绥芬河市发展和改革局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市发展和改革局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 4 三、人员构成 .............................................................................................................. 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 4 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 5 二、收入决算表 .......................................................................................................... 6 三、支出决算表 .......................................................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................ 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 12 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 18 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 20 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 20 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 20 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 21 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 21 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 25 第五部分 附录 ............................................................................................................... 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格 工作方面的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经 济、社会发展战略和价格改革中长期规划和年度计划，统筹协 调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经 济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策， 提出运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大 作国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全市宏观经济、社会发展态势；建立监测 体系，承担预测预警、监督管理变化情况和信息引导的责任， 研究宏观经济运行，总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策 建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物 资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。 （三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任， 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经 济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关 部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改 革试点和改革试验区工作。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出 全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措 施，衔接平衡需要国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目 的专项规划。安排市本级财政性建设资金，按规定权限，审核 备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资 项目，核准不使用政府性资金的企业投资建设重大、限制类项 目；引导民间资金用于固定资产投资的方向，研究提出利用外 资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政 策；组织开展重大建设项目稽查工作。 （五）推进全市产业结构战略性调整和升级；组织拟订综 合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并 衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发 展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大 问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。拟定现 代物流业发展战略、规划，组织拟订高科技产业发展、产业技 术进步的战略规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应 用等方面的重大问题；承担全市水库移民安置和后期扶持工作。 （六）承担编制全市主体功能区实施规划并协调实施和进 行监测评估的责任，组织拟定振兴老工业基地、区域协调发展、 促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化 发展战略和重大政策。负责本区域经济发展的统筹协调。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编 制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行， 根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订市级战略 物资储备规划。 （八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，提 出全市社会事业发展战略性、体制改革及有关政策建议；衔接 平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划；参与拟 订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发 展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分 配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业 发展和改革中的重大问题及政策。 （九）推进可持续发展战略，拟订全市能源发展战略、产 业政策并组织实施。按规定权限负责煤炭、电力、新能源和可 再生能源的产业管理。负责全市节能减排的综合协调工作，组 织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及 政策措施并协调实施，参与编制生态建设规划、环境保护规划， 协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，依据法 律法规组织开展节能监察，综合协调环保产业和清洁生产促进 有关工作。 （十）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民 经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题， 组织实施国民经济动员有关工作。 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （十一）研究拟订地方性价格管理规范性文件并负责组织 实施；参与相关规范性文件的起草；监督指导价格法律、法规、 规章制度的贯彻实施；负责价格行政复议和行政应诉工作。 （十二）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市发展和改革局无附属单位，部门决算中仅包含部 门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公 室、国民经济规划科、固定资产投资科（社会事业科）、价格 和收费管理科。 三、人员构成 2021 年末实有人数 60 人，其中：行政人员 14 人、参公人 员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，行政人员 减少 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 4 人、离休人员 增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一、收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 本表为空表。