绥芬河市营商环境建设监督局2023年部门预算.pdf

绥芬河市营商环境建设监督局2023年部门预 算 目 录 第一部分 绥芬河市营商环境建设监督局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市营商环境建设监督局2023年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市营商环境建设监督局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市营商环境建设监督局部 门概况 一、部门职责 营商环境建设监督局贯彻执行国家、省、牡丹江市关于营商 环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市 政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境 建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。负责拟 订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并 组织实施。负责组织指导协调、监督检查各部门营商环境建设工 作，协调解决营商环境建设中的重大问题。负责统筹推进、组织 指导、监督检查全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作。 负责统筹推进全市政务大数据建设，推动各部门政务数据资源融 合共享，牵头绥芬河市政务数据资源库建设。负责统筹推进全市 社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建 立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。负责统筹 推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和 标准化工作，并加强监督检查。负责对市直有关部门政务服务进 行监督。负责政务服务中心标准化建设和运行管理。负责派驻单 位、办理事项、服务效能及人员考核管理。负责受理、调查、转 办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人 提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。负责全市重大 招商引资项目签约后，项目推进过程中组织、协调、服务、督办 工作，考评各有关部门履行职责情况。负责统筹推进全市营商环 境建设考核评价工作，建立健全营商环境考核评价机构，提出评 -1- 价结果运用建议。贯彻执行国家、省、牡丹江市有关“放管服” 改革方面的法律法规、方针政策，研究制定我市“放管服”改革 的有关规定和管理办法并组织实施。负责全市“放管服”改革综 合协调等工作。负责组织重点建设项目联审会办工作。承担市 委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。完成市 委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为政务服务中心、政务 大数据中心、信用中心。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市营商环境建设监督局 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市营商环境建设监督局部门编制总数为31个，其中： 行政编制4个，事业编制27个，工勤编制0个。实有人员31人，其 中：在职人员31 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人 数增加7 人，其中：在职人数增加7人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市营商环境建设监督局 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 617.97 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 项目 617.97 上年结转结余 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 617.97 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 预算数 617.97 617.97 0.00 617.97 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 617.97 617.97 617.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254 营商环境建设监督局 617.97 617.97 617.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254001 绥芬河市营商环境建设监督局 617.97 617.97 617.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 617.97 443.64 174.33 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 617.97 443.64 174.33 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 617.97 443.64 174.33 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 443.64 443.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 174.33 0.00 174.33 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 617.97 一、本年支出 617.97 （一）一般公共预算拨款 617.97 (一)一般公共服务支出 617.97 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 617.97 -6- 支出总计 0.00 617.97 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 617.97 443.64 408.01 35.63 174.33 201 一般公共服务支出 617.97 443.64 408.01 35.63 174.33 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 617.97 443.64 408.01 35.63 174.33 2010301 行政运行 443.64 443.64 408.01 35.63 0.00 2010302 一般行政管理事务 174.33 0.00 0.00 0.00 174.33 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 443.64 408.01 35.63 301 工资福利支出 407.86 407.86 0.00 30101 基本工资 118.91 118.91 0.00 3010101 基本工资 118.91 118.91 0.00 30102 津贴补贴 138.34 138.34 0.00 3010201 津补贴 129.99 129.99 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.35 8.35 0.00 30103 奖金 9.91 9.91 0.00 3010301 奖金 9.91 9.91 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.25 35.25 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16.66 16.66 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 16.55 16.55 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.11 0.11 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.31 3.31 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.42 0.42 0.00 30113 住房公积金 29.44 29.44 0.00 30199 其他工资福利支出 55.62 55.62 0.00 302 商品和服务支出 35.63 0.00 35.63 30201 办公费 12.02 