2021年中共青海省委组织部部门决算.pdf

中共青海省委组织部 2021年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 中共青海省委组织部于1973年8月经省委批准成立，是省委主 管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是： （1）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事 工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。（2）贯 彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的 要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、 科研单位和街道党的基层组织建设工作。（3）调研并检查指导党 员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组 织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。（4）负责考察省委管 理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部 的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省 委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交 流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以 国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（5）负责考察省委领 导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意 见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的 管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工 作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的有关工作。（6） 检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工 作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。（7）承担后 备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养 -1- 工作。（8）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作， 具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全 省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 （9）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监 督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查 处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理 干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。 （10）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管 理干部的离退休审批、安置工作。（11）指导各级党委代表会议 的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核 工作。（12）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档 案，指导干部档案管理工作。（13）承担公务员录用调配、考核 奖惩、培训和工资福利等事务。（14）承担加强领导班子和领导 干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。（15）统一管理省 委机构编制委员会办公室。（16）承办省委、中央组织部交办的 其他事项。 二、机构设置情况 纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 中共青海省委组织部本级。 内设机构25个，具体为：办公室、机关党委、研究室、组织 一处、组织二处、省委“两新”工委综合处、省委“两新”工委 非公经济组织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员 教育处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍 建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人 -2- 才办综合处、省人才办人才工作一处、省人才办人才工作二处、 干部教育处、干部监督处、省考核办综合处、省考核办考核一 处、省考核办考核二处。 -3- 第二部分 2021年度部门决算公开报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 29,355.43 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 31 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 32 五、事业收入 5 五、教育支出 33 六、经营收入 6 六、科学技术支出 34 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 八、其他收入 8 8.03 八、社会保障和就业支出 36 506.23 9 九、卫生健康支出 37 344.12 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探工业信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 -4- 26,586.76 240.95 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国有资本经营预算支出 49 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 23 二十三、其他支出 51 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 52 本年支出合计 53 25 29,363.46 