绥芬河市医疗保障局2023年部门预算.pdf

医保2023年部门预算 目 录 第一部分 医保部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 医保2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 医保2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 医保部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行落实国家、省、牡丹江市、市关于医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标 准，拟订我市相关政策、规划和标准。组织起草地方规范性文 件。 (二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗 保障基金安全防控机制，推进和落实医疗保障基金支付方式改 革。 (三)组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市医疗保障筹资和 待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建 立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保 险制度改革方案。 (四) 组织落实国家、省、牡丹江市、市制定的城乡统一的药品、 医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整 机制。 (五)组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市药品、医用耗材 价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保 支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导 的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制 度。 (六)落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织 实施 药品、医用耗材招标采购平台建设。 (七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健 -1- 全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范 围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违 规行为。 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻 执行落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系 转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 (九)组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定。 指导医疗保障经办业务。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十一)职能转变。市医疗保障局应完善落实统一的城乡居民 基本 医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统 筹的 多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合 理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改 革， 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 (十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市 医 疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔 接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率 和医疗保障水平。 二、部门机构设置 绥芬河市医疗保障局共设置5个科室，包括：综合业务科、审 核结算科、稽查科、基金财务科、办公室。 三、部门人员构成 医保部门编制总数为23个，其中：行政编制4个，事业编制19 个，工勤编制0个。实有人员28人，其中：在职人员21 人，离退 -2- 休人员7 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职 人数增加0人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分 医保2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：医保 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1033.69 一、社会保障和就业支出 预算数 43.86 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 967.92 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 21.91 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1033.69 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1033.69 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 支出总计 1033.69 0.00 1033.69 表2 收入总表 单位名称：医保 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1033.69 1033.69 1033.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218 医保局 1033.69 1033.69 1033.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218001 绥芬河市医疗保障局 1033.69 1033.69 1033.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：医保 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1033.69 315.47 718.22 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 43.86 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.86 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.17 26.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 967.92 249.70 718.22 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 64.84 14.84 50.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 62.38 12.38 50.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 453.44 0.00 453.44 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 450.44 0.00 450.44 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 263.64 234.86 28.78 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101501 行政运行 235.21 234.86 0.35 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 9.43 0.00 9.43 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.91 21.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 21.91 21.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2210302 住房公积金管理 21.91 21.