0.00 12.02 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 2.94 0.00 2.94 30229 福利费 5.23 0.00 5.23 3022901 福利费 3.68 0.00 3.68 3022902 体检费（在职） 1.55 0.00 1.55 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30239 其他交通费用 14.44 0.00 14.44 303 对个人和家庭的补助 0.15 0.15 0.00 30309 奖励金 0.15 0.15 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 174.33 302 商品和服务支出 174.33 30201 办公费 95.45 30205 水费 5.00 3020501 办公水费 5.00 30213 维修（护）费 29.00 3021301 一般维修费 4.00 3021305 网络运行维护费 25.00 30227 委托业务费 44.88 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市营商环境建设监督局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 174.33 174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信用体系建设宣传、培训、对 展项目 外交流学习考察等费用 重大改革发 12345政务服务便民热线平台使 展项目 用费 重大改革发 牡丹江一体化政务平台和政务 展项目 信息资源共享平台费用 重大改革发 绥芬河市公共信用信息平台运 展项目 维服务 重大改革发 个人诚信分查询系统开发维护 展项目 费 政府外网费及自贸大厅专线、 其他运转类 便民大厅网费 其他运转类 饮水费 绥芬河市营商环境建设监督局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市营商环境建设监督局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 宣传费、办公耗材、大厅免费 其他运转类 绥芬河市营商环境建设监督局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市营商环境建设监督局 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 复印 便民大厅及政务大厅设备维护 其他运转类 费 其他运转类 互联网中心数据（IDC)业务 绥芬河市营商环境建设监督局 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 政务网络维护费用 绥芬河市营商环境建设监督局 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 政务网光纤费用（网费） 绥芬河市营商环境建设监督局 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 企业开办大礼包 绥芬河市营商环境建设监督局 12.10 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 考勤奖 绥芬河市营商环境建设监督局 44.88 44.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 机房动力系统告警短信费 绥芬河市营商环境建设监督局 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 企业投诉案卷整理归档 绥芬河市营商环境建设监督局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 资金支出数 指标 社会成本 额 指标 生态环境 成本指标 数量指标 23108123254221 0000001-政府外 网费及自贸大厅专 4.80 0000002-政务网 光纤费用（网费） 11.00 等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 11 元 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 政务网络安 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 数量指标 兆光纤4条移动百 23108123254221 服务社会 改善办事环 一共有4条网通百 兆光纤、1条电信 产出指标 质量指标 百兆光纤，1条政 我市政务局域网覆 盖60多家机关事业 政务网络安 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 按成本使用 市政务系统及政府 机关日常办公网络 额 时效指标 务专线，承载着全 效益指标 - 16 成本指标 指标方向性 正向 经济效益 成本指标 权重 10.00 指标完成率 我市政务网络出口 度量单位 万元 时效指标 效益指标 指标值 5 政务外网网费，全 产出指标 质量指标 市各单位40个 指标性质 等于 全设备升级 指标完成进 维护费用 度 *1200元 线、便民大厅网费 三级指标 率 我市政务局域网覆 盖60多家机关事业 成本指标 单位，共有94台交 换机和路由器，现 0000004-政务网 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 保氛围 政务网络安 经济效益 改善办事环 行维修或更换。机 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 按成本使用 成本指标 保氛围 政务网络安 数量指标 、温度过高、火警 产出指标 质量指标 等严重事件时通过 营造绿色环 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 按成本使用 数量指标 每人每月220元， 大厅工作人员170 产出指标 质量指标 *12月=448800元 服务社会 指标完成率 成本指标 人。220*170人 率 时效指标 短信发送告警信息 效益指标 0000010-考勤奖 100 成本指标 在发现断电、漏水 44.88 大于等于 营造绿色环 损毁，每年需要进 。 23108123254221 正向 指标完成率 用于机房监测系统 力系统告警短信费 5.00 时效指标 、氟利昂。 0.12 % 部分设备已经老化 换加湿罐、防尘网 0000005-机房动 100 购，所有设备已经 产出指标 质量指标 房空调定期需要更 效益指标 23108123254221 大于等于 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 7.00 到了超期服役期， 络维护费用 服务社会 指标 生态环境 数量指标 有设备均为08年采 23108123254221 社会成本 - 17 - 率 政务网络安 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 每人每月220元， 23108123254221 0000010-考勤奖 44.88 大厅工作人员170 产出指标 人。220*170人 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 *12月=448800元 效益指标 成本指标 刻章（一个企业 数量指标 100元，全年预计 23108123254221 0000012-企业开 12.10 办大礼包 中心数据（IDC)业 务 政务网络安 礼包盒1000个，每 时效指标 指标完成率 个2.1元，共计 经济效益 改善办事环 21000元 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 按成本使用 成本指标 保氛围 数量指标 资金使用额 100000元） 动通信集团黑龙江 4.40 绿色环保 1000个企业，共计 产出指标 质量指标 用于第三方中国移 0000017-互联网 率 全设备升级 基础信息完 维护费用 成 效益指标 23108123254221 额 按成本征收 有限公司（绥芬河 产出指标 质量指标 ）对信用绥芬河网 站平台的互联网中 心数据（IDC)业务 效益指标 率 服务社会 营造绿色环 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 排 - 18 - 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 12 万元 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 正向 数量指标 资金使用额 等于 25 万元 20.00 正向 电子屏幕、查询机 产出指标 质量指标 基础信息完 等于 100 % 10.00 正向 打印机维修维护更 时效指标 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 新费用；维修维护 经济效益 改善办事环 自助服务设备。 