中国科学院武汉岩土力学研究所2022年度部门预算.pdf

中国科学院武汉岩土力学研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况 ..................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 3 二、2022 年单位预算 ................................................................ 4 收支总表 ................................................................................ 5 关于收支总表的说明 ............................................................ 6 收入总表 ................................................................................ 7 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 ................................................................................ 9 关于部门支出总表的说明 .................................................. 10 财政拨款收支总表 .............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 .................................. 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ............. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ................................................................... 22 （一）政府采购情况说明 .................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 22 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 22 四、名词解释............................................................................ 23 （一）收入科目 .................................................................. 23 （二）支出科目 .................................................................. 23 附表：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标 表 ................................................................................................ 26 一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院武汉岩土力学研究所（以下简称"武汉岩土 所"）创建于 1958 年 10 月， 是专门从事岩土力学基础与应 用研究、以工程应用背景为特征的综合性研究机构。建所六 十多年来，武汉岩土所紧密结合国民经济建设，服务国家重 大工程，完成涉及水利水电、能源、资源、交通、市政、海 洋与国防等众多领域 600 多项重大研究项目，取得了众多创 新成果，为岩土力学与工程学科发展和国民经济建设作出了 突出贡献。 武汉岩土所按照中科院统一部署，定位于岩土力学与工 程学科的应用基础研究，致力于重大工程安全与灾害控制﹑ 深部资源及能源高效安全开发﹑废弃物地质处置和资源循 环利用方面的基础性﹑战略性﹑前瞻性工作，在国家重大基 础设施建设、能源与资源开发和生态环境保护中发挥重要作 用，引领我国岩土力学与工程学科发展，成为国际知名的研 究机构。 “十三五”以来，在国家“一带一路”倡议、“长江经 济带”、“川藏铁路”和“海洋强国”等重大战略的推进与 实施过程中，按照中科院“三个面向、四个率先、三重大产 出”指导方针，围绕岩土力学与工程国际学科前沿和国家重 1 大战略需求，加快推动研究所四类机构分类改革，积极部署 实施研究所“一三五”发展战略规划，重点聚焦于重大工程 灾害防护、资源与能源开发、海洋与生态环境保护三大领域 中的创新研究工作，开创研究所改革创新跨越发展的新局 面，在服务国民经济主战场重大工程中发挥重要作用，引领 我国岩土力学与工程学科发展，成为本学科国际知名的研究 机构。 2 （二）机构设置 中国科学院武汉岩土力学研究所内设所长办公室、党委 办公室（纪监审办公室）、科研计划处、资产财务处、人事 教育处、条件保障处、研究生部等 7 个管理部门，岩土力学 与工程国家重点实验室、环境岩土工程湖北省重点实验室、 能源与废弃物地下存储研究中心、岩土工程检测中心等 4 个 科研部门，岩土力学与工程实验测试中心、岩石力学与工程 学报、岩土力学、土工基础等 4 个支撑部门，武汉中岩测控 技术有限公司、武汉中岩科技股份有限公司、武汉中科岩土 工程有限责任公司、武汉中力岩土工程有限责任公司、武汉 中科科创工程检测有限公司等 5 个产业化平台，中国岩石力 学与工程学会地下工程分会、中国岩石力学与工程学会、地 面岩石工程专业委员会、岩石动力学专业委员会、中国力学 学会岩土力学专业委员会等 5 个学会。 3 二、2022 年单位预算 2022 年研究所将认真贯彻院党组决策部署，重点做好如 下工作: 1.完善研究所“十四五”规划，加强各类资源统筹配置， 全面推进规划实施 2.认真落实“基础研究十条”，确保各项政策举措落地 见效，积极推进中心化改革 3.抢抓机遇争取承担国家重大科技任务，加快推进大科 学设施建设 4.强化人才服务，加强科研人才队伍建设，完善人才分 类评价体系 5.扎实推进重点实验室体系重组，落实重大事项报告制 度 6.加强制度建设，推进全面预算绩效管理，提升研究所 治理能力 7.加强对外合作与成果转化，积极参与湖北省科创中心 建设 8.推进科教基础设施建设，提升科研办公条件与服务水 平，做好支撑保障工作 9.扎实做好疫情防控工作，加强安全风险预测研判，统 筹做好发展与安全工作 10.加强政治引领，全面提高党建工作质量，推动党建工 作与科研工作深度融合 4 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 9,327.20 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 21,750.00 预算数 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 53,018.94 五、文化旅游体育与传媒支出 806.79 六、社会保障和就业支出 780.30 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 31,883.99 本年支出合计 使用非财政拨款结余 54,780.42 结转下年 上年结转 收 981.18 22,896.43 入 总 计 54,780.42 支 5 出 总 计 54,780.42 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 54,780.42 万元。 