绥芬河市公安局监管大队2023年部门预算.pdf

绥芬河市公安局监管大队2023年单位预算目录第一部分绥芬河市公安局监管大队概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市公安局监管大队2023年单位预算公开报表表一、收支总表表二、收入总表表三、支出总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算项目支出表表八、一般公共预算“三公”经费支出表表九、政府性基金预算支出表表十、国有资本经营预算支出表表十一、项目支出表表十二、项目支出绩效表第三部分绥芬河市公安局监管大队2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市公安局监管大队概况一、单位职责绥芬河市公安局监管大队隶属绥芬河市公安局，属市政府工作序列，主要负责绥芬河市公、检、法、司等办理的刑事案件和行政案件的违法人员及刑事案件犯罪嫌疑人，羁押和管理教育工作等。二、单位机构设置绥芬河市公安局监管大队隶属于绥芬河市公安局，是公安局内设机构,监管大队下设：绥芬河市看守所、绥芬河市拘留所。三、单位人员构成绥芬河市公安局监管大队是行政单位，总编制人数18人，在职实有人数18人，其中：行政编制18人，与上年对比，行政编制人员减少2人，系人员调动。 -1- 第二部分绥芬河市公安局监管大队2023年单位预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元收入项目支出预算数一、一般公共预算拨款收入项目 205.42 一、公共安全支出二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 205.42 上年结转结余本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 205.42 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计预算数 205.42 205.42 0.00 205.42 表2 收入总表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 205.42 205.42 205.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232 公安局 205.42 205.42 205.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232002 绥芬河市公安局监管大队 205.42 205.42 205.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 205.42 71.07 134.35 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 205.42 71.07 134.35 0.00 0.00 0.00 20402 公安 205.42 71.07 134.35 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 205.42 71.07 134.35 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 205.42 一、本年支出 205.42 （一）一般公共预算拨款 205.42 (一)公共安全支出 205.42 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 205.42 -5- 支出总计 0.00 205.42 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 205.42 71.07 18.87 52.20 134.35 204 公共安全支出 205.42 71.07 18.87 52.20 134.35 20402 公安 205.42 71.07 18.87 52.20 134.35 2040299 其他公安支出 205.42 71.07 18.87 52.20 134.35 -6- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 71.07 18.87 52.20 301 工资福利支出 18.87 18.87 0.00 30199 其他工资福利支出 18.87 18.87 0.00 302 商品和服务支出 52.20 0.00 52.20 30208 取暖费 48.60 0.00 48.60 3020801 办公用房取暖费 48.60 0.00 48.60 30231 公务用车运行维护费 3.60 0.00 3.60 -7- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 134.35 302 商品和服务支出 27.35 30201 办公费 0.35 30206 电费 27.00 3020601 办公电费 27.00 303 对个人和家庭的补助 50.00 30305 生活补助 50.00 3030599 其他生活补助 50.00 310 资本性支出 57.00 31005 基础设施建设 57.00 -8- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 232002 绥芬河市公安局监管大队公务用车购置费公务用车运行维护费 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 -9- 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 10 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市公安局监管大队单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 134.35 134.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 智慧监管实战平台绥芬河市公安局监管大队 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费绥芬河市公安局监管大队 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化运营服务费绥芬河市公安局监管大队 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发展项目专项业务费项目其他运转类 - 12 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市公安局监管大队单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标严格执行相关政策，保人员类经费 10 各类人员补助支出 18.87 障工资及时足额保障率产出指标发放、足额发放，预算编制科学合数量指标效益指标标费 10 定额公用经费余数/预算数科目调整次数预算编制质产出指标保障单位日发放及时率经济效益指结余率=结数量指标余资金科目调整次数时效指标理，减少结定额公用经三级指标质量指标常运转，提量=∣(执行数-预算数)/ 预算数∣ 52.20 高预算编制 "三公经费控质量，严格制率"=（实执行预算效益指标经济效益指际支出数/预标算安排数） ×100% 运转保障率经济成本指资产管理安标成本指标社会成本指标全性供暖生态环境成不会造成生财务一体化运营服务费一体化运营服务费 10 其他运转类 0.35 ，财务工作产出指标本指标态污染数量指标预算完成率质量指标竣工验收合格率有效进行，时效指标为单位提供经济效益指在押人员教保障。