26 结余分配 年初结转和结余 27 2,651.80 年末结转和结余 28 32,015.26 -5- 金额 2 20 使用非财政拨款结余 总计 行次 27,678.06 54 总计 55 4,337.20 56 32,015.26 收入决算表 公开02表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 29,363.46 29,355.43 8.03 科目名称 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 201 一般公共服务支出 28,271.75 28,263.72 8.03 20132 组织事务 28,271.75 28,263.72 8.03 2013201 行政运行 3,238.55 3,232.52 6.03 2013202 一般行政管理事务 20,497.44 20,495.44 2.00 2013204 公务员事务 552.00 552.00 2013250 事业运行 23.21 23.21 2013299 其他组织事务支出 3,960.56 3,960.56 208 社会保障和就业支出 506.64 506.64 20805 行政事业单位养老支出 506.64 506.64 2080501 行政单位离退休 41.16 41.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.22 259.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.40 130.40 2080599 其他行政事业单位养老支出 75.87 75.87 210 卫生健康支出 344.12 344.12 21011 行政事业单位医疗 344.12 344.12 2101101 行政单位医疗 209.75 209.75 2101102 事业单位医疗 1.58 1.58 2101103 公务员医疗补助 132.79 132.79 221 住房保障支出 240.95 240.95 22102 住房改革支出 240.95 240.95 2210201 住房公积金 240.95 240.95 -6- 支出决算表 公开03表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,678.06 4,332.54 23,345.52 科目名称 201 一般公共服务支出 26,586.76 3,241.24 23,345.52 20132 组织事务 26,586.76 3,241.24 23,345.52 2013201 行政运行 3,218.23 3,218.23 2013202 一般行政管理事务 20,156.40 20,156.40 2013204 公务员事务 370.48 370.48 2013250 事业运行 23.01 2013299 其他组织事务支出 2,818.63 208 社会保障和就业支出 506.23 506.23 20805 行政事业单位养老支出 506.23 506.23 2080501 行政单位离退休 40.75 40.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.22 259.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.40 130.40 2080599 其他行政事业单位养老支出 75.87 75.87 210 卫生健康支出 344.12 344.12 21011 行政事业单位医疗 344.12 344.12 2101101 行政单位医疗 209.75 209.75 2101102 事业单位医疗 1.58 1.58 2101103 公务员医疗补助 132.79 132.79 221 住房保障支出 240.95 240.95 22102 住房改革支出 240.95 240.95 2210201 住房公积金 240.95 240.95 -7- 23.01 2,818.63 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 29,355.43 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 三、国有资本经营预算财政拨 款 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 26,578.73 26,578.73 38 506.23 506.23 九、卫生健康支出 39 344.12 344.12 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 240.95 240.95 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 -8- 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 23 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 24 本年收入合计 出 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 52 53 54 29,355.43 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 30 合计 次 25 总计 55 27,670.03 27,670.03 2,651.80 年末财政拨款结转和结余 56 4,337.20 4,337.20 2,651.80 57 32,007.23 32,007.23 32,007.23 本年支出合计 行 总计 60 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 27,670.03 4,326.51 23,343.52 201 一般公共服务支出 26,578.73 3,235.21 23,343.52 20132 组织事务 26,578.73 3,235.21 23,343.52 2013201 行政运行 3,212.20 3,212.20 2013202 一般行政管理事务 20,154.40 20,154.40 2013204 公务员事务 370.48 370.48 2013250 事业运行 23.01 2013299 其他组织事务支出 2,818.63 208 社会保障和就业支出 506.23 506.23 20805 行政事业单位养老支出 506.23 506.23 2080501 行政单位离退休 40.75 40.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.22 259.