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市发展和改革局 2021 年度部门决 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算收支总额 5606.34 万元，其中：本年收入 5606.34 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支 5606.34 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 4126.29 万元，增长 278.79%，主要原因是由于本年度 新增专项资金； 支出总额增加增加 4422.72 万元，增长 373.66%， 主要原因是由于本年度新增专项资金；年末结转和结余减少 296.43 万元，下降 100%，主要原因是由于本年度无哈绥俄亚 班列补贴支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市发展和改革局 2021 年度收入合计 5606.34 万元， 其中：财政拨款收入 5605.64 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.7 万元， 占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 由于本年度新增专项 5606.34 4126.29 +278.79% 资金 由于本年度新增专项 5605.64 4125.59 +278.75% 资金 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.70 项目 本年收入合计 0.70 12 +100% 价格监测补助经费 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市发展和改革局 2021 年度支出合计 5606.34 万元， 其中：基本支出 558.57 万元，占 9.96%；项目支出 5047.77 万 元，占 90.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 由 于本 年 度 新增 专 项 5606.34 4422.72 +373.66% 资金 558.57 -140.52 -20.10% 由于人员变动 由 于本 年 度 新增 专 项 5047.77 4563.24 +941.81% 资金 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市发展和改革局 2021 年度财政拨 款收入 5605.64 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年 支出 5605.64 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4125.59 万元，增长 278.75%；财政拨款支出增加 4422.02 万元，增长 373.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 296.43 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4993.17 万元，增长 815.25%；财政拨款支出增加 4993.17 万元，增长 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 815.25%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市发展和改革局 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 5360.21 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 5360.21 万元，其中，基本支 出 558.57 万元，项目支出 4801.64 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 4117 万元，增长 331.16%，主要原因是本年度新增专项资 金；一般公共预算财政拨款支出增加 4117 万元，增长 331.16%， 主要原因是本年度新增专项资金。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 4747.74 万元，增长 775.18%，变化的主要原因是年中追 加资金；一般公共预算财政拨款支出增加 4747.74 万元，增长 775.18%，变化的主要原因是年中追加资金。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.47 万元，支出决算为 5360.21 万元，完成年初预算的 875.18%。 其中： 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 运行（项）。年初预算为 366.48 万元，支出决算为 330.35 万元， 完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员 工资调整。 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政 管理事物（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 185.82 万 元，完成年初预算的 663.64%。决算数大于预算数的主要原因： 本年新追加项目。 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）物价管理 （项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初 预算的 391%。决算数大于预算数的主要原因：年中新追加物 价管理类项目。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 81.53 万元，支出决算为 82.41 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主 要原因：人员基数调整，缴费基数增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 88.1%。决算 数小于预算数的主要原因：人员转出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 4.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加调出人员职业年金。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.49 万元。决算数大于预算 数的主要原因：新增死亡人员，需支付抚恤金。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 18.91 万元， 完成年初预算的 87.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员 转出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完 成年初预算的 100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 35.85 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算 的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员转出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 31.58 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算 的 100%。 5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决 算数小于预算数的主要原因：年中新增项目。 6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 决算数小于预算数的主要原因：年中新增项目。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3500 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中新增项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 558.57 万元，其中： 人员经费 509.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。 公用支出 48.83 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电 费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算 为 0。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市发展合格改革局 2021 年度政府 性基金预算财政拨款收入 245.44 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 245.44 万元，其中，基本 支出 0 万元，项目支出 245.44 万元，年末政府性基金预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 入增加 8.6 万元，增长 3.63%，主要原因是大中型水库移民后 期扶持基金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 8.6 万元， 增长 3.63%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金增加。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 245.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是追加大中 型水库移民后期扶持基金增加；政府性基金预算财政拨款支出 增加 245.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是追加大中型 水库移民后期扶持基金增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 245.44 万元。其中： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）移民补助 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.96 万元。