6 收入总表 部门公开表 2 科目编 码 206 20602 科目名称 合计 上年结转 一般公共 预算拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 金额 事业 单位 经营 收入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其他收 入 科学技术支出 53,018.94 22,896.43 7,772.51 21,750.00 600.00 基础研究 17,359.96 5,709.20 6,550.76 4,500.00 600.00 4,764.14 600.00 2060201 机构运行 5,364.14 2060203 自然科学基金 5,100.00 2,900.00 2060204 实验室及相关设施 2,097.37 792.37 1,305.00 2060205 重大科学工程 115.01 15.01 100.00 2060299 其他基础研究支出 4,683.44 2,001.82 381.62 2,300.00 20603 应用研究 28,132.95 13,775.95 707.00 13,650.00 2060301 机构运行 8,650.00 2060303 高技术研究 1,370.95 663.95 2060399 其他应用研究支出 1,8112.00 13,112.00 20605 科技条件与服务 1,450.54 950.79 499.75 2060503 科技条件专项 1,450.54 950.79 499.75 545.49 30.49 15.00 500.00 15.00 500.00 20608 其 中： 教 育 收 费 上 级 补 助 收 入 科技交流与合作 2,200.00 8,650.00 707.00 5,000.00 2060801 国际交流与合作 545.49 30.49 20609 科技重大项目 5,530.00 2,430.00 3,100.00 2060902 重点研发计划 5,530.00 2,430.00 3,100.00 208 社会保障和就业支出 780.30 780.30 20805 行政事业单位养老支出 780.30 780.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 520.20 520.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 260.10 260.10 221 住房保障支出 981.18 774.39 206.79 22102 住房改革支出 981.18 774.39 206.79 2210201 住房公积金 880.00 681.70 198.30 2210203 购房补贴 101.18 92.69 8.49 合计 54,780.42 22,896.43 9,327.20 7 21,750.00 806.79 使用非 财政拨 款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 54,780.42 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 9,327.20 万元，占 17%；上年结转 22,896.43 万元， 占 41.8%； 事业收入 21,750.00 万元，占 39.7%； 其他收入 806.79 万元，占 1.5%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 53,018.94 14,014.14 39,004.80 20602 基础研究 17,359.96 5,364.14 11,995.82 5,364.14 2060201 机构运行 5,364.14 2060203 自然科学基金 5,100.00 5,100.00 2060204 实验室及相关设施 2,097.37 2,097.37 2060205 重大科学工程 115.01 115.01 2060299 其他基础研究支出 4,683.44 4,683.44 20603 应用研究 28,132.95 8,650.00 8,650.00 19,482.95 2060301 机构运行 8,650.00 2060303 高技术研究 1,370.95 1,370.95 2060399 其他应用研究支出 18,112.00 18,112.00 1,450.54 1,450.54 1,450.54 1,450.54 545.49 545.49 545.49 545.49 5,530.00 5,530.00 5,530.00 5,530.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 780.30 780.30 780.30 780.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 520.20 520.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 260.10 260.10 981.18 981.18 981.18 981.18 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 880.00 880.00 2210203 购房补贴 101.18 101.18 54,780.42 15,775.62 合计 9 39,004.80 上缴上 事业单位 对下级单位 级支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 54,780.42 万元，其中基本 支出 15,775.62 万元，占 28.8%；项目支出 39,004.80 万元， 占 71.2%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 9,327.20 (一)一般公共预算财政拨款 9,327.20 出 项目 一、本年支出 预算数 11,781.63 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 2,454.43 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 2,454.43 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 10,226.94 780.30 774.39 二、结转下年 收 入 总 计 11,781.63 支 出 总 计 11 11,781.63 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 9,327.20 万 元；上年结转 2,454.43 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 10,226.94 万元；社 会保障和就业支出预算数为 780.30 万元；住房保障支出预算 数为 774.39 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 7,772.51 4,764.14 3,008.37 20602 基础研究 6,550.76 4,764.14 1,786.62 4,764.14 2060201 机构运行 4,764.14 2060204 实验室及相关设施 1,305.00 1305.00 2060205 重大科学工程 100.00 100.00 2060299 其他基础研究支出 381.62 381.62 20603 应用研究 707.00 707.00 707.00 707.00 499.75 499.75 499.75 499.75 15.00 15.00 15.00 15.00 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 780.30 780.30 780.30 780.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 520.20 520.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 260.10 260.10 774.39 774.39 774.39 774.39 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 681.70 681.70 2210203 购房补贴 92.69 92.69 9,327.20 6,318.83 合计 13 3,008.37 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 9,327.20 万元，其中：基本支出 6,318.83 万元，占 67.75%；项目支出 3,008.37 万元，占 32.25%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,144.61 科目编码 301 工资福利支出 5,006.29 302 30101 基本工资 1746.60 30201 办公费 26.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 1606.97 30202 印刷费 35.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 30.