指标 社会效益 境 提高工作效 等于 100 % 10.00 正向 指标 生态效益 率 推进节能减 等于 100 % 5.00 正向 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 等于 100 % 5.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 正向 资金使用额 等于 5 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 成本指标 便民大厅及政务大 厅公用设备维修， 23108123254221 0000019-便民大 厅及政务大厅设备 4.00 、叫号机、电脑及 维护费 效益指标 成本指标 数量指标 254001-绥芬河 1 市营商环境建设 监督局 饮水费，政务服务 23108123254221 0000020-饮水费 5.00 大厅及便民服务大 产出指标 质量指标 厅窗口和办事群众 时率 成 时率 基础信息完 成 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 根据《黑龙江省营 成本指标 指标 商环境监督办法》 生态环境 意度 完成工作及 饮水。 效益指标 第一章、第三条： “县级以上人民政 府应当加强对本行 成本指标 - 19 - 时率 服务社会 营造绿色环 保氛围 商环境监督办法》 第一章、第三条： “县级以上人民政 府应当加强对本行 23108123254221 0000022-企业投 数量指标 2.00 诉案卷整理归档 政区域营商环境监 产出指标 质量指标 督工作的领导，研 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 服务社会 大于等于 100 % 5.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 正向 资金使用额 等于 100 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 0 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 按照《关于印发市 社会成本 委第二巡察组<关 成本指标 指标 于巡察市营商环境 生态环境 意度 完成工作及 效益指标 建设监督局党组的 成本指标 反馈意见>的通知 数量指标 》(绥巡办发 [2022]4号)整改要 产出指标 质量指标 求，为贯彻落实"放 时率 基础信息完 成 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 材资金7万元。 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 成本指标 保氛围 数量指标 资金使用额 一体化维护费用 产出指标 质量指标 基础信息完 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 境 管服"改革精神，进 烈的办事堵点问题 ，增加每年所需耗 系统维护费 100 成 指标 生态效益 ，解决群众反映强 0000024-一体化 等于 基础信息完 境 提高工作效 一步优化营商环境 23108123254221 正向 指标 社会效益 本级财政预算。” 免费复印 20.00 改善办事环 监督工作经费列入 、办公耗材、大厅 万元 经济效益 题，并将营商环境 2.00 10 指标完成率 督工作中的重大问 0000023-宣传费 等于 时效指标 究解决营商环境监 23108123254221 资金使用额 0.35 3500元，用于每年 一体化维护 效益指标 效益指标 - 20 - 时率 服务社会 营造绿色环 成 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 每年印刷信用宣传 成本指标 保氛围 资料、举办信用培 数量指标 资金使用额 效益指标 23108123254311 训班、去信用体系 0000001-信用体 系建设宣传、培训 10.00 、对外交流学习考 建设示范领先城市 产出指标 质量指标 学习考察交流及国 务服务便民热线平 台使用费 度 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 按照《关于征求推 生态环境 意度 资金支出数 进12345政务服务 成本指标 便民热线建设工作 数量指标 保氛围 政务网络安 效益指标 意见的函》牡营商 18.68 指标完成进 经济效益 用 0000002-12345政 营造绿色环 指标完成率 信用培训活动等费 23108123254321 服务社会 时效指标 家级相关要求参加 察等费用 时率 函〔2022〕106号 产出指标 质量指标 文件要求，我市需 营造绿色环 全设备升级 指标完成进 维护费用 度 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 完成工作及 台服务费首年 起20.35万元。 服务社会 时效指标 支付牡丹江热线平 18.68万元，次年 额 效益指标 成本指标 - 21 - 时率 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 10 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 19 万元 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 成本指标 用于第三方江苏新 23108123254321 0000005-绥芬河 市公共信用信息平 台运维服务 社会成本 营造绿色环 成本指标 保氛围 政务网络安 数量指标 蝶数字科技有限公 10.00 司每年对信用绥芬 产出指标 质量指标 河网站平台的日常 服务社会 指标 生态环境 全设备升级 指标完成进 维护费用 度 时效指标 指标完成率 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 成本指标 保氛围 政务网络安 维护，版块更新扩 展等 效益指标 数量指标 用于第三方绥芬河 时率 服务社会 营造绿色环 市方舟电脑经销部 产出指标 质量指标 全设备升级 指标完成进 维护费用 度 信分系统每年的更 时效指标 指标完成率 新维护及设计开发 经济效益 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 服务对象满 意度 完成工作及 23108123254321 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 按照牡丹江市营商 成本指标 指标 环境建设监督局《 生态环境 关于支付一体化政 成本指标 务服务平台（互联 数量指标 网+政务服务）和 0000007-牡丹江 政务信息资源共享 产出指标 质量指标 23108123254321 0000006-个人诚 信分查询系统开发 维护费 8.00 对绥芬河市个人诚 效益指标 一体化政务平台和 30.00 交换平台费用的预 政务信息资源共享 通知》（牡营商函 - 22 - 时率 服务社会 营造绿色环 保氛围 政务网络安 全设备升级 指标完成进 维护费用 度 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 0000007-牡丹江 政务信息资源共享 产出指标 一体化政务平台和 30.00 交换平台费用的预 政务信息资源共享 通知》（牡营商函 时效指标 指标完成率 平台费用 〔2020〕165号） 经济效益 改善办事环 文件要求，支付平 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 台费用县区每年30 效益指标 万元，支付区间 2019年-2024年。 标 满意度指 标 - 23 - 群众满意度 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 部门整体绩效表 部门：营商环境建设监督局 年度目标 年度目标 保证营商局各项工作顺利开展。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 营商局支出 一级指标 成本指标 保证营商局各项工作顺利进行，保证人员支出。