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：医保 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1033.69 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1033.69 (一)社会保障和就业支出 预算数 1033.69 43.86 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 967.92 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 21.91 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1033.69 -8- 支出总计 1033.69 表5 一般公共预算支出表 单位名称：医保 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1033.69 315.47 291.32 24.16 718.22 208 社会保障和就业支出 43.86 43.86 43.37 0.49 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.86 43.86 43.37 0.49 0.00 2080501 行政单位离退休 17.69 17.69 17.20 0.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.17 26.17 26.17 0.00 0.00 210 卫生健康支出 967.92 249.70 226.04 23.67 718.22 21011 行政事业单位医疗 64.84 14.84 14.84 0.00 50.00 2101101 行政单位医疗 62.38 12.38 12.38 0.00 50.00 2101103 公务员医疗补助 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 453.44 0.00 0.00 0.00 453.44 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 450.44 0.00 0.00 0.00 450.44 21013 医疗救助 186.00 0.00 0.00 0.00 186.00 2101301 城乡医疗救助 186.00 0.00 0.00 0.00 186.00 21015 医疗保障管理事务 263.64 234.86 211.20 23.67 28.78 2101501 行政运行 235.21 234.86 211.20 23.67 0.35 2101504 信息化建设 9.43 0.00 0.00 0.00 9.43 2101505 医疗保障政策管理 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 221 住房保障支出 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00 2210302 住房公积金管理 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：医保 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 315.47 291.31 24.16 301 工资福利支出 274.02 274.02 0.00 30101 基本工资 89.24 89.24 0.00 3010101 基本工资 89.24 89.24 0.00 30102 津贴补贴 100.45 100.45 0.00 3010201 津补贴 95.00 95.00 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.45 5.45 0.00 30103 奖金 7.44 7.44 0.00 3010301 奖金 7.44 7.44 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.17 26.17 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.38 12.38 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.30 12.30 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.46 2.46 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.31 0.31 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.31 0.31 0.00 30113 住房公积金 21.91 21.91 0.00 30199 其他工资福利支出 13.66 13.66 0.00 302 商品和服务支出 24.16 0.00 24.16 30201 办公费 2.62 0.00 2.62 30202 印刷费 2.00 0.00 2.00 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 3020702 电话通讯费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 3.20 0.00 3.20 30228 工会经费 2.19 0.00 2.19 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 4.14 0.00 4.14 3022901 福利费 2.74 0.00 2.74 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 0.35 0.00 0.35 30239 其他交通费用 8.87 0.00 8.87 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.00 0.14 3029903 退休人员公用经费 0.14 0.00 0.14 303 对个人和家庭的补助 17.29 17.29 0.00 30302 退休费 16.70 16.70 0.00 3030201 退休工资 14.70 14.70 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.00 2.00 0.00 30307 医疗费补助 0.50 0.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.47 0.47 0.00 30309 奖励金 0.09 0.09 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：医保 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 718.22 302 商品和服务支出 20.78 30201 办公费 6.00 30202 印刷费 6.00 30211 差旅费 7.00 30213 维修（护）费 1.78 3021301 一般维修费 0.35 3021305 网络运行维护费 1.43 303 对个人和家庭的补助 236.00 30307 医疗费补助 50.00 3030701 离休人员医疗费 50.00 30399 其他对个人和家庭的补助 186.00 310 资本性支出 8.00 31002 办公设备购置 8.00 313 对社会保障基金补助 453.44 31302 对社会保险基金补助 453.44 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：医保 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：医保 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：医保 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：医保 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 718.22 718.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市医疗保障局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 智能审核系统维护费 绥芬河市医疗保障局 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休老干部医疗费 绥芬河市医疗保障局 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市医疗保障局 445.44 445.