决算数 大于预算数的主要原因：年中追加移民补助。 2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.48 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中追加基础设施建设和经济发展。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市发展和改革局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市发展和改革局2021年度机关运行经费支出48.83 万元，比2020年决算数减少5.17万元，下降9.57%，主要原因是 人员变动。比2021年度预算数减少0.24万元，下降0.49%，主要 原因是经费未全部支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市发展和改革局2021年 度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市发展和改革局共有车0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0个，共涉及资金26.86万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金245.44万元，占政府性基金预算项目支出总 额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评， 涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资 金245.44万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出26.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金5606.34万元，执行数为 5606.34万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情 况：按计划完成。发现的主要问题及原因：一是决算公开制度 不够完善；二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进措施： 一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计275.44万元，执行数合计272.3万元，完成 预算的98.86%，平均得分95分。具体情况为： 1. “规划编制和项目管理费”项目（专项）支出自评综述： 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为28万元，执行数为25.94万元，完成预算的92.64%。 项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因： 一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 2. “价格认定经费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预 算数为2万元，执行数为0.92万元，完成预算的46%。项目绩效 目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是决算公开 制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进 措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核 目标。 3. “水库移民后期扶持基金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为245.44万元，执行数为245.44万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划100%完成。发现的主 要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目 标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制 度；二是细化、量化绩效考核目标。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算数合计275.44万元，执 行数合计 272.3 万元，完 成预算的 98.86%，平均得分95分。具体情况为： 1. “规划编制和项目管理费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为28万元，执行数为25.94万元，完成预算的92.64%。 项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因： 一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 2. “价格认定经费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预 算数为2万元，执行数为0.92万元，完成预算的46%。项目绩效 目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是决算公开 制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进 措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核 目标。 3. “水库移民后期扶持基金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。 全年预算数为245.44万元，执行数为245.44万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划100%完成。发现的主 要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目 标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度；二是细化、量化绩效考核目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 26 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度绥芬河市发展和改革局预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市发展和改革局 单位名称 绥芬河市发展和改革局 单位联系人 刘芮冰 单位联系人电话 3938975 主管部门 绥芬河市发展和改革局 主管部门联系 人 刘芮冰 主管部门联系人电话 3938975 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 财政局主管科室联系人电话 3924523 起始时间 2021.1.1 终止时间 实施单位 2021.12.31 绥芬河市发展和改革局 资金总额: 预算执行情况 （万元） 王恒超 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 合计 合计 年初预算金额 612.47 612.47 政府采购 调增金额 调减金额 支出金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 4,748.43 5,360.90 100% 10.00 10.00 245.44 245.44 100% 10.00 10.00 4,993.87 5,606.34 100% 10.00 10.00 政府购买服务 政府债券 其他 资金性质 5,606.34 结转金额 2.84 政府投资 基金 政府和社会资本合作 （PPP） 5,603.50 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 截止到 2020 年 12 月末，工资福利支出 501.1 万元；商品服务支出 101.68 万元；对个人和家庭补助支出 192.83 万元；资本性支出 188 万元。 成效：保障了财务工作正常运行，人员工资和经费开支。 管理制度、办法及 相关部门职责 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2021 年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》。部门职责：负责贯 彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格工作方面的方针政策和法律法规；负责监测全市宏观经济、社会发展态势；承担指 导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标（ 50 ） 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 基本支出（万元） 100% 100% 5 5 无 住房公积金（万元） 100% 100% 5 5 无 养老保险支出（万元） 100% 100% 5 5 无 基本支出进度 100% 100% 5 5 无 住房公积金支出进度 100% 100% 5 5 无 取暖费支出进度 100% 100% 5 5 无 预决算按时公开 是/否 100% 5 5 无 完成工作的及时率 是/否 100% 5 5 无 全年部门预算 100% 100% 5 5 无 事业人数（人） 22 人 18 人 5 5 无 经济效益 提升口岸综合实力 是/否 100 10 10 无 社会效益 招商引资促进发展 是/否 100 10 10 无 生态效益 营造良好招商环境 是/否 100 5 5 无 可持续影响 保障经济稳定发展 是/否 100 5 5 无 服务对象满意度 指标 100 100 10 10 无 成本指标 效益指标（ 30 ） 满意度指标（10） 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘芮冰 单位负责人（签 字）：韩冰 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 规划编制和项目管理费 2021 年度绥芬河市发展和改革局预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市发展改革局 项目名称 规划编制和项目管理费 单位名称 绥芬河市发展和改革局 主管部门 绥芬河市发展和改革局 单位联 系人 主管部 门联系 人 实施单位 单位联系人电话 3938975 刘芮冰 主管部门联系人电话 3938975 绥芬河市发展和改革局 财政局主管科 室 经建科 项目起始时间 2021.1.1 资金总额: 预算执行情况 （万元） 刘芮冰 财政局 主管科 室联系 人 项目终 止时间 调增金 额 财政局主管科室联系人电话 支出金额 28.00 2.06 合计 28.00 合计 政府采购 政府购 买服务 资金性质 3934523 2021.12.31 调减金额 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 年初预算金额 王恒超 执行率 设定分值 实际得分 25.94 100% 10.00 10.00 2.06 25.94 100% 10.00 10.00 政府债券 其他 25.94 结转金额 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 25.94 近年资金安排 额度、使用方向 和成效 2020 年 12 月末，对上争取资金费用支出 11.65 万元。 