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.40 130.40 2080599 其他行政事业单位养老支出 75.87 75.87 210 卫生健康支出 344.12 344.12 21011 行政事业单位医疗 344.12 344.12 2101101 行政单位医疗 209.75 209.75 2101102 事业单位医疗 1.58 1.58 2101103 公务员医疗补助 132.79 132.79 221 住房保障支出 240.95 240.95 22102 住房改革支出 240.95 240.95 2210201 住房公积金 240.95 240.95 - 10 - 23.01 2,818.63 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门名称：中共青海省委组织部 科目编码 301 科目名称 金额单位：万元 金额 科目编码 科目名称 工资福利支出 3,721.34 302 商品和服务支出 30101 基本工资 812.38 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,184.68 30202 印刷费 30103 奖金 714.89 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 4.72 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 259.22 30206 30109 职业年金缴费 130.40 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 金额 科目编码 488.55 307 34.14 科目名称 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 3.95 31002 办公设备购置 电费 12.32 31003 专用设备购置 30207 邮电费 27.94 31005 基础设施建设 210.57 30208 取暖费 12.97 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 132.79 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 15.06 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 240.95 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 15.68 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 116.61 30215 会议费 4.27 31012 拆迁补偿 303 11.58 14.58 30301 离休费 40.75 30216 培训费 1.44 31013 公务用车购置 30302 退休费 75.09 30217 公务招待费 3.45 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 0.77 82.78 399 其他支出 39906 赠与 40.27 39907 国家赔偿费用支出 福利费 21.53 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 40.45 39999 其他支出 30239 其他交通费用 172.59 - 11 - 金额 科目编码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3,837.95 公用经费合计 金额 科目编码 科目名称 金额 4.29 488.55 - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 “三公”经费预算数 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费 52.86 “三公”经费决算数 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 费 11.65 18.48 费 18.48 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 合计 费 22.73 43.90 公务用车购置 公务用车运行维护 小计 费 费 40.45 40.45 公务接待 会议费 培训费 费 3.45 257.92 2,060.65 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 9 国内公务接待人次（人） 86 国内公务接待批次（个） 11 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。 - 14 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 - 15 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 财政拨款支出情况表 公开10表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 27,670.03 4,326.51 23,343.52 201 一般公共服务支出 26,578.73 3,235.21 23,343.52 20132 组织事务 26,578.73 3,235.21 23,343.52 2013201 行政运行 3,212.20 3,212.20 2013202 一般行政管理事务 20,154.40 20,154.40 2013204 公务员事务 370.48 370.48 2013250 事业运行 23.01 2013299 其他组织事务支出 2,818.63 208 社会保障和就业支出 506.23 506.23 20805 行政事业单位养老支出 506.23 506.23 2080501 行政单位离退休 40.75 40.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.22 259.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.40 130.40 2080599 其他行政事业单位养老支出 75.87 75.87 210 卫生健康支出 344.12 344.12 21011 行政事业单位医疗 344.12 344.12 2101101 行政单位医疗 209.75 209.75 2101102 事业单位医疗 1.58 1.58 2101103 公务员医疗补助 132.79 132.79 221 住房保障支出 240.95 240.95 22102 住房改革支出 240.95 240.95 2210201 住房公积金 240.95 240.95 - 16 - 23.01 2,818.63 机关运行经费支出情况表 公开11表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合计 302 488.55 商品和服务支出 488.55 30201 办公费 34.14 