标效益指标社会效益指标工作完成率育学习安全演练生态效益指社会普法宣标满意度指标绥芬河市公传服务对象满在押人员满意度指标意度安局监管大经济成本指完成工作及队标成本指标在押人员伙食费、医疗业务费 10 专项业务费项目费50万元， 77.00 - 13 - 电费27万元时率社会成本指用于工资支标付金额绥芬河市公安局监管大队成本指标生态环境成项目预算资在押人员伙食费、医疗业务费 10 专项业务费项目 77.00 费50万元，产出指标本指标金数量指标预算完成率质量指标时效指标电费27万元，保证监所经济效益指安全。标效益指标社会效益指标完成项目验收项目完成及时率发放及时率边境安全生态效益指社会普法宣标满意度指标传服务对象满受益群体满意度指标意度经济成本指资产管理安标成本指标社会成本指标全性供暖生态环境成不会造成生进一步加强智慧监管实战平台 10 重大改革发展项目 “智慧监管产出指标 57.00 ”建设工作本指标态污染数量指标预算完成率质量指标时效指标，确保监所项目验收合格率支出进度经济效益指预算完成进安全。标效益指标社会效益指标度安全演练生态效益指社会普法宣标满意度指标 - 14 - 传服务对象满在押人员满意度指标意度单位:万元绩效指标性本年绩效指绩效度量单质标值位本年权重等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 ‰ 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 6 次 10.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 90 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 72000 元 5.00 - 15 - 小于等于 77 万元 5.00 大于等于 100 ‰ 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 100 ‰ 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 6 次 5.00 大于等于 90 % 10.00 - 16 - 第三部分绥芬河市公安局监管大队2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市公安局监管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市公安局监管大队收入总预算205.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.40万元，增长38.78%，主要原因是：智慧监管实战平台费用。支出总预算205.42万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加57.40万元，增长38.78%，主要原因是智慧监管实战平台费用。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队收入预算205.42万元，其中：一般公共预算拨款收入205.42万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队支出预算205.42万元，其中：基本支出71.07万元，占34.60%；项目支出134.35万元，占 65.40%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队财政拨款收入预算205.42 万元，其中：一般公共预算拨款205.42万元，政府性基金预算拨 - 17 - 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算205.42万元，其中，公共安全支出205.42万元。比上年预算增加57.40万元，增长38.78%，主要原因是智慧监管实战平台费用。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队一般公共预算支出205.42 万元，其中：基本支出71.07万元，项目支出134.35万元。 (一)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 205.42万元，比上年预算增加57.40万元，增长38.78%，主要原因是智慧监管实战平台费用。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队一般公共预算基本支出 71.07万元，其中：人员经费18.87万元，公用经费52.20万元。（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.87万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.26%，主要原因是人员保险费上涨。（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）48.60万元，比上年预算无增减。（三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 3.60万元，比上年预算无增减。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队一般公共预算项目支出 134.35万元。 - 18 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算无增减。 (二)商品和服务支出（类）电费（款）27.00万元，比上年预算无增减。 (三)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）50.00万元，比上年预算无增减。 (四)资本性支出（类）基础设施建设（款）57.00万元，比上年预算增加57万元，增长100%，主要原因是2023年智慧监管实战平台费用。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队一般公共预算“三公”经费支出3.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算无增减，主要原因是无。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是无。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无，主要原因是无。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.60万元，比上年预算无增减万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无，主要原因是无；公务用车运行维护费3.60万元，比上年预算无增减，主要原因是无。九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 19 - 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算52.20万元，比上年预算无增减，增长0%。主要原因是无。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市公安局监管大队采购预算总额105.6万元，其中：货物类预算48.60万元、工程类预算57万元、服务类预算万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市公安局监管大队固定资产金额 279.60万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 20 - 2023年，绥芬河市公安局监管大队实行绩效目标管理的项目5 个，涉及预算金额205.42万元。 - 21 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 22 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 - 23 -