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市医疗保障局 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市医疗保障局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市医疗保障局 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市医疗保障局 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 重大改革发 城乡居民基本医疗保险财政补 展项目 助 重大改革发 省专项-2023医疗服务保障能力 展项目 提升补助资金-中央-社54# 重大改革发 2023年新冠疫苗本级财政补助 展项目 重大改革发 省专项-2023年城乡医疗救助资 展项目 金预算-省级-社40# 重大改革发 省专项-2023年城乡医疗救助资 展项目 金预算-中央-社40# - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市医疗保障局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 189.70 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 7.44 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 41.33 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 21.91 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 17 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 16.70 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.50 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 13.66 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 10.36 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 18 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 10.36 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 20 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.74 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.19 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 8.87 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 信息系统使 成本指标 指标 社会成本 信息系统审 提升率 指标 - 19 - 用工作效率 核准确率 数量指标 提高零星报销审核 智能审核系统维 护费 10 其他运转类 1.43 产出指标 质量指标 工作效率、提升准 医保政策宣 讲会 信息系统正 常运行率 时效指标 报表准确率 确率、及时结算费 经济效益 医保信息系 用。 指标 效益指标 统运行维护 社会效益 跨省异地就 响应时间 指标 医结算提高 生态效益 医保政策落 率 指标 实率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意率 经济成本 系统使用工 标 指标 成本指标 作效率提升 系统操作准 率 社会成本 确率 指标 系统运行维 护响应时间 一体化财务系统运 绥芬河市医 一体化维护费 10 其他运转类 数量指标 报表准确性 0.35 行正常，数据准确 产出指标 质量指标 ，服务及时。 疗保障局 系统维护效 率 经济效益 财务模块使 效益指标 指标 用准确率 社会效益 数据提取准 指标 确率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 开展政策宣 标 指标 成本指标 传（次） 社会成本 跨省异地就 指标 医直接结算 生态环境 待遇核定完 办结率 成本指标 成率 数量指标 离休老干部医疗 10 专项业务费 保障离休老干部、 -产出指标 20 - 50.00 伤残军人等人员医 重点工作办 结率 大于等于 4 次 20.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 小于等于 30 分钟 10.00 大于等于 5 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 85 % 10.00 大于等于 20 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 小于等于 30 分钟 5.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 4 次 10.00 等于 95 % 5.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 90 % 20.00 离休老干部医疗 费 10 专项业务费 项目 保障离休老干部、 产出指标 质量指标 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 41000 人 10.00 数为基数计 大于等于 75 % 5.00 算的基本医 生态环境 当年各级财 保综合参保 大于等于 100 % 5.00 大于等于 65 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 6 月 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 5 % 5.00 大于等于 85 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 50.00 伤残军人等人员医 时效指标 疗待遇补助 待遇发放及 时准确 财政补助及 时到位 经济效益 异地就医即 指标 效益指标 时结算率 社会效益 医保政策执 指标 生态效益 指标 行率 基金安全性 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 参保人数 以户籍人口 成本指标 政补助资金 率 数量指标 加快完善统一的城 乡居民基本医疗保 城乡居民基本医 疗保险财政补助 10 重大改革发 展项目 445.44 参保人政策 到位率 范围内住院 全年预算资 费用报销比 险制度，加强各级 产出指标 质量指标 金支出率 例 财政补助资金管理 基金滚存结 ，提升资金使用效 时效指标 益。 经济效益 医保系统使 数 指标 效益指标 余可支配月 用信息数据 社会效益 及时准确率 政策知晓率 指标 生态效益 异地就医即 指标 时结算定点 满意度指 服务对象 参保人员对 医疗机构扩 标 满意度指 医保服务满 面提升率 经济成本 疫苗购置拨 标 意度 指标 成本指标 社会成本 指标 款金额 全员接种率 生态环境 接种费用结 成本指标 算率 - 21 - 数量指标 2023年新冠疫苗 本级财政补助 10 重大改革发 展项目 2023年度疫苗购置 产出指标 质量指标 8.00 及接种费用本级财 时效指标 政补助 资金拨付到 位率 疫苗接种开 放时间 卫生资源配 置合理 经济效益 控制疫情阳 指标 效益指标 性率 社会效益 保障群众身 指标 体健康 生态效益 资金拨付及 指标 时率 满意度指 服务对象 群众对疫苗 标 满意度指 接种工作满 经济成本 医疗救助对 标 意度 指标 成本指标 象范围 社会成本 重特大疾病 指标 医疗救助人 生态环境 基金累计结 次占直接救 成本指标 余占筹集基 助人次比重 点救助对象 金总额的比 医疗救助对象覆盖 范围稳步拓展，困 数量指标 政策范围内 重 难群众看病就医方 省专项-2023年 城乡医疗救助资 金预算-中央社40# 便程度明显提高， 10 重大改革发 展项目 110.00 困难群众就医负担 产出指标 质量指标 减轻程度有效缓解 住院自付费 待遇支付完 用年度限额 成率 内救助比率 医保各项报 。对健全社会救助 时效指标 体系的影响和对健 经济效益 一站式结算 全医疗保障体系的 作用成效明显。 指标 效益指标 表准确率 覆盖地区扩 社会效益 参保人住院 大比例 指标 费用实际报 生态效益 全年预算资 销比例 指标 金支出率 满意度指 服务对象 参保人员对 标 满意度指 医保服务满 经济成本 医疗救助对 标 意度 指标 成本指标 医疗救助对象覆盖 - 22 - 象范围 社会成本 重特大疾病 指标 医疗救助人 次占直接救 助人次比重 等于 100 % 10.00 大于等于 200 天 10.00 大于等于 2 点 20.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 95 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 28 % 5.00 小于等于 15 % 5.00 大于等于 75 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 5 % 10.00 大于等于 60 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 等于 100 % 10.00 小于等于 28 % 5.00 成本指标 生态环境 基金累计结 成本指标 余占筹集基 救助对象政 金总额的比 医疗救助对象覆盖 范围稳步拓展，困 数量指标 策范围内住 重 难群众看病就医方 便程度明显提高， 省专项-2023年 城乡医疗救助资 金预算-省级- 10 重大改革发 展项目 76.00 社40# 困难群众就医负担 产出指标 质量指标 减轻程度有效缓解 院自付费用 待遇支付完 年度限额内 成率 救助比例 医保报表准 。