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 3.95 30206 电费 12.32 30207 邮电费 27.94 30208 取暖费 12.97 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 4.27 30216 培训费 1.44 30217 公务接待费 3.45 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 40.27 30229 福利费 21.53 11.58 14.58 82.78 - 17 - 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 30231 公务用车运行维护费 40.45 30239 其他交通费用 172.59 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 4.29 - 18 - 政府采购支出情况表 公开12表 部门名称：中共青海省委组织部 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 639.95 1．政府采购货物支出 2 64.23 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 575.72 5 408.23 6 348.28 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 - 19 - 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021年度收入、支出总计32,015.26万元，比上年收入、支出 总计各增加15694.46万元。主要原因是：（1）2021年2月省财政 厅部门预算安排省级人才开发专项资金项目指标8700万元，8月追 加安排2021年“昆仑英才”行动计划专项补助经费5357万元。 2021年全年省财政厅安排省级人才开发专项资金项目指标14057万 元，比2020年全年省财政厅安排我部省级人才开发专项资金项目 指标4428.87万元增加9628.13万元。（2）2021年省财政厅用存量 资金重新安排下达省级人才专项经费2651.8万元。（3）2021年全 年安排重点信息化项目建设经费（存量资金）指标3191.34万元， 比2020年增加2429.92万元。（4）2021年安排青海省公务员信息 管理系统基建支出（存量资金）指标767.3万元，比2020年增加 734.6万元。其中： （一）收入总计32,015.26万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入29,355.43万元，为本年度从本 级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加13034.63 万元，增长79.8%，主要原因是：（1）2021年2月省财政厅部门预 算安排省级人才开发专项资金项目指标8700万元，8月追加安排 2021年“昆仑英才”行动计划专项补助经费5357万元。2021年全 年省财政厅安排省级人才开发专项资金项目指标14057万元，比 2020年全年省财政厅安排我部省级人才开发专项资金项目指标 4428.87万元增加9628.13万元。（2）2021年全年安排重点信息化 项目建设经费（存量资金）指标3191.34万元，比2020年增加 - 20 - 2429.92万元。（3）2021年安排青海省公务员信息管理系统基建 支出（存量资金）指标767.3万元，比2020年增加734.6万元。 2.其他收入8.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收 入，主要为中共青海省委组织部单位取得的社会管理创新奖励、 常委工作经费收入。比上年增加8.03万元，主要原因是：2021年 省委统战部拨付2020年度社会管理创新奖励2万元，省委办公厅拨 付常委工作经费6.03万元。 3.年初结转和结余2,651.80万元，为中共青海省委组织部上 年结转本年使用的省级人才专项经费等资金。 （二）支出总计32,015.26万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）26,586.76万元，占83.04%,主要 用于中共青海省委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动 所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11322.68万元，增长 74.18%，主要原因是：行政运行基本支出增加271.74万元，一般 行政管理事务项目支出增加9279.21万元，公务员事务项目支出减 少203.68万元，事业运行基本支出减少0.8万元，其他组织事务支 出项目支出增加1976.21万元。 2.社会保障和就业支出（类）506.23万元，占1.58%,主要用 于中共青海省委组织部的离退休人员经费等方面的支出。比上年 增加15.88万元，增长3.24%，主要原因是：行政单位离退休基本 支出增加1.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支 出增加7.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出基本支出增加 0.27万元，其他行政事业单位养老支出基本支出增加6.06万元。 3.卫生健康支出（类）344.12万元，占1.07%,主要用于中共 青海省委组织部的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 - 21 - 14.94万元，增长4.54%，主要原因是：行政单位医疗基本支出增 加9.59万元，事业单位医疗基本支出减少0.33万元，公务员医疗 补助基本支出增加5.68万元。 4.住房保障支出（类）240.95万元，占0.75%,主要用于中共 青海省委组织部的住房改革等方面的支出。比上年增加3.76万 元，增长1.59%，主要原因是：在职人员工资增加，为职工缴纳的 住房公积金随之增加。 5.年末结转和结余4,337.20万元，占13.55%,为中共青海省委 组织部结转下年的基本支出结转、项目支出结转。 二、收入情况说明 本年收入合计29,363.46万元，其中：财政拨款收入 29,355.43万元，占99.97%；其他收入8.03万元，占0.03%。 三、支出情况说明 本年支出合计27,678.06万元，其中：基本支出4,332.54万 元，占15.65%；项目支出23,345.52万元，占84.35%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021年度财政拨款收入、支出总计32,007.23万元。比上年财 政拨款收入、支出各增加15686.43万元，增长96.11%。主要原因 是：一般行政管理事务项目支出增加9277.21万元，其他组织事务 支出项目支出增加1976.21万元，年末财政拨款结转和结余增加 4337.2万元。