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 100 % 社会成本指标 服务社会 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 生态环境成本指 营造绿色环保氛 产出指标 目标值 计量单位 标 围 数量指标 实际完成率 大于等于 正向 100 % 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 100 % 时效指标 指标完成率 等于 正向 100 % 经济效益指标 改善办事环境 等于 正向 100 % 社会效益指标 提升办公效率 大于等于 正向 100 % 生态效益指标 推进节能减排 等于 正向 100 % 服务对象满意度 大于等于 正向 100 % 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 24 - 备注 第三部分 绥芬河市营商环境建设监督局 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市营商环境建设监督局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市营商环境建设 监督局收入总预算617.97万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加183.02万元，增长42.08%，主要原因是：营商局 人员增加。支出总预算617.97万元，包括：一般公共服务支出， 比上年预算增加183.02万元，增长42.08%，主要原因是营商局人 员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局收入预算617.97万 元，其中：一般公共预算拨款收入617.97万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局支出预算617.97万 元，其中：基本支出443.64万元，占71.79%；项目支出174.33万 元，占28.21%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局财政拨款收入预算 617.97万元，其中：一般公共预算拨款617.97万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算617.97万元，其中，一般公共服务支出617.97万元。比 - 25 - 上年预算增加183.02万元，增长42.08%，主要原因是营商局人员 增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局一般公共预算支出 617.97万元，其中：基本支出443.64万元，项目支出174.33万 元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）443.64万元，比上年预算增加103.69 万元，增长30.50%，主要原因是营商局人员增加。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）174.33万元，比上年预算增 加79.33万元，增长83.51%，主要原因是营商局增加12345热线及 信用平台及政务平台服务费。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局一般公共预算基本支 出443.64万元，其中：人员经费408.01万元，公用经费35.63万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）118.91万元，比 上年预算增加31.96万元，增长36.76%，主要原因是营商局人员增 加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）138.34万元，比 上年预算增加23.96万元，增长20.95%，主要原因是营商局人员增 加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）9.91万元，比上年预 - 26 - 算减少4.67万元，下降32.03%，主要原因是奖金降低。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）35.25万元，比上年预算增加9.4万元，增长36.36%，主要 原因是营商局人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 16.66万元，比上年预算增加3.29万元，增长24.61%，主要原因是 营商局人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.31万元，比上年预算增加0.99万元，增长42.67%，主要 原因是营商局人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.42万 元，比上年预算增加0.11万元，增长34.38%，主要原因是营商局 人员增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.44万元，比 上年预算增加6.59万元，增长28.84%，主要原因是营商局人员增 加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）55.62万 元，比上年预算增加24.09万元，增长76.40%，主要原因是营商局 人员增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.02万元，比上 年预算增加4.34万元，增长56.51%，主要原因是营商局人员增 加。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是营商局出差减少。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.94万元， - 27 - 比上年预算增加0.67万元，增长29.52%，主要原因是营商局人员 增加。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.23万元，比 上年预算增加1.19万元，增长29.46%，主要原因是营商局人员增 加。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.44万 元，比上年预算增加3.17万元，增长28.13%，主要原因是营商局 人员增加。 （十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.15万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女费人员 无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局部门一般公共预算项 目支出174.33万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）95.45万元，比上年 预算增加51.25万元，增长115.95%，主要原因是支出项目增加。 (二)商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是饮水费无变化。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）29.00万元， 比上年预算增加18万元，增长163.64%，主要原因是大厅设备及网 络平台增加。 (四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）44.88万元，比 上年预算增加10.08万元，增长28.97%，主要原因是窗口工作人员 增加。 - 28 - 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变 化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 - 29 - 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算35.63万元，比上年预算增 加7.97万元，增长28.81%。主要原因是营商局人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市营商环境建设监督局固定资产金额 3263.17万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局实行绩效目标管理的 项目3个，涉及预算金额174.33万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市营商环境建设监督局部门年度绩效目标为 保证营商局及政务大厅、便民大厅各项工作顺利进行，完成基本 支出、业务费支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为基 本支出443.63万元；业务费支出174.33万元；指标达标率100%； - 30 - 完成及时率100%；重点工作办结率100%；改善办事环境100%；大 厅窗口服务100%；推进节能减排100%；建设人民满意服务窗口 100%；窗口服务满意度100%。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 33 -