72%，主要原因是本年新 增退休人员3人。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.36万元，比上年预算增加0.21万元，增长140%，主要原因是本 年新增退休人员3人。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万 元，比上年预算增加0.03万元，增长16.67%，主要原因是新进入 人员中有1人享受独生子女奖励金。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 25 - 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心部门一般公共预算 项目支出3500.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是本宁预算增加 一体化系统维护费，上年一体化维护费为年中追加，未包括在预 算中。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.00万元，比 上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是根据单位本年度计 划，增加了专用材料费10万元。 (三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）194.93万元， 比上年预算增加194.93万元，增长100%，主要原因是根据单位本 年度计划，增加了安全鉴定费2.93万元和委托业务费192.00万 元。 (四)资本性支出（类）基础设施建设（款）3050.89万元，比 上年预算增加3050.89万元，增长100%，主要原因是根据单位本年 度计划，增加了基础设施建设类的项目支出。 (五)资本性支出（类）大型修缮（款）225.00万元，比上年 预算增加225.00万元，增长100%，主要原因是根据单位本年度计 划，增加了老旧小区项目支出。 (六)资本性支出（类）安置补助（款）19.18万元，比上年预 算增加19.18万元，增长100%，主要原因是根据单位本年度计划， 增加了临时安置费19.18万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 26 - 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部 门本年度未安排此项支出。。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未安排此 项支出。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未安排此项支 出。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未 安排此项支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增 加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未安排此项支出。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 - 27 - 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市政府建设工程实施中心固定资产金 额0.55万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心实行绩效目标管理 的项目1个，涉及预算金额3500.00万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市政府建设工程实施中心部门年度绩效目标 为2023年预算总金额3821.11万元，用于2023年建设工程实施中心 运行基本经费及项目支出，保障部门正常运转。完成保障机关运 行、自贸区设施建设、道路建设及维护、智慧管网建设、党务建 - 28 - 设，业务学习等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为： 一、数量指标。1、本年度预完成工资福利支出283.33万元；2、 本年度预完成商品和服务支出23.32万元；3、本年度预完成对个 人和家庭的补助支出14.11万元；4、本年度预完成项目支出 3500.35万元。二、质量指标：1、本年度将按计划完成工资福利 的支出进度；2、本年度将按计划完成商品和服务支出的支出进 度；3、本年度将按计划完成对个人和家庭的补助支出的支出进 度；4、本年度将按计划完成项目支出的支出进度；5、健全本单 位的管理制度。三、时效指标：1、保证按月及时发放工资；2、 按规定时限内公开预算。四、成本指标：1、全年部门预算金额为 3821.11万元，严格按照预算安排资金；2、保障22个事业人员的 人员经费及办公经费；3、保障5个退休人员的人员经费及办公经 费。五、经济效益 指标：1、确保工作有序开展，提高工作效率；2、保障部门正常 运转。六、社会效益 指标：保民生促发展，加强城市基础设施建设。七、生态效益 指标：加强城市基础设施建设和美化、亮化，创造良好的城市环 境。八、可持续影响指标：加强城市基础设施建设，从而提升城 市形象，促进经济和生态可持续发展。九、服务对象 满意度指标：本年城市人民满意度预计超过85%。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体 包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和 用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 五、安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆 迁补偿费。 - 30 -