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 - 22 - （一）一般公共预算支出总体情况。 2021年度一般公共预算支出27,670.03万元，占本年支出合计 的99.97%。比上年增加11349.23万元，增长69.54%。主要原因 是：一般行政管理事务项目支出增加9277.21万元，其他组织事务 支出项目支出增加1976.21万元。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）26,578.73万元，占96.06%；社会保障和就业支出 （类）506.23万元，占1.83%；卫生健康支出（类）344.12万元， 占1.24%；住房保障支出（类）240.95万元，占0.87%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021年度一般公共预算支出年初预算为21,952.78万元，支出 决算为27,670.03万元，完成年初预算的126.04%。决算数大于预 算数的主要原因是：2021年追加安排 “昆仑英才”行动计划专项 补助经费5357万元，追加安排基层组织建设和社会治理创新专项 经费1760.71万元。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2867.91万 元，支出决算为3,212.20万元，完成年初预算的112%。决算数大 于预算数的主要原因是：省财政追加安排部门考录和调入在职人 员工资经费，在职人员政策性增资经费及目标考核奖金、未休假 补贴等。 （2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13352.73万元，支出决算为20,154.40万元，完成年初预算的 150.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加安排 - 23 - “昆仑英才”行动计划专项补助经费5357万元，追加安排基层组 织建设和社会治理创新专项经费1760.71万元。 （3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为552万 元，支出决算为370.48万元，完成年初预算的67.12%。决算数小 于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分赴省外培训班次未按 计划组织，未支出项目经费181.52万元结转下年继续使用。 （4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.66万 元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的77.58%。决算数小于 预算数的主要原因是：省财政核减部门调出在职事业1人人员经费 公用经费。 （5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4065.88万元，支出决算为2,818.63万元，完成年初预算的 69.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年重点信息化项 目建设经费（存量资金）未支出经费1141.92万元需结转至下年继 续实施。2021年青海省公务员信息管理系统基建支出（存量资 金）未支出经费320.4万元需结转至下年继续实施。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算为38.55万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排离休 人员生活补助资金。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算为260.72万元，支出决算为259.22万 元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是： 未支出的机关事业单位基本养老保险单位缴费需结转下年继续使 - 24 - 用。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算为130.36万元，支出决算为130.40万元， 完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是：在职 人员增加，机关事业单位职业年金缴费单位缴费相应增加。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）。年初预算为70.41万元，支出决算为75.87万元，完成年 初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员养 老金增加，统筹外生活待遇经费随之增加。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 为208.77万元，支出决算为209.75万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，在职 人员基本医疗单位缴费相应增加。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 为2.40万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的65.83%。决 算数小于预算数的主要原因是：省财政核减部门调出在职事业1人 基本医疗单位缴费。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预 算为132.69万元，支出决算为132.79万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，公务 员医疗补助单位缴费相应增加。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 240.72万元，支出决算为240.95万元，完成年初预算的100.1%。 - 25 - 决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，住房公积金单 位缴费相应增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021年度一般公共预算基本支出4,326.51万元，其中：人员 经费3,837.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助； 公用经费488.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招 待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021年度“三公”经费支出预算为52.86万元，支出决算为 43.90万元，完成预算的83.05%，其中：因公出国（境）费预算 11.