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 25.95 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 60.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 520.20 30206 电费 130.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 260.10 30207 邮电费 50.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30.00 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 10.48 30209 物业管理费 200.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 681.70 30211 差旅费 105.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 150.24 15 310 科目名称 资本性支出 日常公用经费 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30213 维修(护)费 50.00 167.93 30214 租赁费 100.00 167.93 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 1.78 30304 抚恤金 30218 专用材料费 50.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 100.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 90.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 25.88 30239 其他交通费用 5.00 30240 税金及附加费用 30.00 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 5,174.22 科目编码 科目名称 公用经费合计 16 日常公用经费 1,144.61 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 6,318.83 万元。 其中： （一）人员经费 5,174.22 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、离休费。 （二）日常公用经费 1,144.61 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 27.66 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 25.88 0 25.88 1.78 合计 27.66 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 25.88 0 25.88 1.78 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 27.66 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 25.88 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 25.88 万元。公务接待费 2022 年预算 1.78 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院武汉岩土力学研究所 2022 年无政府性基金预算，故本表无数据。 20 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院武汉岩土力学研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 3,839.15 万元，其中： 政府采购货物预算 2,693.92 万元、政府采购工程预算 1,131.23 万元、政府采购服务预算 14.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 14 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要 是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 12（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中特种专业技术 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用 车 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用 设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 23（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 3,008.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3,008.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 23 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 24 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化 贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标 准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和 离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国 务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通 知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实 物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化 改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标表 岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院武汉岩土力学研究所 176.00 其中：财政拨款 176.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 年度目标 总 体 目 本项目用于深入开展酸碱腐蚀、电磁核辐射以及多介质污染等极端环境条件作用下，岩土体矿物理化反应动力 学及界面化学形态演化规律的测试分析。完成岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统所属的两台设备采购， 并完成验收，项目年度总执行率为 100%，预算总执行率为 100%。 标 绩 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 效 三级指标 指标值 分值权重 经费控制 ≤176 万元 20.00 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥2 台/套 10.00 质量指标 设备验收合格率 100% 20.00 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10.00 社会效益指标 开机使用效率 社会效益指标 向所外开放共享的设备占比 100% 5.00 社会效益指标 向所外开放共享设备开放共享率 ≥20% 5.00 技术人员满意度 ≥90% 10.00 指 标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 26 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 10.00