对健全社会救助 时效指标 体系的影响和对健 经济效益 一站式结算 全医疗保障体系的 作用成效明显。 指标 效益指标 确率 覆盖地区扩 社会效益 住院费用实 大比例 指标 际报销比例 生态效益 全年预算资 指标 金支出率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意率 经济成本 召开医保新 标 指标 闻发布会、 社会成本 召开医保工 政策吹风会 成本指标 指标 作政府信息 进一步回忆医保信 息化水平，加强网 络、信息安全、基 础设施等方面建设 省专项-2023医 疗服务保障能力 提升补助资金-中 央-社54# 10 重大改革发 展项目 27.00 ；加强打击欺诈骗 保力度；有效提升 医保规范性 生态环境 公开工作会 文件和政策 成本指标 措施的合法 基本医疗参 数量指标 性审查、公 保率 平竞争审查 医保信息系 产出指标 质量指标 覆盖率 统重大安全 人才培训合 事件响应时 综合监管、宣传引 时效指标 导、经办服务、人 经济效益 预算编制到 才队伍建设等医疗 保障能力。 指标 效益指标 格率 间 项目率 社会效益 异地就医结 指标 算增长率 生态效益 医保重要政 指标 策知晓率 满意度指 服务对象 参保人员对 标 满意度指 医保服务满 标 - 23 - 意度 小于等于 15 % 5.00 大于等于 75 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 5 % 10.00 大于等于 60 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 2 次 10.00 大于等于 1 次 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 95 % 20.00 小于等于 60 分钟 10.00 大于等于 90 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 5 % 5.00 大于等于 90 % 5.00 大于等于 70 % 10.00 部门整体绩效表 部门：医保局 年度目标 预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。保障本单位运转及各项工作： 年度目标 1、完成医疗保险的参保工作。 2、做好医保政策的解读、宣传、经办等工作。 3、完善跨省异地就医直接结算经办工作。 4、简化经办流程，利用互联网、手机APP、自助终端等方式开展各项业务经办。 年度主要目标名称 年度主要任 务 参保率 一级指标 成本指标 完成全市医疗参保率92% 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成参保工作 大于等于 正向 92 % 等于 正向 100 % 大于等于 正向 65 % 大于等于 正向 4 次 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 5 % 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 5 个 大于等于 正向 80 % 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 年度主要目标内容 完成待遇发放工 作 住院政策报销比 开展政策宣传（ 次） 重点工作办结率 清户、注销、备 案等业务即时办 异地就医即时结 理 算扩面 各项业务一站式 办理率 服务站点建设 服务对象满意度 服务对象满意度 指标 指标 - 24 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 医保2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，医保所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2023年，医保收入总预算1033.69万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算减少2131.7万元，下降67%，主要原因 是：我市纳入牡丹江地市级统筹,城乡居民基本医疗保险中央及省 级财政补助资金统一划拨到牡丹江市。支出总预算1033.69万元， 包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比 上年预算减少2131.7万元，下降67%，主要原因是我市纳入牡丹江 地市级统筹,城乡居民基本医疗保险中央及省级财政补助资金统一 划拨到牡丹江市。 二、关于收入总表的说明 2023年，医保收入预算1033.69万元，其中：一般公共预算拨 款收入1033.69万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，医保支出预算1033.69万元，其中：基本支出315.47 万元，占30.52%；项目支出718.22万元，占69.48%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，医保财政拨款收入预算1033.69万元，其中：一般公 共预算拨款1033.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资 本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1033.69万元，其 中，社会保障和就业支出43.86万元，卫生健康支出967.92万元， - 25 - 住房保障支出21.91万元。比上年预算减少2131.7万元，下降 67%，主要原因是我市纳入牡丹江地市级统筹,城乡居民医疗保险 中央及省级财政补助资金统一划拨到牡丹江市。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，医保一般公共预算支出1033.69万元，其中：基本支 出315.47万元，项目支出718.22万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）17.69万元，比上年预算减少0.01万 元，下降0.06%，主要原因是退休人员工资调整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.17万元，比 上年预算减少1.36万元,下降5%，主要原因是工资调整,缴费基数 下降。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）62.38万元，比上年预算增加50.41万元，增长421%， 主要原因是离休人员医疗费预算科目调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.46万元，比上年预算减少79.73万元，下降97%， 主要原因是离休人员医疗费预算科目调整。 (五)卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）3.00万元，比 上年预算增加3万元，主要原因是城镇职工基本医疗保险基金对新 冠疫苗购买及接种补助。 (六)卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 - 26 - （款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）450.44万 元，比上年预算减少1987.24万元，下降82%，主要原因是我市纳 入牡丹江地市级统筹,城乡居民基本医疗保险中央及省级财政补助 资金统一划拨到牡丹江市。 (七)卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）186.00万元，比上年预算减少42万元，下降18%，主要原因 是省财政厅下达的医疗救助补助资金。 (八)卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）235.21万元，比上年预算减少16.56万元，下降7%，主要原 因一是退休1人,二是工资调整。 (九)卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建 设（项）9.43万元，比上年预算增加9.43万元，主要原因是省局 下达专项资金。 (十)卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障 政策管理（项）19.00万元，比上年预算减少5万元，下降21%，主 要原因是省局下达专项资金。 (十一)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金 管理（项）21.91万元，比上年预算增加0.36万元，增长2%，主要 原因是缴费基数上调。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，医保一般公共预算基本支出315.47万元，其中：人 员经费291.31万元，公用经费24.16万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）89.24万元，比上 年预算增加5.94万元，增长7%，主要原因是工资调整。 - 27 - （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）100.45万元，比 上年预算增加减少12.56万元，下降11%，主要原因是工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）7.44万元，比上年预 算减少6.32万元，下降46%，主要原因是年终奖计发项目调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）26.17万元，比上年预算减少1.36万元，下降5%，主要原因 是退休1人。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 12.38万元，比上年预算增加0.41万元，增长3%，主要原因是缴费 基数上调。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.46万元，比上年预算增加0.27万元，增长12%，主要原因 是缴费基数上调。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万 元，比上年预算增加0.02万元，增长7%，主要原因是缴费基数上 调。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.91万元，比 上年预算增加0.36万元，增长2%，主要原因是缴费基数上调。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.66万 元，比上年预算减少0.24万元，下降2%，主要原因是退休1人。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.62万元，比上 年预算减少1.5万元，下降36%，主要原因是缩减办公费支出。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比 上年预算增加0.5万元，增长33%，主要原因是加强医保政策宣传, 印制宣传材料。 - 28 - （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比 上年预算增加0.4万元，增长67%，主要原因是增加参保人员群发 短信业务。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.20万元，比 上年预算增加0.6万元，增长23%，主要原因是参加业务培训。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.19万元， 比上年预算增加0.04万元，增长2%，主要原因是计提基数增长。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）4.14万元，比 上年预算增加0.11万元，增长3%，主要原因是计提基数增长。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.87万 元，比上年预算减少1.15万元，下降11%，主要原因是科级干部退 休1人。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长17%，主要原因是退休 增加1人。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.70万 元，比上年预算减少0.13万元，下降1%，主要原因是退休人员工 资调整。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50 万元，比上年预算增加0.05万元，增长11%，主要原因是退休增加 1人。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万 元，比上年预算增加0万元。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 29 - 2023年，医保部门一般公共预算项目支出718.22万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年 预算减少1.42万元，下降19%，主要原因是缩减办公费支出。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年 预算增加1万元，增长20%，主要原因是加强医保政策宣传,印制宣 传材料。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年 预算增加5万元，增长250%，主要原因是参加业务培训。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.78万元， 比上年预算减少0.02万元，下降1%，主要原因是缩减维护费。 (五)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）50.00万 元，比上年预算减少30万元，下降37.5%，主要原因是离休人员减 少。 (六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）186.00万元，比上年预算减少2060万元，下降92%，主要原 因是我市纳入牡丹江地市级统筹,城乡居民基本医疗保险中央及省 级财政补助资金统一划拨到牡丹江市。 (七)资本性支出（类）办公设备购置（款）8.00万元，比上 年预算减少2万元，下降20%，主要原因是减少设备购置。 (八)对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款） 453.44万元，比上年预算减少29.24万元，下降6%，主要原因是参 保人数减少。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 30 - 2023年，医保一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其 中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公 务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算 增加0万元,增长0%，主要原因是无三公经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支 出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 31 - 2023年，本部门机关运行经费预算24.16万元，比上年预算减 少0.98万元，下降4%。主要原因是缩减办公费支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，医保采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万 元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，医保固定资产金额105万元，其中：房屋0平 方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50 万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，医疗保障局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算 金额716.44万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，医疗保障局部门年度绩效目标为严格执行相关政 策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金行，完成离休老干部医疗费、城乡居民基本医疗保险财政 - 32 - 补助等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为参保人数大于 等于4.1万人、参保人政策范围内住院费用报销比例大于等于 65%、参保人员对医保服务满意度大于等于90%。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 34 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 35 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对 职工基本医疗保险基金的补助支出。 十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财 政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建 设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 和数据分析等方面支出。 二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保 障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医 药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。 二十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金 管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管 理费用支出。 - 36 -