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车 购置及运行费预算18.48万元，支出决算为40.45万元，完成预算 的218.89%；公务接待费预算22.73万元,支出决算为3.45万元，完 成预算的15.18%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算40.45 - 26 - 万元，占92.14%；公务接待费支出决算3.45万元，占7.86%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排中共青海省委组织部因公出国团组0个，0人次。 2.公务用车购置及运行费支出40.45万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出40.45 万元，公务用车保有量为9辆。 3.公务接待费支出3.45万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待11批次，接待86人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.46万元，下 降5.31%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发 生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 减少2.17万元，下降5.09%，主要原因是：我部加强公务用车管 理，严格控制公务用车运行经费使用；公务接待费支出决算数比 上年减少0.29万元，下降7.75%。主要原因是：我部加强公务接待 管理，严格控制公务接待经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支 出相关情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入 支出相关情况。 - 27 - 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021年度财政拨款支出27,670.03万元，占本年支出合计的 99.97%。比上年增加11349.23万元，增长69.54%。主要原因是： 一般行政管理事务项目支出增加9277.21万元，其他组织事务支出 项目支出增加1976.21万元。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支 出（类）26,578.73万元，占96.06%；社会保障和就业支出（类） 506.23万元，占1.83%；卫生健康支出（类）344.12万元，占 1.24%；住房保障支出（类）240.95万元，占0.87%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021年度，机关运行经费支出488.55万元，比上年增加12.39 万元，增长2.6%。主要原因是：我部人员编制增加，按定额标准 核定的公用经费随之增加。 十二、政府采购支出情况说明 2021年度，本部门政府采购支出总额639.95万元，其中：政 府采购货物支出64.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采 购服务支出575.72万元。授予中小企业合同金额408.23万元，占 政府采购支出总额的63.79%，其中：授予小微企业合同金额 348.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的54.42%。 十三、预算绩效情况说明 - 28 - （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目21项,共涉 及资金17970.61万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委组 织部组织对2021年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金19029.09万元，占部门项目支出预算总额的105.89%。绩效目 标完成情况：在省委的坚强领导和中组部的有力指导下，通过项 目实施，全省各级组织部门坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中 央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推 进疫情防控和组织工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实 “四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署， 建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。 （二）项目绩效自评结果。 中共青海省委组织部在2021年度部门决算中反映“省级人才 发展工程专项资金”、“干部教育培训经费”等2个项目绩效自评 结果。 1.省级人才开发专项资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为14057万元，实际支出12364.7 万元，结转1692.3万元，完成年度预算的87.96%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了 预期效益。一是坚持党的领导、强化顶层设计，人才工作方向更 加明确。深入学习领会习近平总书记关于新时代人才工作的新理 念新战略新举措，组织筹备召开好省委人才工作会议。认真落实 分层分类联系服务专家制度、关心关爱专家人才10条措施，协调 - 29 - 推进人才住房保障、子女入学、配偶安置等政策足额兑现，组织 开展人才工作伯乐奖评选表彰等活动。组织83人次专家学者赴海 西州、海东市开展省情考察服务活动。印发通知鼓励开展常态化 课题 研 究， 发 挥专 家 人才 智力优 势，当 好深化 改革的 “ 领头 雁”、推动发展的“智囊团”、人才建设的“加速器”、英才汇 聚的“蓄水池”，更好为青海经济社会发展建言献策。邀请医疗 卫生、生态环保等领域专家，累计举办青海省专家人才联合会系 列专题讲座34场，累计受众3200余人次。二是深化人才发展体制 机制改革，全方位培养引进用好人才。实施2021年度青海省“昆 仑英才·高端创新创业人才”计划，共培养引进高端创新人才459 名、团队20个。发布两版《2021年度青海紧缺人才和团队需求信 息》，包括紧缺人才项目需求206个，涵盖生态环保、盐湖资源综 合开发、清洁能源、特色农牧业、文化旅游等重点领域。强化项 目引领，提升质量效益。印发《青海省省级人才计划优化整合实 施方案》，将省级人才计划优化整合为青海学者、高端创新创业 人才、技术技能人才、乡村振兴人才、教学名师、高原名医、文 化名家、企业经营管理骨干人才、科技领军人才10个专项，以 “昆仑英才”行动计划为统领的人才培育体系基本形成。持续组 织开展“京青专家服务活动”。