成效：保障对上争取资金工作正常开展。 管理制度、办法 及相关部门职 责 《绥芬河财政支出绩效评价管理暂行办法》《2021 年政府收支科目》《预算法》《机关单位会计制度》 主要职责是负责贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格工作方面的方针政策和法律法规；负责监测全市宏观经济、社会发 展态势；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生 产力布局的责任，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进全市产业结构战略性调整和升级；负责 全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，提出全市社会事业发展战略性、体制改革及有关政策建议；推进可持续发展战略，拟订全 市能源发展战略、产业政策并组织实施。 一级指标 二级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 会议培训次数 ≥4 次年 4 5 5 无 推进工作学习、培训 ≥98% 100% 5 5 无 县城建设工作考核完 成率 ≥98% 100% 4 4 无 基础信息的完整性（%） 100% 100% 4 4 无 资金使用的合规性 是/否 是 4 4 无 对上争取资金完成率 ≥90% 100% 4 4 无 预算决算按时公开 是/否 是 4 4 无 完成的及时率 100% 100% 4 4 无 是/否 是 4 4 无 是/否 是/否 是 是 4 4 4 4 无 无 固定资产的利用率 100% 100% 4 4 无 社会效益 生态效益 提升口岸综合实力 区域经济一体化 进出口贸易 改善投资环境 是/否 是/否 是/否 是/否 是 是 是 是 6 6 6 6 6 6 6 6 无 无 无 无 可持续影响 促进旅游产业升级 是/否 是 6 6 无 服务对象满意度指标 100 100% 10 10 无 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 效益(30) 三级指标 满意度指标(10) 2021 年前 12 月末之前 完成 管理制度的健全性 资产管理的安全性 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘芮冰 单位负责人（签字）： 韩冰 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 价格认定经费 2021 年度绥芬河市发展和改革局预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市发展改革局 项目名称 价格认定经费 单位名称 主管部门 绥芬河市发展和改革局 单位联系人 刘芮冰 单位联系人电话 3938975 绥芬河市发展和改革局 主管部门联 系人 刘芮冰 主管部门联系人电话 3938975 财政局主管科室联系人电话 3934523 实施单位 绥芬河市发展和改革局 财政局主管科室 经建科 项目起始时间 2021.1.1 预算执行情况 （万元） 财政局主管 科室联系人 项目终止时 间 资金总额: 年初预算金额 1.一般公共预算: 2.00 调增金额 王恒超 2021.12.31 调减金额 支出金额 1.08 0.92 1.08 0.92 结转金额 执行 率 设定 分值 实际 得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营 预算 合计 资金性质 2.00 合计 政府采购 0.92 0.54 政府购买服 务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作 （PPP） 0.38 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 2020 年 12 月末，商品服务支出 0.72 万元，主要用于涉案物品、价格鉴定、办公费支出。 成效：保障价格认证工作正常运行。 管理制度、办法及 相关部门职责 《绥芬河财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》 部门职能：承担全市价格调控和监督管理责任;负责建立全市价格监测体系;组织全市商品和收费价格监督检查;负责组织指导全市农 产品、工业品和重要服务项目成本调查；承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作;组织指导全市价格评估、价格鉴证工作;负 责全市价格信访、受理价格投诉举报工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 会议培训次数 ≥4 次年 4 5 5 无 推进党建的工作学 习、培训 ≥98% 100% 5 5 无 价格认定业务 ≥98% 100% 4 4 无 基础信息的完整性 （%） 100% 100% 4 4 无 资金使用的合规性 是/否 是 4 4 无 预算决算的公开 是/否 100% 4 4 无 预算决算按时公开 是/否 是 4 4 无 完成的及时率 100% 100% 4 4 无 2021 年前 12 月末 之前完成 是/否 是 4 4 无 管理制度的健全性 是/否 是 4 4 无 资产管理的安全性 是/否 是 4 4 无 固定资产的利用率 100% 100% 4 4 无 深化价格机制改革 是/否 是 6 6 无 是/否 是 6 6 无 是/否 是 6 6 无 是/否 是 6 6 无 是/否 是 6 6 无 100 100% 10 10 无 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 降费减负清理规范 涉企收费 着力加强价格监管 和反垄断执法 加强联动，着力做 好价格调控工作 着力优化各类价格 服务 服务对象满意度指 标 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘芮冰 单位负责人（签字）：韩冰 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 水库移民后期扶持基金 绥芬河市转移支付区域（水库移民后期扶持基金）绩效目标自评表 （2021 年度） 转移支付（项目）名称 水库移民后期扶持基金 中央主管部门 水利部 地方主管部门 黑龙江省移民办 资金情况 （万元） 绥芬河市绥芬河镇人民政府 绥芬河市阜宁镇人民政府 资金使用单位 全年预算数（A） 全年执行数（B） 预算执行率（B/A) 年度资金总额： 245.44 245.44 100% 其中：中央财政资金 245.44 245.44 100% 地方资金 其他资金 总体目 标完成 情况 总体目标 全年实际完成情况 按国家规定标准，对大中型水库移民进行补助，按国家规定标准，对大中 型水库移民安置区进行基础设施建设 对大中型水库移民进行补助，按国家规定标准，对大中型水库 移民安置区进行基础设施建设 绩效 指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标值 指标 1：资金直补受益移民（人） 全年实际完成值 未完成原因和改进 措施 100% 无 指标 2：避险解困移民（人） 指标 3：移民美丽家园项目（个） 数量 指标 指标 4：生产开发及配套设施项目（个） 指标 5：培训移民劳动力（人次） 指标 6：监督检查项目（个） 指标 7：其他项目（个） 产出指标 绩 效 指 标 质量 指标 指标 1：培训合格率（%） 时效 指标 指标 1：直补资金按时发放率(%) 100% 100% 无 指标 2：截至 2021 年底，项目资金完成率(%) 100% 100% 无 指标 1：直补资金标准符合率（%） 100% 100% 无 指标 2：项目支出控制在批复的预算范围内的项 目比例（%） 100% 100% 无 100% 100% 无 成本 指标 经济 效益 效益指标 社会 效益 生态 效益 满意度 服务 对象 满意 度 指标 2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) 指标 1：增加移民人均可支配收入（元） 指标 2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 （%） 指标 1：助力贫困移民脱贫（人） 指标 2：增加达到当地县农村居民平均收入水平 移民人口（人） 指标 1：建成美丽移民村（个） 指标 2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民 村)（个） 指标 1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） 指标 2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访 事件（起） 指标 3：交办的信访事项及时处理率（%） 说明 无 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权 平均计算。 30