深化教育医疗“组团式”智力援 青，积极争取政策支持，在8月初召开的“组团式”支援工作推进 会上，中组部领导明确提出，青海可参照西藏、新疆做法。协调 在省教育厅、省卫健委设立援青工作办公室。山东管理组推动建 立的海北州第一家独立法人专科医院——鲁青眼科医院，运行累 计门诊量达到8700余人次，手术400多台，吸引西宁、兰州等地患 者前来诊疗。江苏指挥部持续巩固异地办班品牌，近几年江宁高 - 30 - 中海南班高考普通班和民族班本科上线率均在97%以上，并包揽青 海省民考民文科前10名，成为异地办学的靓丽名片。从援青干部 人才中推选出全省优秀共产党员2名、脱贫攻坚先进个人25名。起 草《关于鼓励援青博士服务团成员延长服务时间或留青工作的若 干措施》，以切实举措鼓励延长服务或留青工作。三是加强政治 引领，营造识才爱才敬才用才的环境。高质量承办中组部高层次 人才国情研修班，首次以中国科学技术协会与青海省委省政府名 义共同举办传承“两弹一星”精神中国青年英才论坛。期间签署 了《青海省人民政府 中国科学技术协会全面战略合作协议》， 400多名老中青年人才代表齐聚一堂，深刻感悟“两弹一星”精神 力量，大力传承矢志爱国奉献科学家精神，有效激发科技自立自 强强大动能。制定印发《青海省省级人才计划评审专家管理办 法》，从明确范围原则和职责任务、推进专家库建设与管理、加 强专家评审管理、强化专家的监督管理四个方面加强人才计划评 审专家管理工作。会同有关单位梳理了十九大以来出台的人才政 策，共6各方面126条政策清单，形成《省级重点人才政策清 单》，进一步明确人才服务事项的申报（办理）流程，明确受理 的程序、地点、方式、时限及具体承办单位、处室和联系方式。 会同省委编办、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅等7部门 联合印发《“一事一议”支持高端人才实施办法》，为急需紧缺 高层次人才提供精准支持，建立完善更加开放、更加灵活的人才 培养、吸引和使用机制。制定出台《青海省巩固拓展脱贫攻坚成 果全面推进乡村振兴人才培育行动方案》，计划在全省推行乡村 振兴人才培育行动，助力乡村人才振兴。加强诚信管理，规范人 才流动秩序。印发《关于撤销王明强等39人人才称号的通知》， - 31 - 对出现违背科研诚信要求行为的王明强等39人给予撤销“昆仑英 才”人才称号、追回科研项目经费、追回奖金、撤销荣誉称号等 处理，并要求各行业主管（监管）部门要切实履行本行业信用监 管主体责任，加强科研诚信合同管理。存在的主要问题：受疫情 影响，无法组织全省企事业单位“组团式”赴省外重点高校引进 急需紧缺人才，无法组织高层次专家赴省外疗养，影响了部分项 目绩效指标保质保量如期完成。下一步改进措施：进一步加强绩 效目标和绩效指标监控管理，确保保质保量完成绩效目标和绩效 指标。 2.干部教育培训经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为1411万元，实际支出1009.3万 元，结转401.7万元，完成年度预算的71.53%。通过项目实施，实 际举办主体班次39期，培训各级各类干部1815人，举办主体班次 培训学员出勤率达98%，举办主体班次及时率为99%，全面提升干 部教育培训质量评价优秀，服务对象满意度评价优秀，年初下达 的预期绩效目标已全部完成，产生了较好的社会效益和经济效 益。一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，不 断提高广大干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，使干 部的政治能力同担任的工作职责相匹配。二是着力提升干部理论 教育培训的实效，为建设忠诚干净担当的高素质干部队伍提供有 力保障。三是依托援青六省市、中央和国家机关部委及相关单位 围绕省委省政府年度中心工作开展专题培训，持续提升干部专业 化能力，引导和帮助干部不断提高准确把握新发展阶段，深入贯 彻新发展理念、构建新发展格局的能力。四是立足为青海未来 - 32 - 10—20年培养骨干力量的目标，年内举办中青班、青年班、新任 职厅级干部培训班各2期，县处级民族干部培训班1期，面向优秀 选调生举办“新苗”班2期，举办新录用选调生培训班1期，培训 年轻干部800名左右，发现好苗子，培养接班人。五是提高各级领 导干部综合素质和工作水平，转化培训效果，为推动全省经济社 会发展提供智力支持和队伍保障。存在的主要问题：干部教育培 训班次安排不均衡，项目经费无法按照序时进度形成支出。下一 步改进措施：进一步提高预算编制精准度，不断提高项目经费支 出均衡性，保质保量完成绩效目标和绩效指标。 - 33 - 省级人才开发专项资金项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 省级人才开发专项资金 主管部门 012 中共青海省委组织部 年度 总体 目标 绩 效 指 标 省人才办 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 8700 14057 12364.7 10 87.96% 8.8 8700 14057 12364.7 — 87.96% — 年度资金总额 项目资金 （万元） 实施单位 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 坚持党管人才原则，紧紧围绕服务“一优两高”战略，进一步健全人才 工作体制机制，突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治引领吸纳， 通过对外引进和自身培养，聚集 200 名左右高端创新人才，指导市州、 县市区培训培养中端和初级人才；同时，按照省委省政府“定期举办青 海省引才引智大会”部署，组织省市县企事业单位“组团式”走出去， 直接引进一批急需紧缺专业高校毕业生，在省内召开引智大会，从省外 直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才， 着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海 经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。 坚持党管人才原则，紧紧围绕服务“一优两 高”战略，进一步健全人才工作体制机制， 突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治 引领吸纳，通过对外引进和自身培养，聚集 200 名左右高端创新人才，指导市州、县市 区培训培养中端和初级人才；同时，按照省 委省政府“定期举办青海省引才引智大会” 部署，组织省市县企事业单位“组团式”走 出去，直接引进一批急需紧缺专业高校毕业 生，在省内召开引智大会，从省外直接或柔 性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融 等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持 人才、重用人才的人才发展良好环境，为青 海经济社会发展提供强有力的人才保证和智 力支持。 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 数 量 指 标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 慰问专家人才人数 ≥36 人 38 人 2 2 参加高层次人才国情省情教育研修班人数 ≥50 人 57 人 2 2 组织省内外专家赴基层开展短期智力服务活动人数 等于 50 名 60 名 2 2 计划接收博士服务团成员 等于 25 名 27 名 2 2 计划选派“西部之光”访问学者 等于 20 名 30 名 2 2 举办传承“两弹一星”精神青年英才论坛 等于 1 次 1次 5 5 举办“智汇三江源 助力新青海”人才项目活动 等于 1 次 1次 5 5 支持各市州自主实施特色人才项目 等于 8 个 14 个 2 2 计划培养拔尖人才人数 等于 90 名 132 名 2 2 计划培养领军人才人数 等于 15 名 38 名 2 2 计划培养杰出人才人数 等于 5 名 5名 2 2 计划引进高端创新团队个数 等于 5 个 8个 2 2 计划引进拔尖人才人数 等于 50 名 129 名 2 2 组织省内专家携家属开展休假疗养人数 ≥20 人 0 2 0 计划引进领军人才人数 等于 15 名 34 名 2 2 计划引进杰出人才人数 等于 5 名 11 名 2 2 三级指标 …… 1 - 34 - 偏差原因分析 及改进措施 新冠肺炎疫情影响 质量 指标 选派西部之光访问学者工作完成率 ≥98% ≥98% 2 2 引育高端创新创业人才完成率 ≥98% ≥98% 2 2 接收博士服务团工作完成率 ≥98% ≥98% 2 2 特色人才项目完成率 ≥98% ≥98% 2 2 ≥98% ≥98% 2 2 ≥98% ≥98% 2 2 优良中低差 优 15 15 优良中低差 优 15 15 ≥90% ≥90% 10 10 100 96.8 …… 组织省内外专家赴基层开展短期智力服务工 时效 指标 效 益 指 标 满意 度 指标 作及时率 引育高端创新创业人才工作及时率 成本 …… 指标 1： 指标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 指标 1： 服务 对象 满意 度指 标 …… 进一步优化人才发展环境 …… 指标 1： …… 不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力 …… 各级各类人才满意度 …… 总分 干部教育培训经费项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 干部教育培训经费 012 中共青海省委组织部 实施单位 省委组织部干部教育处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1411 1411 1009.3 10 72% 7.2 其中：当年财政拨款 1411 1411 1009.3 — 72% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规 划》、《2018—2022 年青海省干部教育培训规划》，省委组织部主要 负责制定并组织实施全省干部教育培训规划，检查指导全省干部教育 培训工作；组织省管干部及后备干部的培训，向中央“一校五院”和 省委党校选送学员；围绕全省中心工作大局，设置年度干部培训班次， 制定审核各级各类主体班次教学计划，组织实施各级各类培训班；组 织并指导开展“双语”培训，基层干部培训、干部专题研修、干部网 络学习培训工作；负责全省干部教育培训基地、场馆和精品课程开发 建设工作；牵头干部教育培训系列教材课题研究工作；承担全省干部 教育培训联席会议办公室日常工作；负责全省组工干部培训工作。 根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、《2018—2022 年 青海省干部教育培训规划》，参加中央“一校 五院”培训班次 102 期，选送 133 名学员；围 绕全省中心工作大局，举办干部教育培训主体 班次 39 期，培训各级各类干部 1815 人；举办 组工干部培训班 2 期、培训 100 人；举办“双 语”培训班 2 期、培训 100 人；举办基层干部 培训省级示范培训班 6 期、培训 240 人；举办 干部专题研修班 16 期、培训 640 人；指导青 海干部网络学院举办专题网班 363 期、培训 8.86 万人次。 2 - 35 - 一级指标 二级指标 年度 指标值 三级指标 实际 完成值 分 值 得 分 计划举办主体班次期数 ≥32 期 39 期 20 20 举办主体班次培训人数 ≥1475 人 1815 人 20 20 ≥95% 98% 5 5 ≥95% 99% 5 5 优良中低差 优 15 14 优良中低差 优 15 15 ≥98% 98% 10 9 100 95.2 数量指标 …… 产出指标 质量指标 举办主体班次培训学员 出勤率 …… 绩 效 指 标 时效指标 举办主体班次培训及时 率 …… 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标 1： …… 指标 1： …… 全面提升干部教育培训 质量 …… 指标 1： …… 充分发挥干部教育培训 在提高干部理论素养方 面的重要作用 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 培训对象满意度 …… 总分 3 - 36 - 偏差原因分析 及改进措施 因受新冠肺炎疫情影 响，国家外专局对 2021 年出国境培训项目未予 立项，4 期出国境专题 研修班未能举办，培训 期数减少 4 期，培训人 数减少 100 人。按照中 央、省委工作部署，新 增加 4 期专题培训班， 培训期数增加 4 期，培 训人数增加 285 人。 十四、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共青海省委组 织部共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主 要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他 用车0辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设 备0台。 - 37 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行 政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策 - 38 - 规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用 于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车 辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 - 39 - 用。 - 40 -